产品生产管理制度
食品厂落地产品管理制度
第一章总则第一条为了加强食品厂的产品管理，确保产品质量，保障人民群众的饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，结合我厂实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于食品厂所有生产、销售环节的产品管理。
第三条食品厂应建立健全产品质量管理体系，明确各部门职责，确保产品质量符合国家标准和行业标准。
第四条食品厂应加强员工培训，提高员工质量意识和操作技能，确保产品质量。
第五条食品厂应加强内部监督，确保本制度的有效实施。
第二章产品生产管理第六条产品生产应严格按照生产工艺流程进行，确保产品质量。
第七条原材料采购应选用优质、安全的原材料，并建立原材料供应商档案。
第八条生产过程应严格执行操作规程，加强过程控制，确保产品质量。
第九条生产设备应定期进行维护和保养，确保设备正常运行。
第十条生产过程中产生的废弃物应按照国家规定进行处理，不得污染环境。
第三章产品检验管理第十一条食品厂应设立专门的检验部门，负责产品质量检验。
第十二条检验部门应配备专业的检验人员，负责检验工作的实施。
第十三条检验部门应按照国家标准和行业标准对产品进行检验，确保产品质量。
第十四条检验结果应及时反馈给生产部门，生产部门应根据检验结果进行整改。
第十五条检验记录应完整、准确，妥善保管。
第四章产品销售管理第十六条销售部门应加强市场调研，了解消费者需求，确保产品适销对路。
第十七条销售人员应熟悉产品知识，为客户提供专业的咨询服务。
第十八条销售人员应按照合同约定，按时、按质、按量完成销售任务。
第十九条销售部门应定期对销售情况进行统计分析，为生产部门提供市场信息。
第五章产品售后服务管理第二十条售后服务部门应设立专门的投诉处理人员，负责处理消费者投诉。
第二十一条售后服务部门应积极处理消费者投诉，及时解决问题，提高消费者满意度。
第二十二条售后服务部门应定期对售后服务情况进行统计分析，为生产部门提供改进意见。
第六章奖惩制度第二十三条食品厂对在产品质量管理工作中表现突出的个人和部门给予奖励。
电子产品生产管理制度
电子产品生产管理制度一、引言随着科技的快速发展，电子产品已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
为了保证电子产品的质量和安全，每个电子产品生产企业都需要建立一套完善的生产管理制度。
本文将介绍电子产品生产管理制度的相关内容。
二、生产计划管理1.生产计划编制电子产品生产企业应根据市场需求和公司实际情况制定合理的生产计划。
生产计划应包括生产数量、交货期限等详细信息，并通过内部沟通和协调确保各部门的配合。
2.生产进度控制为了保证生产顺利进行，需要对生产进度进行控制和跟踪。
每日生产进度应及时更新，并通过会议、报告等形式向相关人员通报。
三、物料进货管理1.供应商选择电子产品生产企业需要选择合格的供应商进行物料采购。
供应商的选择应基于其产品质量、交货能力、价格等因素进行综合考虑。
2.物料入库管理所有进货的物料应经过严格的质量检验，并填写相应的入库记录。
对于不合格的物料，应及时采取退货或返工处理。
四、生产过程管控1.生产线平衡电子产品生产企业应合理规划生产线的工作流程和岗位设置，保持各工站之间的平衡，避免生产过程中出现瓶颈。
2.质量控制在每个生产环节都需要进行质量控制和检测，确保产品的合格率。
对于不合格品，应及时查找原因并采取相应的纠正措施。
3.工装管理为保证生产的稳定和高效，需要对使用的工装进行管理。
工装的保养和维修应及时进行，确保其正常运作。
五、产品验收与出货管理1.产品验收生产完成后，应进行全面的产品验收，确保产品符合质量标准。
对不合格的产品，应进行返工或报废处理。
2.产品出货管理对于合格的产品，应进行包装和标识，并填写相应的出货记录。
出货前需经过严格的检查和确认，确保产品完好无损。
3.售后服务为了提供良好的售后服务，电子产品生产企业应建立健全的售后服务制度。
及时响应客户的需求和问题，并对产品进行维修或更换。
六、安全生产管理1.安全培训电子产品生产企业应定期组织员工安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
产品出厂管理制度
产品出厂管理制度
一、目的
本制度旨在规范生产企业组织出厂管理，确保产品质量、安全性以及
有序出厂，保障客户均按时及质量收到产品，并且保证生产过程的可追溯性。
二、涵盖范围
本制度适用于本公司生产的产品的出厂管理，包括但不限于：原材料
准备，生产过程中的质量把控，出厂检验，产品包装，产品运输，入库登
记等环节。
三、出厂流程
1.包装准备：根据合同要求，按照不同的产品准备包装材料，以确保
产品在运输时，不产生破损。
2.原料准备：严格按照合同约定的规格和数量，采购原料，审核签收。
3.生产管理：严格按照《企业产品质量控制规范》和《产品安全技术
检验标准》，加强对生产过程中的质量控制。
4.出厂检验：对生产出来的产品，按照合同约定的要求，进行检验，
确保产品质量合格。
5.产品包装：按照客户要求，将产品进行称重包装，标注产品的特征
和质量参数，以确保产品在运输时，能达到客户预期的状态。
6.产品拆卸：按照客户的要求，将产品拆卸，并按照客户要求进行分包。
7.产品运输：严格按照客户要求，挑选合适的运输方式，确保产品及时、安全出厂。
产品量产管理制度
产品量产管理制度一、总则产品量产管理制度是指为了保证产品按照设计规格和标准进行生产，保证产品质量和生产效率，规范生产流程和管理操作，确保产品能够按时交付客户，而制定的一系列管理制度和操作规范。
二、适用范围本制度适用于公司的所有产品量产生产环节，包括但不限于产品生产、工艺、质检、仓储、物流、售后等各个环节。
三、生产计划与排程1. 生产计划编制：公司生产计划由生产计划部门根据市场需求、销售订单和物料供应情况编制，生产计划要与销售、采购、仓储部门进行有效对接，确保计划的可行性和有效性。
2. 生产排程安排：根据生产需求和工艺流程，制定生产排程，确定各道工序的时间节点和人员配备，合理安排生产任务。
3. 生产进度跟踪：生产计划部门负责跟踪生产进度，及时了解生产情况，及时调整生产计划和排程，确保生产进度和生产质量。
四、工艺管理1. 工艺方案制定：根据产品设计要求和生产工艺要求，制定具体的生产工艺方案，明确工艺流程、工装夹具的设计和使用等。
2. 工艺参数控制：严格控制工艺参数，包括温度、压力、速度、时间等，确保产品生产符合设计要求。
3. 工艺改进和优化：定期对工艺流程进行评估和改进，提高生产效率和产品质量。
五、质量管理1. 质量标准制定：制定产品质量标准和检验标准，明确产品的合格标准和不合格标准。
2. 在线质量检查：在生产过程中实施在线质量检查，对生产过程进行实时监控，及时发现和处理质量问题。
3. 出厂检测和检验：在产品生产完成后进行全面的出厂检测，确保产品合格率达到标准要求。
4. 不合格品处理：对发现的不合格品及时报废或返工，确保不合格品不会流入市场。
5. 质量改进和保障：对生产中发现的质量问题进行分析和改进，确保产品质量持续稳定。
六、物料管理1. 供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，保证供应商的物料质量和交货周期。
2. 物料采购与入库：根据生产计划，及时采购所需物料，并做好入库管理，确保物料的准确性和完整性。
生产产品自检管理制度
生产产品自检管理制度一、总则为了提高产品质量，确保生产安全，我公司制定了本自检管理制度，并在全公司范围内进行推行。
自检是指生产过程中，由生产人员自己对产品进行检查、确认，以确保产品质量符合要求的一种行为。
本自检管理制度的在生产制作的基础上，根据国家法律法规，结合本公司实际情况制定而成。
二、自检的内容和要求1. 生产过程中的自检内容：（1）原材料检查：生产人员在接收原材料时，要对原材料进行检查，确认原材料的质量、规格、数量是否符合要求。
（2）生产过程监控：生产人员在整个生产过程中，要对产品进行监控，确保生产过程中的每一个环节都符合规范要求。
（3）半成品检查：在生产过程中，对半成品进行检查，确认半成品的质量、规格是否符合要求。
（4）成品检查：在生产完成后，对成品进行检查，确认成品的质量、规格是否符合要求。
2. 自检的要求：（1）自检要认真、细致、负责，不能马虎应付，确保自检的真实性和可靠性。
（2）自检要及时，不得出现漏检、错检的情况。
（3）自检要记录，每次自检要有相应的记录，以备查验。
三、自检的方法和步骤1. 自检方法：（1）目测自检：通过目测检查产品外观，确认产品是否完好无损。
（2）仪器自检：通过使用仪器进行检测，确认产品的质量符合要求。
（3）抽样自检：随机抽取样品进行检查，确认产品质量的均匀性。
2. 自检步骤：（1）确认自检的对象和标准。
（2）准备自检所需的工具和设备。
（3）按照自检要求，逐项进行自检。
（4）记录自检结果，如有问题，及时通知相关部门进行处理。
四、自检记录和管理1. 自检记录：（1）每次自检都要有相应的记录，记录包括自检的时间、地点、人员、自检结果等内容。
（2）自检记录要保存一定时间，以备查验证。
2. 自检管理：（1）生产人员要严格按照自检管理制度要求进行自检，并配合相关部门对自检情况进行检查。
（2）发现问题要及时上报，并配合相关部门进行处理。
五、自检的奖惩措施1. 自检的表现优秀者，公司将给予奖励和表彰。
生产产品环保管理制度
生产产品环保管理制度一、总则1. 本制度旨在确保公司生产过程中严格遵守环境保护法规，实现可持续发展。
2. 本制度适用于公司所有生产环节，包括但不限于原料采购、生产加工、产品包装、废物处理等。
二、组织机构与职责1. 成立环保管理委员会，负责制定和监督执行环保政策。
2. 各生产部门应设立环保专员，负责日常环保工作的实施和监督。
三、环保标准与规范1. 严格遵守国家和地方的环保法律法规，定期对相关法规进行更新和培训。
2. 制定和实施公司内部环保标准，包括排放标准、废物处理标准等。
四、生产过程管理1. 采用环保材料和工艺，减少生产过程中的污染排放。
2. 对生产设备进行定期维护，确保其高效、低污染运行。
五、废物处理与回收1. 对生产过程中产生的废物进行分类收集，并按照规定进行处理或回收。
2. 鼓励废物减量化和资源化利用，减少对环境的影响。
六、污染预防与控制1. 定期对生产过程进行环境影响评估，及时发现并解决潜在的污染问题。
2. 实施清洁生产审核，持续改进生产工艺，减少污染物的产生。
七、环境监测与报告1. 建立环境监测体系，定期对排放的废水、废气、噪声等进行监测。
2. 定期向环保管理委员会报告环境监测结果和环保工作进展。
八、培训与教育1. 对员工进行环保知识和技能的培训，提高其环保意识。
2. 定期组织环保相关的教育活动，如讲座、研讨会等。
九、应急预案与事故处理1. 制定环境污染事故的应急预案，包括事故报告、应急响应、事后处理等。
2. 一旦发生环境污染事故，立即启动应急预案，减少对环境的影响。
十、监督检查与奖惩1. 定期对环保管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对于违反环保管理制度的行为，根据情节轻重，给予相应的处罚；对于环保工作表现突出的个人或团队，给予奖励。
十一、附则1. 本制度自发布之日起实施，由环保管理委员会负责解释。
2. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按照国家法律法规执行。
产品生产试验管理制度
产品生产试验管理制度一、总则为规范和强化产品生产试验管理，保障产品质量安全，提高生产效率，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有生产试验活动，包括新产品研发试验、工艺改进试验等。
三、组织机构1.产品生产试验管理委员会：由公司高层领导组成，负责制定产品生产试验方针和政策，审定试验计划和结果，解决试验中遇到的重大问题。
2.产品生产试验管理部门：负责具体的试验实施和管理工作，包括试验计划制定、试验材料购买、试验进度跟踪等。
四、试验计划1.试验计划由技术部门制定，包括试验目的、方法、流程、周期等内容，在制定过程中应充分考虑产品特性和试验条件。
2.试验计划需经产品生产试验管理委员会审定才能进行实施。
五、试验流程1.试验前准备：包括试验设备、材料、人员等准备工作，确保试验能够顺利进行。
2.试验实施：按照试验计划进行实验操作，记录实验过程中的关键数据和观察结果。
3.试验数据分析：对试验结果进行统计和分析，找出问题和改进方案。
4.试验总结：对试验过程进行总结，提出改进建议，并提交试验报告。
六、试验管理要求1.严格遵守试验计划，不得擅自改动试验内容和方法。
2.试验操作人员需经过培训和考核合格后方可进行试验操作。
3.试验过程中发现的问题需及时汇报，不能隐瞒或掩盖。
4.试验记录要详实完整，确保试验结果的可靠性和可复现性。
5.试验报告需按规定时间和格式提交，报告内容应准确客观，具有说服力。
七、试验质量评价1.产品生产试验管理委员会负责对试验过程和结果进行评估，及时发现和纠正问题。
2.试验质量评价包括试验数据的准确性、试验过程的规范性、试验结果的合理性等。
3.对试验过程中发现的问题和改进措施进行跟踪，确保问题得到有效解决。
八、试验文件管理1.试验文件包括试验计划、试验记录、试验报告等，应当按规定存档并加以保护。
2.试验文件需按照规定的归档周期和方式进行管理，确保文件的完整性和安全性。
九、附则1.本管理制度自发布之日起实施，凡与本制度不一致的规定，以本管理制度为准。
产成品管理制度范本
产成品管理制度范本一、引言产成品管理制度是企业内部管理的重要组成部分，它涉及到企业的生产、仓储、销售等方方面面。
良好的产成品管理制度能够帮助企业提高生产效率、控制生产成本，并确保产品的质量和安全。
本文将以一个范本的形式，介绍一个简单而完善的产成品管理制度。
二、管理目标1. 确保产品质量- 所有产成品必须符合国家相关质量标准，并且通过相关认证。
- 制定质量管控措施，确保产品质量的稳定和持续改进。
2. 提高生产效率- 设定合理的产能目标，并对生产计划进行科学合理的制定。
- 优化生产流程，提高产线效率，并及时解决可能的生产瓶颈。
3. 控制生产成本- 制定合理的原材料采购计划，并进行供应商的评估和管理。
- 精细化管理生产过程，不断寻求生产成本降低的机会。
4. 加强库存管理- 设定适当的库存级别，根据市场需求合理安排库存数量。
- 实施先进的库存管理技术，如物流配送、仓储设备自动化等。
5. 提升客户满意度- 关注客户需求，确保订单交付及时，并丰富售后服务内容。
- 定期进行客户满意度调查，并根据反馈结果改进服务质量。
三、管理流程1. 产品设计与开发- 设定产品规格要求，并确保新产品符合市场需要。
- 参与产品开发过程，提供生产方面的技术支持和建议。
2. 生产计划与排程- 根据订单需求和市场需求，制定生产计划。
- 定期评估生产计划的实施情况，并进行调整。
3. 原材料采购管理- 制定合理的原材料采购计划，并与供应商签订合作协议。
- 对供应商进行定期评估，确保原材料质量和供应的稳定性。
4. 生产过程管控- 制定生产作业指导书，明确生产工艺和质量要求。
- 建立生产现场巡检制度，确保生产过程的规范性和质量。
5. 产品质量管理- 设立质检员，并建立完善的质量检查流程。
- 进行产品质量抽样检验，并记录检验结果。
6. 仓储与库存管理- 制定合理的仓储布局，确保仓库管理的高效性。
- 实施先进的仓库管理技术，如条码管理系统等。
7. 销售与售后服务- 设立销售团队，制定销售策略并执行销售计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产管理制度——产品管理办法□总则第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。
第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。
第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。
□存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。
第二条销路较广的商品，仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。
第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。
□进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位检验后始得入库。
第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐，俾凭以控制每件商品的性能。
第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。
如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。
第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。
第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。
□出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1.交货。
2.交客户试用。
3.示范表演。
4.本公司同仁之职前或在职训练使用。
5.展示中心陈列。
6.本公司各单位因业务需要而借用。
第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。
第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的商品(供应品)订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的商品(供应品)领货单及商品(附件)领货记录卡向仓管人员出货。
第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。
第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。
第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。
第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。
第九条商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。
第十条库存商品经出货后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。
□保管第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。
第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。
第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。
第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员应即填具商品送修单连同商品送交服务单位修护。
第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。
第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。
第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。
第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。
第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
□商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于型号登记簿上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入存货日记簿上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、数量填制商品(供应品)进库单，除第四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。
第二条各分公司的进货应凭商品(供应品)订货单向仓库部订货。
第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货时应填制商品(供应品)调拨单，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。
第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据货品交运明细表及商品(供应品)调拨单上所载的进货内容办理验收进货后，于商品明细表或存货日记簿上入帐，商品(供应品)调拨单应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三联连同货品交运明细表第二联寄送财务部，第一联自行留存。
第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于型号明细表或存货日记簿上。
第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的商品(供应品)领货单，营业单位人员并应另填商品(附件)领货卡等作为出货的凭单。
第七条商品(供应品)领货单一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。
商品(附件)领货卡由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。
第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭商品(供应品)领货单上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，商品(附件)领货记录卡则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。
第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。
如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的商品试用签收单，持交仓管人员保管。
第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据商品(附件)领货记录卡上的型号、号码等有关的资料，另填交货通知请示单，请示核准后，交单位会计员开立发票。
第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对交货通知请示单内有关客户名称、型号、号码等的记载是否与商品(附件)领用记录卡上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及商品(附件)领用记录卡一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在商品(附件)领用记录卡上签收并将原领货人的商品(供应品)领货单加注商品还仓日期后作废。
还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制商品(附件)毁损赔偿明细单，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。
第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依权责划分办法的规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。
旧货估回时，应即填制商品(供应品)进库单同时在备注栏内注明旧货估回等字样，并依权责划分办法的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。
第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依商品(供应品)进库单上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，第三联由仓库部留存。
第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制商品(供应品)进库单同时在备注栏内注明销货退回字样，并依权责划分办法的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。
第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在商品(供应品)进库单上予以签收后同时登入商品登记簿，内并将商品(供应品)进库单的第一联转送财务部入帐，第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，第三联仓库部留存。
如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制商品(附件)毁损赔偿明细单，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。
第十七条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具附件(供应品)耗用单，并依，权责划分办法规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。
第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。
凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。
如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。
第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。
第二十条库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具商品送修单述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位修护。
分公司若无法自行克服时，亦应填具商品送修单，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。
第二十一条商品送修单一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，第三联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。
第二十二条服务部修妥送修的商品后，应将原留存的商品送修单第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。
第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。
第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经管的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制商品存货月报表及供应品存货月报表寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表。
□商品运输第一条本章所称商品运输系指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前之运送，凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。