AS9000持续改进控制程序
持续改进控制程序ISO9001和QC080000
档类别程序文件页码1/6页文件名持续改进控制程序生效日期2014-12-1 会签及分发(口表示需要分发的单位就打“∨”并需求的档份数)口总经理____1____ 口总经理室 ___1____ 口品保部____1_____ 口业务部____1____ 口生产部 ___1____ 口工程 ____1____ 口管理部____1____ 口采购部____1____修订记录版本修改内容修订者修订时间A/0 新制定XXX 2014-12-01签核记录文件管制章核准审核起草档类别程序文件页码2/6页文件名持续改进控制程序生效日期2014-12-11 目的本程序是激励公司全体员工参与提高工作效率及产品品质和质量/HSF体系的运行,（包括时间安排、交付、成本价格等）改善和创新管理方法,以及降低成本,减少浪费为目的。
2 适用范围适用于公司持续改进质量/HSF管理体系的有效性;全体员工3 职责3.1持续改进建议之提供:全员3.2持续改进之审核、批准：各部门主管及总/副总经理。
3.3持续改进建议之执行:相关部门及人员。
4 定义无5 流程附件一、持续改进流程图6 作业内容6.1 持续改进委员会建立在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系；建立总经理或总经理指定人员任组长的，各部门主管参与的持续改进委员会，开展公司的持续改进活动。
6.1.1持续改进必须延伸到整个质量/HSF管理体系，应最优先考虑质量/HSF方针、质量/HSF目标和产品特性上；6.1.2成本要素或价格应是持续改进体系的主要因素之一。
6.2持续改进项目：6.2.1各部门可就以下的项目进行持续改进，但又不限于此，举例如下：6.2.1.1返工、返修或报废；档类别程序文件页码3/6页文件名持续改进控制程序生效日期2014-12-16.2.1.2人力和物资的浪费；6.2.1.3过长生产周期和生产节拍；6.2.1.4工装、治具精度、可靠性及寿命；6.2.1.5设备利用率；6.2.1.6加工过程中过大的偏差；6.2.1.7工装、设备等修理时间；6.2.1.8设备安装、治具更换及机器调整时间；6.2.1.9过多的搬运和贮存量过多、过少；6.2.1.10顾客不满意，如：抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等；6.2.1.11非增值使用的空间场地。
ISO9001持续改进控制程序
文件制修订记录1.0目的为公司持续改进提供准则，使公司的持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性和效率。
2.0适用范围：适用于持续改进活动的控制。
3.0定义3.1持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
3.2有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。
3.3效率：达到结果与所使用资源之间的关系。
4.0职责4.1总经办负责组织对质量、环境管理体系的持续改进、监督产品持续改进工作。
4.2各部门负责分管范围内相应的质量提升及部门管理体系的持续改进。
4.3各部门或改进小组负责确定改进课题并制定实施改进计划。
4.4管理者代表负责协调持续改进活动以及公司级改进项目的验证工作。
5.0作业程序5.1持续改进的管理5.1.1 改进环境：公司在贯彻实施质量、环境方针和目标的活动过程中，为持续改进创造良好的环境，包括：a)公司管理层承诺并坚持持续改进。
b)建立各部门承诺，并倡导全员参与持续改进活动。
c)公司对所有改进和创新活动均给予鼓励。
d)公司为员工提供培训、使其掌握持续改进的思想方法。
5.1.2 改进活动，包括：5.1.2.1 目标管理与优化，详见各《部门管理手册》及《方针、目标指标与方案控制程序》；5.1.2.2 内部审核和管理评审，详见《内部审核控制程序》及《管理评审控制程序》；5.1.2.3 质量分析会、纠正措施、预防措施、改进计划等数据统计分析结果的应用活动，详见《数据统计分析与应用控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》；5.1.2.4 技术工艺优化革新、各类合理化建议、提案等，详见《质量提升活动实施办法》；5.1.2.5 技术设计部门的产品提升和改进，详见《设计开发控制程序》及设计开发项目制度等。
5.1.3 改进要求：对涉及现在过程和产品的改进及资源需求变化，各级改进组织在策划和管理时考虑：a)改进项目的目标和总体要求。
b)分析现在过程的状况确定改进方案。
c)实施改进并评价改进的结果。
5.1.4 《质量提升活动实施办法》：总经办建立《质量提升活动实施办法》，组织推动各种形式的QC活动的开展。
AS9100D改进管理程序(范本)
改进管理程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页目录1. 目的 (5)2. 范围 (5)3. 参考文件 (5)4. 定义 (5)5. 职责 (6)5.1. 公司管理层 (6)5.2. 适航质量部 (6)5.3. 采购部 (6)5.4. 销售市场部 (6)5.5. 各部门 (6)6. 过程策划和记录图 (7)7. 工作程序 (8)7.1. 总则 (8)7.2. 持续改进的信息来源 (8)7.3. 改进的策划和内容 (8)7.4. 确定改进目标和措施 (9)7.5. 纠正和预防措施采取的时机 (9)7.5.1. 采取纠正措施的时机 (9)7.5.2. 采取预防措施的时机 (9)7.6. 调查和原因分析 (10)7.7. 纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证 (10)7.7.1. 措施的制定方法 (10)7.7.2. 纠正和预防措施的回复期限 (10)7.7.3. 纠正和预防措施的实施和跟踪验证 (11)7.8. 改进措施的实施与验证 (11)7.8.1. 改进实施的技术/方法 (11)7.8.2. 改进措施的审批 (11)7.8.3. 改进措施的实施 (11)7.9. 改进措施的跟踪验证及评价 (12)7.9.1. 措施的跟踪验证 (12)7.9.2. 措施有效性评价 (12)7.10. 激励与奖励 (12)7.11. 改进成果的保持 (12)8. 附录 (12)附录1持续改进流程图 (13)附录2纠正和预防措施控制流程图 (14)附录3纠正和预防措施单 (15)为了及时纠正已发生的不合格，消除实际发现的和潜在的不合格原因，并采取措施减少不合格所造成的影响，防止再次发生或产生新的不合格，以促进质量管理体系的持续改进，持续提升产品质量，提高顾客满意程度，特制定本程序。
2. 范围适用于产品、过程和质量管理体系不合格的改进。
3. 参考文件CA-QM-01 《质量手册》AS9100D 《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21-04 《生产批准和监督程序》4. 定义4.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
AS9100D持续改进管理程序
1、目的:通过改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望，纠正或减少不利影响；改进品质管理体系的绩效和有效性。
2、适用范围:适用于公司内进料检验、过程检验、成品检验、顾客投诉、内外部品质审核、管理审查等不符合事项的纠正措施，达成持续改善产品品质及品质管理体系。
3、定义:3.1 纠正措施：为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。
3.2 持续改进：不断提升绩效的活动。
4、权责:4.1 纠正措施报告的提出：所有发现异常的部门或项目负责人及负责各区域的品质人员。
4.2原因分析、提出对策及对策实施：由责任部门负责。
对策实施效果及验证，由报告提出部门的人员负责并最终呈送总经理核准结案。
4.3 纠正措施报告结案后由品质部负责汇总及存档5、作业程序:5.1资料收集A.采购单位根据供应商考核绩效状况分析交期、品质、服务、重大异常情形。
B.业务对《客户满意度统计表》建议和要求事项作详细分析，并填写分析结论于《纠正措施报告》通知责任单位处理。
C.生产计划对《生产日报表》作详细分析，了解工厂产量，进度状况，对生产中异常状况协调处理。
D.管理代表每年需对内部品质绩效之结果分析评价。
5.2各阶层之年度绩效改善计划及统计：A.每年年底(可利用每年的管理审查会议)管理代表收集各项层级资料及发展之趋势，订定新的年度过程绩效目标，以作为本公司检讨、决策及长期规划之用，过程绩效目标结果汇总于《过程绩效目标计划与统计表》（附件一）B.每月月初由品质部汇总公司各部门上一月的品质目标统计结果于《过程绩效目标计划与统计表》（附件二）上。
对没有达到过程绩效目标目标基准值的品质部要开出《纠正措施报告》通知责任单位做改善处理。
5.3资料分析与评价(1) 总经理对部门提交的管理评审的输入资料在管理评审会议上进行分析提出改进措施及改进计划，并由管理者代表负责跟踪计划执行的结果及效果以及时回馈。
(2) 管理者代表对体系策划是否得到有效实施；风险和机遇所采取措施的有效性；每年每次的内审后对体系绩效和有效性；质量体系改进的需求进行分析，对不符合项的改进措施效果时限进，结果作为管理评审的输入资料。
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
AS9000持续改进控制程序
效果评审 Y 标准化ห้องสมุดไป่ตู้
N
品质部 责任部门
责任部门
改进措施跟踪
品质部 责任部门
6、作业内容： 6.1 问题异常发现、分类
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6.1.1 当日常生产实现过程中发现异常问题时及时采取纠正措施和预防措施 纠正措施：各相关部门从进料检验、生产过程、过程及成品检验、交付、客户抱 怨的过程中确实发现异常问题的现象。 预防措施： A 凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取 措施防患未然。 B 新产品开发、试制阶段，由品质部根据过去累积的经验及客户的问题点，参 考各项质量记录，事先将可能发生不合格问题，按《产品设计开发程序》规 定对不合格要因加以分析、记录，并加以措施预防。 C 过程中须运用 QC 七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以 达预防效果。 D 在过程中发现不合格问题，须立即按本程序进行纠正改善，以追根究底查知 原因并改善。 6.1.2 持续改进计划的制定： 6.2.1.1 项目改进提案范围，但不局限于下列项目： 1) 生产或检验操作方法，作业程序或工作程序的改进； 2) 生产技术重大问题与工场布置的改进； 3) 产品质量的改进； 4）原材料节省及废料的利用； 5) 质量成本的改进； 6) 人力资源的改进； 7) 减少非增值作业或流程； 8) 提高市场占有率； 9) 其他有利公司的项目改进效果 6.1.2.2 持续改进的原则 6.1.2.1 持续改进必须以满足顾客要求直接可以衡量的指标来评价，如质量成本、 不良质量的成本、生产效率、及时交付率和顾客满意度等其他指标。 6.1.2.2 持续改进必须延伸到应该最优先考虑顾客指定的或公司管理层指定特殊 的产品特性上； 6.1.2.3 持续改进必须制定优先化的措施计划，持续改进已经稳定且具有可接受的 能力和性能的过程，不可接受的能力和性能的过程应采取纠正措施。 6.1.2.4 降低质量成本是持续改进体系的主要指标之一。 6.2 提出改进通知 6.2.1 生产实现过程中的纠正预防项目
《持续改进控制程序》
《持续改进控制程序》1目的：为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。
本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。
3职责3.1公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。
3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。
3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。
3.4各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。
4措施和方法4.1总则改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。
为此，可采取的措施有：4.1.1测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。
4.1.2确立改进目标，即改进的预期效果。
4.1.3研究可能的解决问题的方案。
4.1.4评价和选择方案。
4.1.5实施所选定的方案。
4.1.6测量、验证和分析实施的结果。
4.1.7使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。
必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。
改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。
4.2持续改进的策划公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。
4.2.1策划的依据公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。
4.2.2策划的内容改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。
现就体系、产品、过程改进分别规定如下：4.2.2.1质量管理体系的改进质量管理体系改进涉及的主要内容有。
质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。
质量管理体系文件：持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件
持续改进管理程序ISO9001-2015版-新版程序文件第一篇：持续改进管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件持续改进管理程序 2015版目的对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。
2 范围适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。
3 职责3.1 工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。
3.2 各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实施。
4 工作程序4.1 工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。
4.2 责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。
4.3 责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。
4.4 工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。
对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。
并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。
4.5 内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。
4.6 采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。
5 记录5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知单第二篇：持续改进管理程序持续改进管理程序1目的规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效 2范围适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动 3职责3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。
3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。
3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。
4流程图见附件 5内容5.1持续改进所包含如下的基本内容* 提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。
* 提高工效方面的建议。
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持续改进控制程序
持续改进控制程序
1、目的
1.1规范处理有关品质系统中不符合事项或异常现象的纠正与预防措施的步骤与要求, 使
问题能够适时的解决或使问题的程度得以掌握。
1.2 利用公司的质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施及管理评审，
持续改进过程、产品质量、管理体系和服务，确保提高工作效率，消除浪费，降低成本，满足质量方针、质量目标和客户要求。
2、范围
适用于本公司与产品、质量、交期和服务有关的质量管理体系和制造过程的持续改进活动。
3、权责
3.1 总经理负主要领导责任，授予改进人员一定权限，提供必要的技术支持和资源；
3.2 管理者代表负责组织相关部门负责人组建项目管理小组对持续改进项目进行综合评
估；
3.3 CFT小组成员负责对改进项目制定具体行动计划并付诸实施；
3.4 品质部负责不合格原因统计分析、纠正、预防措施追踪监督及重大品质提案改善；
3.5 生产部负责制造过程的持续改进活动的进行；
3.6 各相关单位依权责对产品不合格原因检讨、分析、对策提出、纠正与预防管理并记录。
3.7 全体员工应积极参与并配合所有持续改进的活动。
4、定义：
4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4.3 持续改进：是增强满足要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高
质量管理体系过程的有效性。
6、作业内容：
6.1 问题异常发现、分类
6.1.1 当日常生产实现过程中发现异常问题时及时采取纠正措施和预防措施
纠正措施：各相关部门从进料检验、生产过程、过程及成品检验、交付、客户抱
怨的过程中确实发现异常问题的现象。
预防措施：
A 凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取
措施防患未然。
B 新产品开发、试制阶段，由品质部根据过去累积的经验及客户的问题点，参
考各项质量记录，事先将可能发生不合格问题，按《产品设计开发程序》规
定对不合格要因加以分析、记录，并加以措施预防。
C 过程中须运用QC七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以
达预防效果。
D 在过程中发现不合格问题，须立即按本程序进行纠正改善，以追根究底查知
原因并改善。
6.1.2持续改进计划的制定：
6.2.1.1项目改进提案范围，但不局限于下列项目：
1) 生产或检验操作方法，作业程序或工作程序的改进；
2) 生产技术重大问题与工场布置的改进；
3) 产品质量的改进；
4）原材料节省及废料的利用；
5) 质量成本的改进；
6) 人力资源的改进；
7) 减少非增值作业或流程；
8) 提高市场占有率；
9) 其他有利公司的项目改进效果
6.1.2.2 持续改进的原则
6.1.2.1 持续改进必须以满足顾客要求直接可以衡量的指标来评价，如质量成本、
不良质量的成本、生产效率、及时交付率和顾客满意度等其他指标。
6.1.2.2 持续改进必须延伸到应该最优先考虑顾客指定的或公司管理层指定特殊
的产品特性上；
6.1.2.3 持续改进必须制定优先化的措施计划，持续改进已经稳定且具有可接受的
能力和性能的过程，不可接受的能力和性能的过程应采取纠正措施。
6.1.2.4 降低质量成本是持续改进体系的主要指标之一。
6.2 提出改进通知
6.2.1 生产实现过程中的纠正预防项目
6.2.1.1进料检验异常通知
由进料检验员开立[进料检验退货单]通知相关供应商提出改善对策。
6.2.1.2 过程检验异常通知
过程检验员若发现装配手法不符合常规技术要求时直接反应给生产部门经
理，并请其确认，生产部应迅速分析原因并采取改善措施，由品质部负责追
踪确认。
生产部于过程中发现零部件或委外加工半成品不合格时，则由部门
经理安排隔离放置、标识，并通知检验员，经品质部确认责任归属，若是供
应商责任则依6.2.1.1的条款处理。
6.2.1.3 成品检验异常通知
成品检验员在成品检验时发现不合格品时，提出[纠正预防措施单]通知相关
责任部门，并将不合格品退回生产部，按《不合格品控制程序》处理。
6.2.1.4 客户抱怨通知
当品质部接获客户抱怨时，应立即进行原因分析，确定要因及责任归属，若
是基础机原因，则通知基础机供应商上门处理；若是零部件供应商责任则通
知售后人员先换货，再依6.2.1.1的条款处理。
6.2.2 持续改进项目
6.2.2.1 通过管理评审会议或管理层提出的改进项目，由管理者代表填写［持续改进
提案表］。
6.2.2.2 通过数据分析结果，表明质量趋势稳定，达到目标、能力稳定，过程有效性
和效率稳定，由品质部填写［持续改进提案表］。
6.2.2.3 通过客户反馈、客户满意度调查表，针对客户要求的改进项目，由业务部填
写［持续改进提案表］。
6.2.2.4 每个员工均有责任提出改进项目，由部门主管填写［持续改进提案表］。
6.3异常原因分析
6.3.1 责任部门接获需采取纠正预防措施的项目时，须列为重要及优先处理的事务，迅
速调查现状。
以减少损失及维护公司的声誉。
可运用要因分析图、FMEA、5WHY、
8D等分析模型进行原因的探讨。
分析出所有异常原因后，需到现场验证原因实施，
并确定主要原因和次要原因。
责任单位将异常原因记录于［纠正预防措施单］中。
6.3.2 相关部门提出持续改进项目后，由管理者代表组织相关部门包括提出部门人员组
建项目管理小组，分析改进原因及改进需求，并进行可行性评估，制定持续改进
计划，交总经理批准。
6.4 改进措施拟定与实施
6.4.1 责任部门明确异常问题的真因，将立即讨论异常原因的纠正措施和预防措施，可
考虑使用8D分析模型。
在确定出纠正措施时，将优先考虑使用防错法评估纠正措
施是否可用于同类异常或产品上，以防止同类异常问题的发生。
责任单位将从防
止同类、潜在问题发生的角度建立异常预防措施，所有的纠正预防措施记录于［纠
正预防措施单］。
6.4.2 需持续改进项目经批准后，责任部门制定出［持续改进提案计划/实施表］，并提
交给品质部以作项目追踪记录之用。
改进项目的进度追踪由品质部进行，并把追
踪情况填写在［持续改进提案计划/实施表］上。
6.6效果确认
6.6.1改进项目须于发出时，列案追踪控制。
6.6.2品质部将根据责任部门回复的［纠正预防措施单］对各纠正预防措施的实施情况
和实施效果进行跟进验证，验证结果记录于［纠正预防措施单］和于［纠正预防
措施台帐］中。
6.6.3 持续改进项目完成后，由管理者代表组织项目管理小组对改进效果进行评估，并
把情况填写在［持续改进实施报告］上。
如没有达到预期改进目标，则重新执行。
6.6.4 多方论证原则
6.6.4.1 公司所有异常原因分析、纠正预防措施研究均需使用多方论证小组进行，如：
生产异常原因分析和纠正预防措施研究的多方论证小组有生产、质量、技术
等单位参与。
6.6.4.2 异常原因分析结果和纠正预防措施研究结果均必须有多方论证小组签名确
认。
6.7标准化
品质部验证纠正预防措施效果满足要求后，必要时责任单位将所采取的纠正预防措施通过系统文件进行作业标准化。
当改进引起材料、过程、产品发生改变时，按《产品质量先前策划管理程序》中的工程变更相关要求运作。
7.参考文件：（无）
7.1 《文件记录控制程序》（QP-422000）
7.2 《产品质量先前策划管理程序》（QP-731000）
8.相关附件:
附件一：[纠正预防措施台帐] （FR-851001）
附件二：[纠正预防措施单] （FR-851002）
附件三：［持续改进提案表］（FR-851003）
附件四：［持续改进计划/实施表］（FR-851004）
附件五：［持续改善实施报告］（FR-851005）
持续改进控制乌龟图
用何程序、准则？
用何指标衡量？
谁做？
用什么资源？（设备、材料）。