钉钉办公系统及审批管理流程办法
钉钉办公系统及审批的管理流程办法.doc
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
(二) 总则要求1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
钉钉系统请假审批流程管理办法(实操分享)
钉钉系统请假审批流程管理办法(实操分享)引言钉钉系统作为一种集办公、沟通、协作为一体的企业级应用，为企业提供了方便快捷的请假审批流程管理工具。
本文将分享如何在钉钉系统中高效管理请假审批流程。
主要内容1.角色和权限设置首先，需要指定具体的角色和权限。
一般来说，主要包括请假员工、部门负责人和人事部门。
请假员工：可以选择请假类型和填写请假事由，并提交请假申请。
部门负责人：审批请假申请，可以同意或拒绝。
人事部门：进行最终审批，记录请假事务。
2.请假申请流程在钉钉系统中，可以通过创建一个“请假申请”流程来规范请假审批流程。
以下是一个简单的示例流程：员工提交请假申请。
部门负责人收到通知，审批请假申请。
如果部门负责人同意，请假申请将被发送至人事部门。
人事部门进行最终审批，如果通过，假期将被自动计算并加入员工的请假记录中。
3.注意事项在使用钉钉系统进行请假审批流程管理时，需要注意以下事项：确保所有员工都熟悉和了解请假审批的流程和规定。
及时更新请假审批流程，以适应公司的需求或政策变动。
确保钉钉系统的权限设置与公司内部的层级结构和管理流程相匹配。
注意员工请假记录的统计和管理，保持数据的准确性和完整性。
4.实操分享在实操中，我们可以通过以下步骤来管理钉钉系统中的请假审批流程：1.登录钉钉系统，并导航到“请假申请”流程页面。
2.点击“新建申请”按钮，填写请假相关信息，如请假类型、起止时间、请假事由等。
3.提交请假申请后，部门负责人将收到通知，并对请假进行审核。
4.若部门负责人同意，请假申请将被发送至人事部门进行最终审批。
5.完成最终审批后，钉钉系统将自动计算假期，并将请假记录添加到员工的请假记录中。
结论通过钉钉系统的请假审批流程管理，可以实现请假流程的规范和标准化。
合理设置角色和权限，建立清晰的请假申请流程，并注意事项的遵守，都是有效管理请假流程的关键。
希望本文的分享能够帮助您更好地使用钉钉系统进行请假审批流程管理。
006钉钉审批管理制度
钉钉审批流程制度1.目的为了提高钉钉审批效率与准确性，明确各级权力与责任，特制订本方法。
2.范围本规定适用于集团公司各部门及各所属企业。
3.责任财务部对本管理制度的实施负责，各级审核人监督执行。
4.内容4.1角色设定4.1.1 发起人：为发起各项钉钉流程的人员。
4.1.2 审核人：分直属领导审核、财务审计、分管副总审批、财务总监审批、总经理审批、总裁审批，视业务性质,钉钉流程一般需要为一名或多名审核人。
4.1.3 抄送人：为钉钉流程业务审批完成后，接受该流程信息的人员。
4.2 角色权力与责任4.2.1 发起人有对相关业务钉钉流程的发起和撤销的权力，对该流程负有业务真实、数据准确、附件全面的发起责任。
4.2.2 审核人4.2.2.1直属领导审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的业务真实性、数据准确性、附件全面度、合规合法性负审核责任。
4.2.2.2 财务审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的数据准确性、附件全面度负审计责任。
4.2.2.3 分管副总审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的业务真实性、合规合法性负审批责任。
4.2.2.4 财务总监审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的支出时间节点、支出资金额度负审批责任。
4.2.2.5 总经理审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.5 总裁审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.6 为不影响业务审批效率，相关钉钉流程被审核人或审批人将流程拒绝退回时，需告知发起人，沟通后确认无法补充后再拒绝退回。
4.3 相关责任说明4.3.1 钉钉审批流程中，相关责任人每出现一次错误罚款200元，责任人确认罚款金额后从工资中扣除。
如给企业带来具体经济损失的，另追究经济责任。
公司钉钉审批流程指引
钉钉审批流程管理及操作办法第一章总则第一条目的为了规范公司各项审批流程，提高办事效率、优化办事程序、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉系统的管理部门。
本公司所有人员都应在自用的手机上下载钉钉系统，并加入本公司通讯录，接受本公司办公系统的管理和监督。
员工离职后，综合管理部应及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉系统。
第四条审批权限钉钉各项办公系统由综合管理部统一设置审批权限。
1、对于没有审批路径的事项，如事情紧急按照本人提交——部门负责人审核——主管副总审核——总经理审批进行管理，事后及时联络综合管理部设置相关审批权限。
非紧急事项需联络综合管理部设置相关权限在进行申请；2、根据实际情况或业务流程变化，需要调整相关审批权限的，需及时联络综合管理部进行调整。
第二章主要操作说明第五条系统操作说明每位员工下载安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，对最下排的消息、通讯录、工作台、我的等都要点击进去认真学习。
1、“消息”是系统对员工交流信息的提示。
2、“通讯录”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击右上方的“管理”按钮后可以添加联系人。
3、“工作台”是我们公司各位员工的手机工作平台，主要分为“人事、行政、财务、业务、法务”等板块。
其中包括“考勤、请假、报销、出差、加班、外出、报销、付款、日报、合同评审”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
第三章人事行政类操作流程说明及要求第六条人事行政类审批本办法所称人事行政类的内容包括：考勤打卡、请假、补卡、外出、出差、出差总结报告、加班、离职、离职结清确认、招聘申请、试用期沟通记录、转正、用印申请、采购、研发日常采购、名片印制、工作周报、文件审批。
1、考勤打卡1）适用范围：本公司除总经理打卡管理外，其余所有员工都应参与考勤。
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法(一)财务审批管理主要类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
(三)钉钉系统中部门经理包含：综合管理部主任、工程管理部经理、财务部经理、成本预算部经理、商务协调部主任、各项目部经理。
(四)操作流程总说明登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
(五)线下流程所有财务审批事项应将纸质凭证按流程逐级交有权审批人手工签字确认后会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
(六)公司财审会公司财审会是指为加强成本费用管理而设立的财务审批委员会主要对超过总经理审批权限的成本费用进行集体汇审。
公司财审会由公司财务负责人、成本预算部负责人、综合管理部主任、副总经理、总经理等5人组成。
财审会议事规则为全票通过方为通过审批并由总经理签署财审会审批意见书并交财务部留档备查。
财审会汇审意见应出具由总经理签字的审批意见书交财务部留档备查。
第六条采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价审批权限和流程设置(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”(或通过系统中的相片传输功能上传附件)。
(二)钉钉系统权限和流程设置提交后按“副总经理→总经理”的审批流程进行审批经审批后的采购才能执行采购建议单项金额在5000元以上的由全部财审专员汇审通过后购买。
钉钉办公系统及审批管理流程办法(可编辑修改word版)
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1. 每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“ 应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2. “ 消息” 是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3. “ DING” 主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4. “ 工作” 是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“ 待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“ 日志” 可以每天记录工作情况，并报主管审查；“ 审批” 中包含了“ 请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款” 等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5. “ 联系人” 是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“ 管理” 菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系 ( 客户 ) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
最全钉钉办公系统及审批的管理流程办法完整版.doc
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
(二) 总则要求1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
钉钉管理制度及流程
钉钉办公管理制度第一条为加强公司钉钉办公管理，使各项工作流程规范化、程序化，提高工作效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条在系统的运行中，各部门应该各施其责、协同配合：1.公司综合部(1)负责制定钉钉办公系统的使用规章制度。
(2)负责对各功能模块权限的设置，负责将各部门提交的工作流程输入钉钉办公系统。
(3)负责人员信息统计，进行人员的新增和权限设置及注销。
(4)负责监督钉钉办公系统中各部门人员的权限使用。
(5)负责监控、检查工作流程的工作流转。
(6)负责钉钉办公系统涉密信息的检查和监督。
(7)负责对钉钉办公系统的使用进行培训。
(8)负责同钉钉办公系统厂家的沟通与协调。
2.其他各部门(1)各使用部门负责书面提交经公司领导审批后的工作流程到综合部。
(2)当出现人员变动或者权限变动或者其他不符合使用的流程等情况时，及时上报公司领导，并提交到综合部进行相应的改动。
(3)按时间要求及时进行工作流程的审批。
(4)对涉及到本部门的工作流程进行培训和释疑。
第四条流程管理的使用1.流程模块是钉钉办公系统的核心，用户只需根据实际需求如：请假申请、费用申请、采购申请、发文申请等等，填写相应授权范围内的表单，并根据系统绑定的流程提交审核。
固定表单绑定流程中的各级用户应根据公司相关制度规定和要求对表单进行操作和审批。
2.各流程节点的办理人应及时审批处理流程发起人所要办理的事情，以免耽误发起人办公。
3.用户新建流程提交后，要确保所设流程的准确性。
上级审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，若拒绝发起人的申请可不进行提交，但必须在签办反馈中写明拒办理由并保存反馈，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
4.文档归档、查询(1)各级用户均可对自行发起、审批或协同的协同文档或固定表单进行归档，但原则上一般由流程中的发起人进行归档。
(2)工作流程归档时是按文档类别进行的合理归档，一般人员可在审批模块中查看与自己相关的工作流文档。
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钉钉办公系统暨审批流程管理办法
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移
动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP ，并加入本公司钉钉办公系
统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁
将钉钉APP 设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求
第四条主要操作说明和总体要求
（一）主要操作说明
1．每位员工下载钉钉APP 安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个
菜单和相应页面，需要下载相应“ 应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING 、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：
2•“消息” 是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面;
3•“ DING ”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉
的人开会、审批等工作；
4•“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“
待我审批、未读日 志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”
等多种功能。
“日志” 可以每天记录工作情况，并报主管审查；
“审批”中包含了“请 假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领
用、成本费用报销、用人申请、立项 操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示:
5•“联系人” 是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“
管理” 菜单后 可以添加联系人。
特别是外部联系
（客户）人可以本着自愿的原则共享给公司其他 员工使用。
（二）总则要求
1.每位员工必须每天登录钉钉 APP ，打卡考勤，查阅相关信息，
办理相应工作；
2． 每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用； 3.管理人员每日必须点击最下方 “工作” T 点击“审批”，对“待我审批” 项进行审批。
申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”
等各类审批流程单，具体
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第三章财务管理各应用要求及操作流程说明
第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明
（一）财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“ 付款申请单” ，（或
通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到），提交后按“相应部门经理T
财务经理T总经理” 并抄送财务的审批流程进行审批，经审批后的付款才能执行付款。
（二）财务审批管理原则：事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
（四）操作流程总说明
登录钉钉系统T点击最下方“工作” T点击“审批”，进入相应“应用”
起财务工作审批事项。
（五）线下流程
所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签
字确认后，会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
第六条采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“ 采购申请
单” ，（或
通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理T
T总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价及合同审批权限和流程设置
（一）公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行
3 家以上供货方的“ 采购询价” 程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“ 采购询价表” （或通过系统中的相片传输功能上传附件）。
第八条备用金领用审批权限和流程设置公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“ 备
用金申请” ，
（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“ 相应部门经理T总经理抄送财务的审批流程进行审批，经审批后由财务打款。
第三章库房管理各应用要求及操作流程说明
第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审
批、外委出库加工申请、等。
公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“ 物品领用申请单” ，（或
通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理T
T库房经理” 并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。
公司所有物料领用申请（销售出库）都必须在钉钉系统中详细填写“ 物料领用申请单” ，（或
T库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物料领用才能执行。
公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“ 入库申请单” ，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理T库管T库房经理” 并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。