连锁药店商品管理---门店盘点细则
零售门店盘点管理制度及细则
零售门店盘点管理制度及细则随着零售行业的发展和市场需求的变化，门店的盘点管理成为关乎企业运营效率和利润的一项重要工作。
合理规范的盘点管理制度和细则，不仅能确保门店库存的准确性，提高企业竞争力，还能有效防范损失和风险。
本文将就零售门店盘点管理制度及细则进行探讨。
一、盘点管理制度的建立1. 管理层的重视与支持。
为确保盘点工作的顺利进行，必须要有公司高层的重视和支持。
他们应认识到盘点管理对于企业的重要性，并主导编制并执行盘点管理制度。
2. 盘点工作的计划与安排。
制定全年盘点计划，明确每一次盘点的具体时间、地点和责任人。
盘点计划应根据门店的经营特点和季节性需求进行合理安排。
3. 盘点工作的组织与评估。
成立专门的盘点小组，将有经验的员工和管理人员组成，确保盘点工作能够高效进行。
同时，要对盘点结果进行分析和评估，及时发现问题并采取措施解决。
4. 盘点工作流程的规范。
明确每次盘点的流程，包括准备工作、盘点操作、数据采集和盘点报告等环节。
各个环节要有具体的操作指引和标准，确保盘点工作的规范和准确。
二、盘点管理细则的制定1. 盘点前的准备工作。
确保盘点开始前，商品陈列整齐、标签清晰，并对重要商品进行特别标注。
此外，也要保证盘点所需的工具和设备齐备，并制定拍照或录像的标准和规范。
2. 盘点的操作要点。
盘点操作时，要严格按照制度和标准进行。
扫描机或计量器的使用，要保证准确无误。
对已盘点的商品要及时标识，避免二次盘点或漏盘现象的发生。
3. 数据采集与整理。
盘点时要对商品的数量、价格等数据进行准确采集，并及时整理入系统。
数据采集人员要经过专业培训，确保数据的准确性和完整性。
4. 盘点报告的编制与分析。
盘点结束后，要制作盘点报告并进行分析，对比盘点结果和库存数据，找出差异和问题，及时解决。
报告要简明扼要，重点突出，以便于管理层的决策和调整。
三、盘点管理制度的优化1. 利用科技手段提升效率。
在盘点过程中，可以引入条码扫描设备、智能盘点仪器等高科技手段，提高盘点效率和准确性。
零售门店盘点管理制度及细则
连锁药房门店盘点制度细则为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特制定盘点管理制度如下：一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。
2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。
二、盘点的目的1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。
2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。
3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。
4、加强对滞销商品、效期商品的管理。
三、盘点的周期1、例行盘点。
1.1开业六个月以上的门店，每90天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（西药、参茸、中药）。
1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按三个月盘点一次。
盘点范围必须包括西药、参茸、门店备用金、也可以包括中药;但第三次盘点必须包括中药。
1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。
2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。
3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。
4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。
一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。
五、盘点的方式手工盘点：在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，一式两份，按商品实际品种进行品名、规格、单位、生产厂家、零售单价抄写。
七、盘点前准备1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。
初盘职责：初盘人员负责复盘职责：复盘人员负责对初盘商品进行盘点。
复核职责：监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一致。
医药连锁门店商品盘点管理制模版
医药连锁门店商品盘点管理制模版一、制度目的通过做好门店商品盘点管理，全面掌握门店库存情况，提高门店库存信息的真实性、准确性和及时性，规避库存风险，把握市场机会，为企业的经营决策提供科学依据。
二、适用范围适用于所有门店的商品盘点管理。
三、主要内容及责任人1.盘点准备①每月10日~15日，由商品管理员制定盘点计划，安排好盘点人员、数量、时间等。
②由财务人员配合准备好相关的账目、清单和文书。
2.盘点程序①由商品管理员在盘点开始前半小时将库存清单取出，并明确要盘点的类别、品种及数量。
②由盘点人员负责清点货物，并由财务人员在一旁核对货物数量并做好记录。
③对于盘点不合格的货物，财务人员要及时进行处理，并确保记录真实准确。
④在盘点结束后，对比盘点清单及实际存货品种和数量，确定存在差错的原因并对差错进行分析。
3.报表及分析①财务人员根据盘点数据进行出具盘点报告。
报告内容应包括：- 盘点期间的日期、地点和盘点人员名单。
- 盘点清单和实际存货情况的比较。
- 差错原因分析。
- 相关措施和建议。
②根据盘点报告进行分析，制定完善的物流管理政策，提高门店库存效率。
四、注意事项- 盘点过程中，需保证数据真实准确，不得制造虚假数据。
- 盘点清单和其他相关文书应妥善保管，以备日后参考。
- 在盘点结束后，应对盘点结果及时做出总结和分析，提出对应措施和建议。
- 盘点数据应保守，不得随意泄露给非相关人员。
五、制度评估本制度将每年进行一次评估，通过评估过程对制度有效性和完整性进行检查，并针对发现的问题及时更新和完善制度。
连锁药房商品管理
连锁药房商品管理第一章：商品盘点作业管理规范一、盘点方式1、定期全面盘点：所有门店及仓库于每个季度末进行的盘点。
2、贵重商品和易盗商品盘点制度：门店应将单价在30元以上的商品做为贵重商品，不定期进行盘点。
二、盘点的准备工作1、盘点前应做好有关单据的清查、核对工作，确保单据的时效性、准确性。
2、因配送中心盘点，在盘点前后一天都会停止对门店的配货工作，各门店需提前作好补货的准备工作。
3、门店负责人在盘点前，必须做好人员的分配工作。
4、盘点前三天各门店、部门必须完成所有单据的处理、审查及上交相关部门处理。
单据需有效签字，否则不予接受。
5、门店负责人应在盘点前三天组织员工抄写盘点表，先进行区域货架号划分，准确核对货架商品规格与价签的内容——对应。
抄写盘点表应从左到右，从上到下，保证商品的编码、名称、规格准确无误。
每层货架抄写完毕后留有2-3行空格，方便增加漏抄或新增的品项，在每页页脚处写上页码。
并尽量不挪动商品的位置。
如确需调整，应在盘点表上作出标识。
三、盘点过程1、门店库存商品、端架陈列促销商品、拆零商品全部归位于对应的货架上，撤离销售的赠品。
2、需注意同成份不同厂家，同厂家不同规格的商品，尤其像维生素B1、B2、C等小商品，避免串盘。
3、有商品是以最小的零售单位来计算，如中药饮片应以“克”为盘点单位。
在盘点时应认真核对商品规格，以免出现多盘、错盘。
4、核对无误后，根据盘点表上的数量录入电脑。
5、盘点表录入完毕后，将盘点数据上传至总部电脑。
四、盘点罚则1、门店负责人应按要求对门店员工做好盘点前的准备工作，如发现应未做好盘点准备工作而导致漏盘、错盘品项出现较大差异时，门店负责人应缴纳200元纪律违约金；若因员工清点不认真、不准确、盘点表抄入错误导致盘点差异的，责任人缴纳100元纪律违约金。
2、门店未及时处理互调单据、直配商品单据等，导致盘点差异者，给予相关责任人20元/张单的纪律违约金。
3、门店对盘点有弄虚作假行为的，相关责任人缴纳500元纪律违约金，视情节轻重，甚至解除劳动关系。
药店商品盘点管理
药店商品盘点管理通过盘点掌握与控制库存、了解店面商品的损益状况、了解商品有效期情况，为药店合理运营提供保障。
方法/步骤一、盘点方式1、定期盘点方式---依据日期可分为：（1）日盘--－门店在交接班或营业后盘点（如贵重商品和易盗商品盘点）。
（2）全面盘点--－门店每个季度末进行的闭店后盘点。
2、不定期盘点---依据实际需要而实施：（1）盘点结果差异太大时。
（2）重要人员调动或离职。
（3）意外事件发生时。
二、季盘/大盘盘点前的准备工作1、财务部/主管领导安排人员监控盘点工作。
2、门店需要做好有关单据的清查、核对工作，确保单据的时效性、准确性。
3、门店负责人在盘点前，必须对所有的员工进行有关盘点工作的培训，并做好盘点区域的人员分配工作。
4、在盘点前三天，各门店必须完成所有单据的处理、审核及上交相关部门处理，单据需有效签字，否则不予接收。
5、门店负责人应在盘点前两天组织员工进行盘点表的抄写工作，应准确核对商品规格与价签的内容一一对应。
三、盘点过程1、人员到位：员工提前15—30分钟到场。
2、停止营业：当天营业结束后应以POP告知顾客。
3、商品归位：将门店所有库存商品全部出库，将端架促销陈列商品（赠品）、拆零商品全部归位于相对应的货架上。
4、进行盘点：每人一份盘点表，见货找单，同一区域由不同人员分别进行初盘与复盘，盘完后签字确认。
5、注意不要将赠品当商品盘入，将商品当赠品漏盘，或将空盒盘入出现多盘。
6、注意商品规格，不出现串盘、漏盘错误。
7、对单：逐项核对初盘表与复盘表，如有差异，重新盘查核实。
8、核对无误后，由一名收银员将盘点数量录入POS机/电脑，录入完毕，再由另一名收银员复录一次。
9、录入完毕，电脑系统自动检核差异，如出现差异，则由员工进行确认修改。
10、盘点日期设定，一定要将盘点日期录入准确。
11、店面于财务对账后确认账面库存，信息部门负责计算盘点的实际库存与单品差异。
四、数据处理1、门店接收财务部/上级主管部门下发的盘点差异表后，进行差异复盘及说明。
零售连锁药店盘点制度
零售连锁药店盘点制度盘点制度第一条目的为求公司配送中心及各门店存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
第二条盘点范围配送中心及各连锁门店经营项目范围内所有经营的商品：药品、食品、保健食品、（药）化妆品等；第三条盘点方式、方法盘点方式：周期上定期盘点和不定期盘点相结合，动态上静态盘点（暂停营业）与动态（正常营业）盘点相结合。
1.定期盘点：每四个月盘点一次。
2.不定期盘点：(1)由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具"财务抽点通知单"于呈报总经理核准后办理。
(2)盘点日期及项目，以不预先通知门店或机构为原则。
(3)盘点前应由会计部门利用"结存调整表"将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点。
(4)不定期抽点，应填列"盘存表纪录表"。
第四条盘点组织与职责(一)总盘人：由总经理或副总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由门管部经理担任及各门店及仓库负责人，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)监盘人：门店及仓库由总部所有部门人员及部分门店员工担任，由门管部指派及各部门的主管或财务部门，分别负责各门店盘点监督总责。
(四)盘点人（复盘人）：由各门店、仓库员工，负责点计数量及按具体要求盘点批号。
(五)不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、复盘人、监盘人，其职责亦同。
第五条盘点前准备事项(一)盘点工作安排由门店管理部于每次盘点前，事先依盘点方式编排"盘点工作安排"，呈总经理核定后，公布实施。
(二)各门店、仓库将运行盘点的准备、整理等工作：1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、各项财务单据应于盘点前清理完毕，如配送单、退货单、调拨单等；3、盘点表的抄写与录入工作；(三)盘点期间已收到的商品而未办妥入帐手续的，应另行分别存放，并予以标示。
零售门店盘点管理制度及细则
零售门店盘点管理制度及细则一、背景介绍零售业是一种快节奏、高竞争和高风险的行业，门店盘点是保障业务正常运转和财务准确性的重要环节。
为了加强门店盘点管理，提高盘点准确率和效率，制定一套完善的盘点管理制度及细则势在必行。
二、目的和范围1. 目的本制度的目的是确保门店盘点工作的准确性、规范性和及时性，提高业务部门对存货的控制，减少盘点误差和差异，并促进门店的积极性和责任心。
2. 范围本制度适用于公司所有零售门店的盘点工作，包括货物库存、现金和资产的盘点。
三、盘点工作流程1. 盘点前准备（1）确保盘点工作有足够的人员和必备工具设备；（2）安排合适的盘点时间和地点；（3）制定盘点计划，包括盘点任务分工、盘点周期等。
2. 盘点执行（1）确保盘点现场秩序良好，确保货物或资产能够被准确盘点；（2）按照盘点计划逐一开展盘点工作，记录盘点数目和资料；（3）对于涉及到现金的盘点，必须有专人进行，确保操作安全、准确。
3. 盘点结果核对与分析（1）对盘点结果进行核对和分析，确保准确性，如出现差异，及时进行记录和处理；（2）根据盘点结果，统计和汇总数据，形成盘点报告。
4. 盘点报告和资料归档（1）依据盘点工作的结果和盘点报告，向相关部门汇报盘点结果；（2）将盘点过程中的记录和相关资料进行整理和归档，供将来参考和查阅。
四、盘点责任和权限1. 盘点责任（1）盘点人员应按照盘点计划和要求执行盘点任务，保证准确性和工作效率；（2）相关部门负责协助和支持盘点工作，提供必要的信息和资源。
2. 盘点权限（1）门店经理或授权人员负责最终确定盘点的结果；（2）盘点人员只能盘点指定的货物或资产，不得擅自调拨或处理。
五、盘点差异处理1. 盘点差异的分类（1）正常差异：由于一些人为因素或数据误差导致的差异，可以在一定范围内进行调整；（2）异常差异：不能通过合理解释或调整来解决的差异，需要进行调查和追踪。
2. 差异处理流程（1）记录并确认差异；（2）调查差异产生的原因；（3）采取纠正措施，如重新盘点、销毁或报废等；（4）向上级主管或相关部门报告差异情况，并征求意见；（5）根据处理结果，及时进行数据调整并更新资料。
gsp药店盘点管理制度
gsp药店盘点管理制度一、总则为落实药品管理制度，准确掌握库存货物情况，确保药品质量和安全，提高管理效率，特制定本管理制度。
二、盘点范围1. 盘点范围包括但不限于：- 药品库存量- 药品保质期- 药品进货数量- 药品销售数量- 药品损耗情况2. 盘点单位：按照药品分类、货架号逐一盘点。
三、盘点周期1. 每月进行一次全面盘点，对照系统数据进行核对。
2. 每周进行一次零售盘点，根据销售量进行调整。
四、盘点流程1. 盘点前准备- 确认盘点人员及盘点时间- 准备盘点工具，如盘点表、计算器等- 清理货架，确保货物摆放整齐清晰2. 盘点过程- 对照系统数据，逐一核对药品数量- 注明损耗情况、过期情况等异常情况- 在盘点表中做出记录，确保准确无误3. 盘点结束- 汇总盘点结果，与系统数据进行对比- 如有差异，立即做出调整，并核查出差原因- 编制盘点报告，记录盘点情况，提出改进建议五、盘点责任1. 盘点人员对盘点结果负责，必须认真细致地进行盘点工作。
2. 店长对盘点结果承担最终责任，应对盘点结果进行审核。
六、盘点管理1. 盘点结果应及时整理，形成盘点报告并进行存档。
2. 对于存在差异的情况，应及时进行调整并核查原因，确保库存数据准确无误。
3. 对于异常情况如严重过期、损耗等情况，应及时进行处理，确保药品质量和安全。
七、考核评价1. 每月对盘点工作进行评审，对盘点人员进行考核。
2. 根据盘点结果对店内管理情况进行评估，及时发现问题并提出改进建议。
八、附则1. 本管理制度由店长负责执行，并在实际工作中不断完善和调整。
2. 本管理制度所列事宜不全，具体问题以实际情况为准。
以上为药店盘点管理制度，希望全体员工遵守执行，确保药品管理工作顺利进行，提高服务质量和安全水平。
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连锁药店商品管理---门店盘点细则盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心，首先对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪并处理及时。
盘点周期：成药、参茸旧店每60天盘一次，新开店每30天盘一次，中药120天盘一次，正负不超过5天，活动商品(赠品)每个月的最后一天盘，凡是盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用，盘点一般选在非营业时间进行。
为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特将原有盘点管理制度修订如下：一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。
2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。
二、盘点的目的1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。
2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。
3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。
4、加强对滞销商品、效期商品的管理。
三、盘点管理机构流程图解四、盘点的周期1、例行盘点。
1.1开业六个月以上的门店，每60天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（成药、参茸、），也可以包括中药。
1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘六个月后，再按两个月盘点一次。
盘点范围必须包括成药、参茸、门店备用金，也可以包括中药，但第六次盘点必须包括中药。
1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。
1.4中药的盘点：每120天即四个月必需盘点一次。
2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。
3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。
4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。
一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际情况由公司盘点专管员确定。
五、盘点的方式单盘点。
在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，按商品实物数量进行盘点。
六、盘点流程图解七、盘点前准备1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。
1.1对货架分组。
对本店货架进行合理的分组，并统计出总组数量N。
即根据货架以及商品库存数量多少将本店所有货架分为若干组，每组必须要有明显编组标识，如：第一组位置，第二组位置，以方便盘点的分工执行。
1.2确定支援人数。
支援盘点门店店长，要在当天上午把本店支援人员名单及支援人情况（是否新员工、在店内最熟岗位等），OA发到当晚盘点门店，便于盘点门店店长合理安排配对。
1.3整理商品。
1.3.1整理货架商品：检查货架上商品摆放是否整齐，商品摆放是否归类，是否有串柜，价码牌与商品是否对应，中小型包装盒是否满盒，赠品是否撤离货架等，凡影响盘点结果现象都需注意。
1.3.2整理库存商品：库存商品临时安排专人负责，把商品归类，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已盘不要动”。
1.3.3整理待处理商品。
包括：过期、破损、公司通知暂撤离货架等商品，整理后应放在明显位置并加以说明。
1.3.4整理拆零商品：参照公司药品拆零商品目录表抄写盘点表，注意拆零商品要归回拆零处。
1.3.5整理地区货：地区货要分离归类。
1.3.6整理参茸柜的商品：要注意各种商品归类及价码牌（特别手写价码牌）是否一致，注意库存商品，特别是牛黄、麝香、珍珠等贵重商品，拆零参茸、散装高丽参等要清晰核对。
1.3.7盘点当晚，对库存量大的商品，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已盘不要动或其他记号”。
1.4整理各种单据。
1.4.1整理进货单据：检查清楚进货单是否入账完毕，是否有多送商品或少送商品未有全部输入电脑，若有，或全部输入电脑后再盘点，或将多送商品取出，不记录到盘点表。
1.4.2整理分店调拨单据：检查时空上是否已做入齐调拨数据，十天表调拨单是否与电脑一致。
1.4.3整理退货单据：检查退货单据是否在时空上确认齐全。
若不齐，与配送中心核对，并做好记录。
（注明：商品在时空已出账，但退货单据未有返回门店，商品不应在盘点中计入其盘点表）。
1.4.4整理借厂家商品：检查清楚是否有借厂家的货，若有，尽快与配送中心联系，作出处理。
1.4.5整理欠顾客商品：要清楚了解是否有欠顾客商品的情况，或顾客已交货款，但又没有取货的，不能记入盘点表内。
1.4.6检查员工购买的商品是否完全出电脑单。
1.5手工抄写《盘点表》。
1.5.1实行商品实物数量盘点，门店需要手抄盘点表，一般是由店长安排员工自已抄写所管辖的卫生区域的货架商品，盘点前二到三天就必需开始抄写《盘点表》，盘点表一式二份，标明A表、B表，按货架层次“S”形进行抄写。
1.5.2所谓“S”形，就是从货架由上而下，从最上层左边第一个商品起至本层最后一个商品止，然后再从往下一层右边第一个商品起至最后一个商品止，如此类推。
1.5.3盘点表的字体，二联都要清晰，特别是数字，不能模糊不清。
对于货品的编码，要严格抄写价码牌上全部编码，禁止简写。
1.5.4盘点表抄写完毕，抄表人要在盘点表的相应位置上签名。
1.5.5店长要安排其他员工复核抄写出来的盘点表，复核人员必需认真复核，不能走过场，复核完毕，复核人要在盘点表的相对应位置上签名。
1.6由盘点专管员指令一名非盘点门店的店长以上级别的员工担任盘点组长。
1.7准备好盘点告示牌，并在盘点开始前10分钟放置在门口一旁。
八、盘点中作业1、所有参与盘点的人员必需按规定时间到达盘点门店集中，如有迟到者负激励绩效考核3分。
2、盘点组长负责总督导盘点中作业，负责组织、实施盘点，每组成员必须服从组长安排，认真协助盘点组长，顺利完成盘点工作。
3、盘点前动员会议：3.1会议由盘点组长主持，集中点名后向全部盘点人员说明盘点目的、重要性、盘点方法、盘点要求、盘点纪律和盘点注意事项等，并针对前次盘点出现的问题，进行总结和分析，特别是对新入职员工要进行强化培训。
3.2盘点分工：盘点组长收集全部《盘点表》，根据总组数和总人数进行分组，本店员工与支援员工两人一组，由一名老员工带新员工。
盘点实行区域负责制，盘点人员按指定的区域进行实物数量盘点。
3.3《盘点表》分发：盘点组长将盘点表分给各组人员，A为初盘表、B为复盘表。
3.4 盘点人员清楚了解自已所负责盘点范围后，盘点组长宣布盘点正式开始。
4、盘点组长填写《盘点作业表》一份，并签名确认盘点开始时间，作业表式样见附表。
5、盘点作业中有关事项的要求：5.1 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就填写数量来代替商品的实存数。
5.2 盘点表格内抄写的商品信息项目不得修改，不得涂改，要保持清洁。
如在清点过程中发现有少盘的数量N，则在原数量后写“＋N”，如果在清点过程中发现多盘的数量N，则在原数量后写“－N”，禁止出现将原数据划掉再重写的行为；如果发现有盘点表上无记录的药品，则详细抄入空白盘点表内。
5.3 盘点时，各组负责按盘点表商品顺序见货盘点，认真核对，清点。
不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、有商品不盘，盘点时不得谈论与盘点无关的事情，尽量减少人为的盘点差错。
5.4 盘点参茸柜贵细货品时采用单位为“克”的称进行称量，称量时必须除去其它杂物（如花椒等）。
5.5 冰箱内商品、轮椅、拐杖等不起眼商品盘点时不要漏盘。
5.6 商品清点后，需恢复原堆放的状态，严禁乱翻、乱放。
5.7 盘点完毕，要认真检查一遍，两位盘点人均须在盘点表上签名确认，并上交给盘点组长。
5.8 盘点期间，完成盘点工作或暂无盘点工作安排的人员到指定地区待命，不得随意在店内走动、逗留。
5.9在盘点期间，参与盘点的人员在未经盘点组长的同意下，不得擅自离开，否则视为早退。
6、初盘：一人一组或两人一组的，都要负责清点本柜组商品数量并整理归位，认真盘点，清晰填写商品的数量。
初盘完成后，认真检查一遍，必须在盘点表下方签名确认，注明“初盘人员”，并将A表上交盘点组长。
7、复盘：由盘点组长将《盘点表》B表发给已经完成了初盘的人员，进行复盘其他区域的商品数量，注意盘同一区域的初盘人员和复盘人员不能相同，盘点方法与初盘相同。
复盘完成后，认真检查一遍，盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明“复盘人员”，并将B表上交盘点组长。
8、核实：由盘点组长安排已经完成了复盘的盘点人员，对初盘A表的盘点数量和复盘B表的盘点数量同时进行核对，对有差异的商品数量进行第三次盘并修正，得出准确数据，两位盘点人必须在盘点表下方签名确认，注明“核实人甲和乙”，并将两表上交盘点组长。
9、抽盘：必要时，盘点组长可以安排人员实施抽盘，抽盘时每张盘点表最少抽盘三个商品（抽盘对象一般是贵重商品、数量较大的商品），准确率达100%即可停止，否则要继续抽盘。
在已抽盘的盘点表上注明抽盘人及“已抽盘”字样。
10、商品还原归位：全部盘点表核实完毕，由店长指挥盘点人员，按商品陈列要求进行商品还原归位，并搞好卫生。
11、A.B.表处理：经核实后的《盘点表》A表、B表的商品数量必须相符。
A表作为本店盘点录入电脑的依据，B表盘点结束后，盘点组长需在《盘点表》B表右上方编上页码，注明页数，交给盘点门店的店长签名，用牛皮纸袋封存，贴密封口，并将《盘点作业表》贴在封口一面，交盘点专员处。
12、盘点结束后，由盘点组长负责集中全部盘点人员作简短总结，并安排人员回程。
盘点组长在《盘点作业表》上签名确认本次盘点的结束时间。
13、录入和监录。
13.1录入就是门店人员负责按照盘点商品先后顺序逐一录入商品编码及数量。
13.2监录就是负责监督录入人在将盘点表上的商品名称、编码、盘点数量和录入电脑时的信息是否相同。
13.3方法：由本店店长负责安排人员（至少2人）将核实后的盘点表数据录入电脑，一人录入，另一人监录，录入人员按页录入商品的编码和数量（注意不要录错位置），每录完1页监录人员就对已录入的商品编码和数量唱核一页，唱核完毕后并打钩，确认数据已经正确录入，并确保录入数据和盘点表数据相同。
13.4录入时间要求：盘点表数据的录入，必须在盘点后第二天18时前全部正确录入完毕。
得出时空库存数量差异表。
九、盘点后处理。
1、分析库存数量差异。
盘点数据录入结束的第二天下午至第五天，盘点门店根据时空库存数量差异表，自我校对库存数量差异情况，并分析出差异原因。
盘点专管员协助门店完成分析工作。
2、出具《盘点报告》，确认盘点结果：第六个工作日前，店长到财务部门核对库存金额，然后出具《盘点报告》（盘点报告采用格式表），并在盘点报告上签名，确认盘点盈亏结果。