原辅材料验证验收记录
原辅料验收程序
原辅料验收程序1、目的为确保工厂采购的原辅材料质量符合要求，防止不合格产品混入工厂，特制订本规程。
2、范围适用工厂采购的重要的原辅材料的采购验收。
3、职责3.1、仓库管理员负责采购物资数量的清点，并及时报质检部进行检验；3.2、质检部负责所有进货原辅材料的进货检验。
4、控制要求4.1、竹丕4.1.1、检验批：以同一个供方同一次到货数量组成一个检验批。
4.1.2、抽样:按照下表进行抽样原料批量范围（箱）抽样数接受判定数拒收判定数竹筷、牙签≤150 30 4 5151~1200 50 6 7辅料抽样数接受判定数拒收判定数批量范围（包）焦亚硫酸钠≤50 10 0 14.1.3、检验项目及检验方法、4.1.3.1、感官目测：竹丕表面清洁、光滑、无霉变，无虫蛀，有无水渍等；4.1.3.2、游标卡尺测量：尺寸符合工厂采购规定要求4.1.3.3、含水率测定：利用湿度计测量竹丕的含水率，当超过15%时则拒绝验收。
4.1.3.4、辅料厂家应出具合格的“生产加工许可证”。
4.1.4、判定：按照抽样表的上接收、拒收判定数，判定检验批合格与不合格。
4.1.5、记录：竹丕验收记录辅料验收记录4.2、竹筷、牙签4.2.1、检验批：以同一供方同一次到货为一个检验批。
4.2.2、检验方式：合格证检查或外观检查、数量清点。
4.2.3、外观检查：随机抽取3件样品，检查外观是否清洁、有无水渍、有无受潮、有无缺损，厚度符合采购标准（±2mm）。
有无检验合格证和检测报告；4.2.4、抽样检测：工厂应每年2次对采购的竹丕、竹筷、牙签、送样检测二氧化原辅料验收程序硫，验证是否符合输入国要求。
4.2.4、判定：外观符合采购要求，且有相应的检测报告和合格证的判定检验批合格，否则判定批不合格。
4.2.4、记录：物资检验记录4．3焦亚硫酸钠4.3.1、检检验批：以同一供方同一批次的为一个检验批。
4.3.2、随机抽取3个代表性样品。
4.3.3、检验项目a.外观检查：包装良好，标识清晰，无任何破损和泄露；添加剂同时应符合标样。
食品生产加工企业台帐
原辅材料验证验收记录单位名称：日期：原辅材料验证验收记录归档序号原辅料名称及规格型号原辅料生产日期购货日期生产企业名称生产许可证卫生许可证营业执照检验报告送检结论感官检验实收数量入库可储期限验收人不合格处理意见合格不合格色泽味杂质其它退货换货销毁其它2、各类证书应为有效的，检验报告应为同批次的企业出厂检验报告或质量技术监督部门授权的法定检验机构的近期检验报告；3、“感官检验”一栏，合格则在相应项目内打“√”，不合格则打“×”；4、验证验收为不合格，则在不合格处理意见相应栏中打“√”。
原辅料领用、使用记录单位名称：日期：原辅料领用、使用记录序号产品名称生产日期年月日原辅料总投料（公斤）应产率%实际产出量（公斤）配料后半成品感官检验记录人原辅料（公斤）原辅料（公斤）原辅料（公斤）领用时间名称数量领用时间名称数量领用时间名称数量食品添加剂领用、使用记录单位名称：日期：食品添加剂领用、使用记录序号产品名称生产日期年月日食品添加剂投料记录人食品添加剂（g）食品添加剂（g）食品添加剂（g）领用时间名称数量领用时间名称数量领用时间名称数量生产过程关键控制点记录单位名称：日期：生产过程关键控制点记录日期年月日自然班组领班人记录情况备注记录点记录结果记录时间记录点记录结果记录时间记录点记录结果记录时间记录人2、记录时间根据具体产品定；3、控制点应写出具体工艺工序。
产品生产记录及保管台帐单位名称：日期：产品生产记录及保管台帐序号产品名称规格生产日期产量生产班组及领班人员上期库存数本期库存数循环使用包装物回收量备注产品销售台帐单位名称：日期：产品销售台帐客户编号发货日期小计小计小计经手人品名发货量本期累计库存量品名发货量本期累计库存量品名发货量本期累计库存量出厂检验报告单位名称：日期：出厂检验报告报告编号：试样编号：产品名称型号规格生产日期生产量抽样日期样品数量检验日期检验依据序号项目计量单位标准要求检验结果123456789检验结论经检验：该样品所检项目符号标准要求，出厂项目合格。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
检验规程
原辅材料检验规程1 目的规范原辅材料进厂的检验方法，从源头上确保产品质量和保障生产的顺利进行。
2 适用范围本规程适用于质检员、仓管员和相关部门对原辅材料的进厂检验。
3 操作规程3.1抽样方法：对于每批购进的原辅材料，原材料检验员对质量证明文件、合格证等标识进行验证。
如需进厂化验，由原材料保管员通知检测中心到现场取样化验。
3.2检验和试验方法进货产品按原材料有关国家标准或行业标准、企业标准中规定的方法及本标准、附件所规定的检验项目进行检测，符合标准规定判断为合格，允许进库。
不合标准规定的，判断为不合格，不合格品按《不合格品控制程序》进行。
3.3检验和试验记录3.3.1 对不需要抽样化验进货产品，经检验员验证合格后填写“进货产品检验报告单”。
3.3.2 对需要抽样进行化验分析的进货产品，由原材料进货检验员验证后，根据“化验报告单”填写“进货产品检验报告单”，并将“化验报告单”附后。
3.3.3 进货产品检验报告单一式两份，一份作为入库或退货依据，另一份报品管部存档。
3.3.4 “进货产品检验报告单”判定合格由原材料保管员入库，并查点进货的数量和重量，不符合要求立即报告。
附录一：原辅材料验收方法附录二：：顾客来料加工进厂检验与合格判定表4相关文件4.1《铝合金挤压圆铸锭内控标准》4.2《进货产品检验报告单》5 附件（无）挤压用圆铸锭检验规程1 目的规定挤压用圆铸锭抽样规则、检验频次、检验方法、使用仪器和判定原则等，确保投入使用的圆铸锭符合内控标准，满足使用要求。
2 范围本规定适用于本公司生产或外购挤压用圆铸棒的检验。
3 职责品管部——按照本检验规程的内容对公司生产或外购的圆铸锭进行严格检验。
铸棒供应商——按照圆铸锭内控标准的要求和本规程严格控制铸锭质量，并做好自检工作。
4 检验规程6 相关文件6.1 《铝合金挤压圆铸锭内控标准》6.2 《原辅材料检验记录》6.3 《铝合金成分分析原始记录》6.4 《低倍检测原始记录》7 附件（无）挤压过程检验规程1 目的为提高公司产品质量，增强顾客满意，减少质量问题的批量报废，特制定本规程。
原、辅料验收标准
原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。
内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。
供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。
(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。
)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。
检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。
首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。
第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。
4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。
二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。
2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。
如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。
3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。
4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。
检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。
外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。
进口产品应有中文标识。
外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。
食品生产企业必须填写的30项生产相关记录
食品生产企业必须填写的30 项记录1、原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）2、原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）3、食品贮存记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范4、投料记录（《食品安全法》第四十六条） 25、关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》 1.11 ）6、清洁消毒记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范7、洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》 1.6 ）8、半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）9、包装记录（《食品安全法》第四十六条）10、成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）11、产品留样记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范9.3 ）12、产品销售记录（《GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范》13、运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录（《食品生产日常监督检查要点表》 1.7）15、温、湿度监测记录（《食品生产日常监督检查要点表》 3.12）16、生产设备、设施维护保养记录（《食品生产日常监督检查要点表》 3.13）17、卫生检查记录（《GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范》6.1.3 ）18、生产过程微生物监测记录（《GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范》8.2 ）19、废弃物处置记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范 6.5）20、食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）21、不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录22、职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》4.2）23、食品安全管理、检验和负责人员培训和考核记录。
（《食品生产日常监督检查要点表》7.2）24、职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）25、从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）26、食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）27、排查食品安全风险隐患记录（《食品生产日常监督检查要点表》8.1）28、食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录） 629、客户投诉记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范30、食品安全应急演练记录（《食品生产日常监督检查要点表》8.2）1.原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
原辅材料进货查验记录制度模版
原辅材料进货查验记录制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。
二、定义1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。
2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。
3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。
三、进货查验程序1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。
2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。
3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。
4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。
5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。
6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。
7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。
四、进货查验要求1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。
2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。
3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。
4. 原辅材料质量：原辅材料的质量应符合国家和行业标准的要求，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。
5. 原辅材料检测：按照采购合同的要求，对部分原辅材料进行抽样检测，确保其质量能够满足生产要求。
五、责任与权限1. 采购部门负责制定进货查验的具体程序和要求，并组织实施。
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3、“感官检验”一栏，合格则在相应项目内打“√”，不合格则打“×”；
4、验证验收为不合格，则在不合格处理意见相应栏中打“√”。
原辅材料验证验收记录
原辅材料验证验收记录
归档序号
原辅料名称及规格型号
原辅料生产日期
购货日期
生产企业名称
生产许可证
卫生许可证
营业执照
检验报告
送检结论
感官检验
实收数量
入库可储期限
验收人
不合格处理意见
合格
不合格
色泽
味
杂质
其它
退货
换货
销毁其它Βιβλιοθήκη 注：1、归档序号与原辅料的各类证书、检验报告的复印件的编号为同一序号，一并建档；