差旅费报销制度模板
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
差旅费报销制度直观模板
差旅费报销制度直观模板一、总则1.1 为了加强公司差旅费用的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。
二、差旅费用的报销范围2.1 员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、门票等费用，均在报销范围内。
2.2 报销范围不包括非必要性开支，如娱乐、购物等个人消费。
三、差旅费用的报销标准3.1 交通费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3.3 餐费：按照公司规定的标准报销，实报实销。
3.4 门票：按照实际发生费用报销，实报实销。
四、差旅费用的报销流程4.1 出差前，员工需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。
4.2 出差期间，员工需按照公司规定合理开支，并保存相关发票和报销材料。
4.3 出差结束后，员工应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票和报销材料，提交给财务部门。
4.4 财务部门对报销材料进行审核，符合报销规定的，按照相关规定予以报销。
五、差旅费用的管理要求5.1 员工出差应注重节约，合理规划行程，降低差旅费用。
5.2 员工出差期间，应严格执行公司规定的住宿、交通等标准。
5.3 员工出差期间，不得使用公务卡进行个人消费。
5.4 员工出差结束后，应按时提交报销材料，不得拖延报销。
六、违规处理6.1 员工违反本制度规定，虚报、冒领、逾期报销等行为的，一经查实，将按照公司相关规定予以处理。
6.2 员工违规行为导致公司经济损失的，应承担相应责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
7.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
注：以下为直观模板，可直接用于制作差旅费报销制度文件。
【差旅费报销制度】一、总则1.1 为了加强公司差旅费用的管理，提高工作效率，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费报销制度「篇一」为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。
最终解释全归办公室。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
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差旅费报销制度
为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费范围。
差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用。
二、差旅费相关规定。
员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后认真、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。
（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。
）
1．使用标准。
按业务地划分为五档，一档指北京、上海、天津、深圳、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。
具体见表：
2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。
3．出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。
出差时间在8小时以上以1天计算；8小时至4小时以半天计算；4小时以下不算补补贴。
4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。
所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。
票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。
特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。
5、关于交通工具
（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经领导同意方可乘坐，签字报销。
（2）、公司员工出差乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购买硬卧车票。
出差人员乘飞机要从严控制，部门经理及其他员工出差时，如遇特殊情况，经公司总经理批准可乘坐飞机。
（3）、具备购买硬卧车票条件，但由于种种原因没有购买的，公司按该趟列车硬座车票与硬卧下铺的票价差额的70%补助给员工，但必须提供相应的票据。
（4）、公司员工出差需乘坐飞机的，机票由行政部门统一订票；员工费用纳入考核的由本人结帐，与其他差旅费统一粘贴差旅；其余员工由公司统一结款。
6、关于住宿标准
（1）．住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销，不足部分不给予差额补助。
特殊情况应预先向部门领导请示，说明原因，返回后经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可报销。
（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上在标准内报销，如特殊情况超出标准，经公司领导批准后方可报销。
（3）、住宿费报销标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支；住宿费可以按照一次出差的总天数累计计算。
7、关于交通费，出差补贴
（1）、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。
如果本人未注明，所附车票又不清楚的情况下，财务人员有权不给予其补助。
（2）、公司员工凡参加培训及会议出差，原则上不给予补助。
特殊情况需写明原因，经上级主管签字确认后，报公司领导批准后方可报销。
（3）、出差人员出差补助标准为：30~~50元不等，具体详见标准。
（早餐5~10元，午餐10~20元，晚餐15~20元）
（4）、对于员工在出差期间因公请客用餐的，按照每请客一次扣除10~20元标准，核减当日补助（以报销餐费票据为准）。
（5）出差人员在出差期间需进行业务招待的，应向总经理申请，批准后方可实行。
（6）当地交通费必须填写交通费明细表，并说明事由，当日车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，不予报销。
8、双休日出差，在原补助基础上，增加补助50元/天；法定节假日出差，在原补助基础上，增加补助100元/天。
9．司机带车出差且当天不能返回的，只报销住宿费用和补贴，其他标准按其他员工标准执行。
10．公司员工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿报销，伙食补贴按规定发放，交通费按２０-５０元/天（一档５０、二档４０、三档３０、四档２０）内按实报销。
11、出差期间由办事处或公司其他部门、对方单位等负责餐饮住宿的，扣减相应补助。
１１．出差人员无特殊原因，返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借。
除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。
１２、财务部将每个人的费用情况单独核算，与个人的奖励、提成紧密挂钩。
三、报销发票要求
1、填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。
不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回并要求报销人重新整理。
2、所有发票需真实，一旦发现有虚假发票，报销人负全责。
四、本规定由财务部负责解释。
五、本规定从20 XX年X月X日起施行。
青山埋白骨，绿水吊忠魂。