变更管理作业指导书
变更管理作业指导书
HEJUNREAL ESTATE DEVELOPMENTCO., LTD.
编号：
版号：Leabharlann A/0变更管理作业指导书（讨论稿）
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1目的
对设计变更进行评审、验证与确认，保证设计变更的及时性、合理性与经济性，消除设计变更对工程成本与进度带来的消极影响。
6.2其它待框图讨论清晰后编写。
7支持性文件
7.1《销售项目部变更接收处理流程》YX-022（将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》）
7.2《工程成本变更审批流程》JY-030（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）
8记录
8.1变更通知单
8.2业主工程变更审批单
8.3变更通知单基础台帐
8.4变更通知单结算明细台帐
6.1.2专业会审。其它专业进行专业会审，1个工作日内完成。
6.1.3设计单位审核。推断变更是否涉及工程结构、消防及项目规划方面，如涉及，需要通过设计单位审核，设计单位审核《变更通知单》。
6.1.4总工程师审核。技术中心总工程师1个工作日内完成《变更通知单》审核。
6.1.5根据公司授权规定，推断变更是否属于务必测算范围，如务必测算，提交经营成本中心审核，如不需要，技术中心总经理审核并签发。
4.6一单一算原则：变更实施完成并确认后，施工单位应及时对该变更进行经济测算，于30日内报项目部与项目指挥部审核、经营成本中心备案，并同最近一期进度款一并支付。
4.7“三统一”原则：《变更通知单》的发放应遵守下列三点原则：
4.7.1所有《变更通知单》签批完后，统一由技术中心总工程师审核有关专业是否签批完毕；
设计变更管理作业指导书
工作流程
设计变更审批填写原则
设计部接收到设计单位发出的《设计 变更通知单》或相关变更设计图纸， 填写《设计变更审批单》
公司各职能部门(工程项目部、工程管理部、 设计部)提出的设计变更，必须经部门内各 专业工程师会审通过，由变更提出部门填写 《设计变更审批表》及《设计变更联系单》
工作流程
设计变更审批原则
工程管理线 流程优化系列宣讲及交底培训之
－－设计变更管理作业指导书
如何划分一个流程
如果一个流程没有让三个不同岗位感到很烦恼 的话，你就不要把它作为一个流程
－－－哈默博士（流程重组概念指出者）
什么是设计变更
设计变更
是指涉及对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标 准状态的改变和修改，即由于设计本身的漏项、错误或其 它原因而修改、补充原设计的技术资料，包括工艺技术设 备的改变、增减工程内容、改变使用功能、设计错误、遗 漏、提高合理化建议、施工中产生的错误、使用的材料品 种改变、工程地质不准而引起的修改等。
工作流程
设计变更审批流程
设计变更审批表必须经过成本管理中 心主任、设计总监、工程总监签署意 见，审批通过后交设计部、项目经理 部
工作流程
设计变更审批时效
设计审批的时效应按各部门职责权限规定及 时会审，不得超过2个工作日，
一般变更的审批总时效不大于7个工作日， 紧急变更的审批总时效不大于5个工作日， 立即实施变更的审批总时效不大于2个工作 日。
凡设计变更涉及规划、人防、消防、产权等方面的 设计变更内容，由设计部做出判断后，由项目报建 部确认办理相关手续
凡涉及户型、交楼标准、立面、结构方案的设计变 更以及涉及销售合同、沙盘、楼书等销售资料中已 做出的销售承诺的设计变更，由设计部做出判断后， 由销售部确认后办理相关手续
变更管理作业指导书
·面向客户交货产品的包装方式变更
3.3初品：指人(人员)、机(机器、设备)、料(材料、零部件）、法(工艺方法)其中一项变更后的首次
生产的产品。
3.4初品管理：针对新规量产及量产后工序，对初品所进行的品质确认和识别管理，由开发、品管及生技的初品及测试、检查报告、模具进行的确认与管理活动。
5.2.1.2现场人员1/3以上变更时，须通知客户，并按客户要求实施。
确认
审核
制订
谢雄辉
文件编号
YJ-WI-10-03
作业指导书
版本号
A4
变更管理规程
页码
3 of 6
（受控文件专用章）
分发部门/编号：
修改记录
编号
日期
内容
修改
审核
确认
2
3
4
5.2.1.3客户批准(认定)的作业者、检查员变更时，需向客户提出变更申请，由客户对新人员进行重新认定，合格后上岗。
3.24M变更涉及项目：
4M
人员变更
设备变更
材料
方法
备注
具体内容
·新人作业
·由多能工培训、实习临时作业
·转岗作业/顶岗作业
·突发性不熟练的作业员支援作业
·员工休假3个月或以上重新上岗
·请假(短期)
·工程或现场人员1/3以上变更或异动
·关健/特殊岗位者变更
·客户批准(认定)的作业者、检查员变更
·设备工装、模具的新置、增置、更新
·生产设备、模具的异动/转移(内外制的变更)
·生产设备、模具大幅度的改造或更换
·生产设备、模具故障时的修理(影响产品品质时)
作业指导书、专项施工方案审批制度
监督检查
相关部门应对变更实施过程进行监督检查，确保各项措施 得到有效落实。发现问题及时提出整改意见，并监督整改
到位。
验收评估
变更完成后，应进行验收评估。评估内容包括变更实施效 果、安全质量状况等。评估合格的，方可投入使用或进入
下一阶段施工。
变更记录与报告
变更记录
对每次变更申请、审批、实施和验收等过程进行详细记录，形成完整的变更档案。记录 内容应包括变更原因、内容、实施情况、验收结果等。
加强过程监督
建立监督机制，对改进过程进行实时跟踪和监控，确 保改进工作按照计划进行。
及时反馈与调整
在实施过程中，及时收集反馈意见，对存在的问题进 行调整和优化，确保改进工作的顺利进行。
持续改进成果评价
制定评价标准
根据改进目标和计划，制定相应的评价标准，以便对改进 成果进行客观、准确的评价。
01
开展成果评价
适用对象
本制度适用于施工企业、监理单位、 建设单位等相关单位和人员，包括但 不限于项目经理、技术负责人、安全 负责人等。
作业指导书编制与
02
审批
Hale Waihona Puke 制原则和要求01科学性原则
作业指导书必须遵循科学原理， 结合实际情况，确保内容的准确 性和可行性。
实用性原则
02
03
标准化原则
作业指导书应具有明确的指导性 和可操作性，方便作业人员理解 和执行。
以提高作业指导书和专项施工方案的质量和效率为核心目标，确保各项工程安全、高效 地进行。
制定详细的改进计划
根据目标分析现状，找出存在的问题和不足，制定针对性的改进措施和计划，明确责任 人、时间节点和所需资源。
持续改进实施与监督
变更管理作业指导书
适用于施工图完成后的设计变更治理。
3术语和定义
变更治理是指对项目设计内容进行修改、完善、优化，分为设计变更、工程变更及客户变更进行治理。
设计变更：由于设计缺漏、设计错误、对原设计进行优化、补充设计等引起的变更，由设计单位、技术中心、营销·CRM中心、有关领导提出，设计单位或技术中心技术部完成设计。
（以上表单需要按照确定后的流程修订）
4.6一单一算原则：变更实施完成并确认后，施工单位应及时对该变更进行经济测算，于30日内报项目部和项目指挥部审核、经营成本中心备案，并同最近一期进度款一并支付。
4.7“三统一”原则：《变更通知单》的发放应遵守以下三点原则：
4.7.1所有《变更通知单》签批完后，统一由技术中心总工程师审核有关专业是否签批完毕；
6.1.8.4监察审计中心。监察审计中心接收《变更通知单》及附表，存档，审计抽查。
6.1.8.5销售中心。若在销售过程中，显现涉及到总平规划、建筑景观、装饰设备的变更，技术中心均应于变更批准后三日内书面通知销售中心，销售中心需在接到通知五日内告知客户并采取相应的法律风险防范措施。销售中心执行《销售项目部变更接收处理作业指导书》（目前临时执行《销售项目部变更接收处理流程》，此流程将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》）。
6.2其它待框图讨论清晰后编写。
7支持性文件
7.1《销售项目部变更接收处理流程》YX-022（将修订为《销售项目部变更接收处理作业指导书》）
7.2《工程成本变更审批流程》JY-030（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）
8记录
8.1变更通知单
8.2业主工程变更审批单
8.3变更通知单基础台帐
8.4变更通知单结算明细台帐
6.1.6.3按《工程成本变更审批作业指导书》流程审批，如同意变更，技术中心总经理签发，如不同意变更，技术中心修改变更方案。
5M 变更作业指导书
5M变更作业指导书1O目的：对影响部品质量因素的异动加以管制，以确保质量之稳定以及便于质量问题的追溯。
2.0适用范围：适用于有关来料及生产过程中部品质量的5M变更。
3.0定义：5M：Mar1（人）、MaChinC（机械）、Materia1（材料人MethOd（方法）、MeaSUrement （测定）4.0权责：4.1采购：负责供应商工程变更的受理。
4.2生产部：负责公司内工程变更的申请与执行。
4.3品管部：负责组织工程变更之可行性及质量验证。
4.4营业部：负责顾客工程变更的受理及将公司工程变更的内容必要时通知顾客。
5.0程序：5.1公司内工程变更内容及等级参照《5M变更管理标准一览表》（附件7.1）。
5.2工程变更的提出当各单位需发生工程变更时，由变更单位对5M变更的内容予以检讨，经单位主管批准后，填写“工程变更履历表”，并按工程变更等级加以确认。
5.3工程变更履历表的确认5.1.1当5M变更的内容确认为A级时，如是供应商必须向本公司提出“5M变更申请单”，并附有相关资料及数据；如是本公司内部营业部须向顾客提出“5M变更申请单”，并附带相关资料及数据。
5.1.2当5M变更的内容确认为B级时5.3.2.1供应商变更须书面通知本公司是否提出“5M变更申请单”，由本公司品管部和相关单位检讨来决定。
5.3.2.2公司内5M变更须书面通知顾客，由顾客决定是否提出“5M变更申请单二5.3.3当5M变更的内容确认为C级时1.3.3.1供应商的变更可不必通知本公司，但须书面通知其质量单位，由质量单位决定。
5.3.3.2公司内5M变更，营业部可不必通知顾客，但须书面通知品管部来判定。
5.3.4当5M变更为D级时5.1.4.1如是供应商的变更，可不必向本公司提出“5M变更申请单”，由其变更单位主管自行决定，但变更的资料必须分发到本公司营业部和品管部。
5.3∙4.2公司内的变更，也可不必提出“5M变更申请单”，由变更单位主管决定，但变更的资料必须分发品管部。
作业指导书管理规范
作业指导书管理规范一、背景介绍作业指导书是指为了保证工作的质量和效率，对于某项工作的具体步骤、要求和注意事项进行详细说明的文档。
作业指导书的管理对于组织的正常运转和工作的顺利进行至关重要。
本文将从作业指导书的编制、审批、发布和更新等方面，提出一套管理规范，以确保作业指导书的准确性和有效性。
二、作业指导书的编制1.确定编制目的：明确作业指导书的编制目的，例如提高工作效率、规范工作流程等。
2.明确编制范围：确定作业指导书所涵盖的工作内容和范围，确保编制的作业指导书具有全面性和适用性。
3.收集资料：收集与工作内容相关的资料和信息，包括相关规章制度、工作流程、技术要求等。
4.编写内容：根据收集到的资料和信息，编写作业指导书的具体内容，包括工作步骤、要求和注意事项等。
5.核对和审查：由相关部门或人员对编写的作业指导书进行核对和审查，确保内容准确、完整和合理。
6.修订和完善：根据实际工作情况和反馈意见，对作业指导书进行修订和完善，确保其与实际工作相符。
三、作业指导书的审批1.审批程序：明确作业指导书的审批程序，包括审批的层级和审批的流程。
2.审批人员：确定作业指导书的审批人员，一般由相关部门的负责人或专业人员进行审批。
3.审批内容：审批人员应对作业指导书的内容进行审核，包括工作步骤的合理性、要求的准确性等。
4.审批意见：审批人员应提出审批意见，包括对作业指导书的修改建议和不合理之处的指正。
5.审批结果：根据审批意见，作出审批结果，可以是通过、不通过或需要修改后再审批等。
四、作业指导书的发布和更新1.发布渠道：确定作业指导书的发布渠道，可以是内部通知、电子邮件、公司网站等。
2.发布范围：确定作业指导书的发布范围，包括哪些部门或人员需要接收到该作业指导书。
3.发布时间：确定作业指导书的发布时间，确保及时传达给相关人员。
4.更新机制：建立作业指导书的更新机制，根据工作的变化和需求，及时对作业指导书进行修订和更新。
作业指导书管理规定
9. 质量记录
9.1 《作业指导书变更联络书》
9.2 《作业指导书发放登记表》
5.2作业指导书的分类：
作业指导书分装配和测试两大类，要求每一个作业者都有明确的作业指导书。
1）装配：装配又分前加工、插件、后焊、组装、修理、全检、包装、出货等工序。
2）测试：一般指导主线工位的测试作业及出货检查。
5.3作业指导书的制作说明
1）本厂的作业指导书采用标准的格式，内容包括：机种名、工程名称、作业内容、确认及注
办受控发放。
8.3体系办负责对原版作业指导书进行更换，并及时发放新的受控副本，同时收回旧版副本做作
废处理，旧原版盖作废印保存。
8.4如对作业内容进行删减应征得客户的同意，本司需以ECR形式交客户检准、审批，客户并以
ECN传递回本司。
8.5因作业指导书的规格变更、作业内容、作业方法而更改作业指导书应发行作业指导书变更联
意事项、零件编号及名称、变更记事、签名等。
2）装配作业指导书的制作、审核及批准：
A、机种名：填写使用机种的代号
B、名称：填写该工位名称,如：插件1工位
C、关联机种：填写该工位适用的机种，如本系列通用则填“全机种”，如某机种专用则填写该机种的名称，
D、参考图：使用视图将作业内容简洁明了地表示出来，主要是零件的装配顺序、位置和注意点以及作业使用的电批力矩、烙铁温度、打胶位置、尺寸等。
1.目的：
为了使作业指导书的收发、转换、拟制、审批及更改、保存等处理方法能规范化，特制定本管理规定。
2.范围：
适用于本司各车间的作业指导书规范化管理工作。
3.职责：
3.1品保部及制造部负责履行本工作指令。
3.2文员负责对外来作业指导书的接收、转发、保存及回收。
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深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO.,
LTD. 编号：
版号： A/0
变更管理作业指导书
（讨论稿）
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
项目部
销售中心
支持性文件
设计单位
经营成本中心
综合管理中心
技术中心总经理
技术中心
是否属于须测算范围
内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及
规划
审核并签发
《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）
暂时执行工程成本变更审批流程
成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限
Y
设计单位审核变更通知
Y
总工审核(1日)
N
Y
Y
N
N
Y
是否影响报
建
N
变更发放
按变更要求报
建
N 成本控制部（存档、录入）
发放监理、施工单位、项目指挥部备案
落实执行
建立《变更通知单结算明细台帐》
建立《变更通知单基础台帐
》
N
N
专业工程师填写《变更通知单》及附表
N
暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》
《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）
复印件发质监中心、监审中心、
项目部
销售中心
支持性文件
设计单位
经营成本中心
综合管理中心
技术中心总经理
技术中心
是否属于须测算范围
内部各专业审核（1个工作
日）
是否涉及工程结构、消防及
规划
审核并签发
《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）
暂时执行工程成本变更审批流程
成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）
判断是否超出技术中心权限
Y
设计单位审核变更通知
Y 总工审核（1日）
N
Y
Y
N
N
Y
是否影响报
建
N
变更发放
按变更要求报
建
N 成本控制部（存档、录入）
发放监理、施工单位、项目指挥部备案
暂时执行《销售项目部变更接收处理
流程》
落实执行
建立《变更通知单结算明细台帐》
建立《变更通知单基础台帐
》
施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份
监理审核(1日)
N
项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日）
Y
项目经理审
核
N
N
N
N
《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）
复印件发质监中心、监审中心、。