辅料流程
辅料出入库流程
辅料出、入库流程
1.建立辅料库电子账（张爱玲负责）和手工台账（张福运负责）。
2. 张爱玲主管辅料库，张福运负责辅料库物品数量核对和收发物品保管。
3. 建立手工废品台账（张福运负责），便于盘点和其他部门、车间的废品的统计，存档和追溯。
4. 在原有的辅料库房设置专门存放废品的区域,整体上安排合理、美观。
5. 车间统计张爱玲负责管理辅料库库存电子帐，张福运负责辅料库物品保管和物品整理（包括出入库数量核对）。
6. 领料由部门负责人或指定专人开具单据到张爱玲处审核签字（张爱玲留存领料单第二联做电子帐，定期上交财务部徐慧），张福运收到单据后（领料单第三联）发放物料。
7. 辅料入库由购买人出具购买清单、票据到张爱玲处审核并开具收料单（购买人留存第二联，到财务部报销费用），张福运收到入库单（收料单第三联）对物品进行数量核对分类保存，如单据实际数量和实物不对通知张爱玲进行重新审核单据。
8.公司所有部门领料单据本、收料单据本使用完毕，必须上交公司财务部。
济宁阳光农业科技有限公司
2014年7月10日。
辅料开发流程
辅料开发流程
哎呀，今儿咱就来摆摆龙门阵，说说这辅料开发流程的事儿。
首先咱们得说说这辅料开发，就像四川人炖个火锅底料一样，得选对材料，火候也得掌握得当。
咱们得有个明确的计划，就好比贵州的酸汤鱼，得先有那酸汤的底子，才能炖出好味道。
陕西的汉子们做事儿讲究个实在，就像做那羊肉泡馍，得把馍掰得细细的，羊肉炖得烂烂的。
咱们辅料开发也得这么实在，先研究清楚需求，再一步步地来。
然后咱们就得进入开发阶段了，这就好比北京的烤鸭，得掌握好火候，翻烤得恰到好处。
开发过程中，咱们得不断地试验，不断地调整，直到找到那个最合适的配方。
再往后就是测试阶段了，这就像咱们四川人试菜一样，得尝尝咸淡，看看口感。
测试阶段就是看看这辅料效果咋样，能不能达到预期。
最后就是应用阶段了，这就好比咱们贵州人把酸汤鱼端上桌，客人们吃得赞不绝口。
辅料开发成功应用，那就是最大的成功了。
所以说啊，这辅料开发流程，就像咱们各地的美食一样，得用心去做，才能做出好东西来。
不管是四川的麻辣，贵州的酸爽，陕西的实在，还是北京的精致，都得融合在一起，才能做出一道好菜，也就是一个好的辅料开发流程。
辅料管理流程范文
辅料管理流程范文辅料管理是生产和制造过程中的一个重要环节，它涉及到辅料的采购、供应、入库、使用和库存管理等方面。
一个高效的辅料管理流程能够帮助企业更好地控制成本、提高生产效率和产品质量。
以下是一个辅料管理的流程，共分为六个环节：1.辅料需求确认：首先，生产计划部门或生产线负责人根据生产计划和产品要求确认辅料的种类和数量。
他们需要与物料管理部门或采购部门进行沟通，了解辅料的供应情况和价格。
2.辅料采购：3.辅料入库：4.辅料领用和使用：生产线负责人根据生产计划和产品需求，向仓储部门申请辅料领用。
仓储部门会核对库存情况以及该辅料是否可用，并进行相应的出库操作。
然后，领取的辅料会被送往生产线进行使用。
5.辅料库存管理：仓储部门需要定期对辅料库存进行盘点，以确保库存的准确性和充足性。
他们还需要关注库存周转率和过期辅料的处理。
如果有库存不足或超过需求的情况，他们需要及时向采购部门发出辅料采购申请。
6.辅料报废和退货：为了更好地管理辅料，企业可以借助信息技术来提高流程的效率和准确性。
例如，可以使用ERP系统来统一管理辅料的采购、仓储和使用等信息。
这样，相关部门可以通过系统实时获取辅料的需求、库存和采购等情况，并进行及时的决策和协调。
辅料管理流程的优化可以带来多种好处。
首先，它可以减少辅料的浪费和过剩，从而降低成本。
其次，它可以提高辅料的及时供应和使用率，减少生产线的停机时间。
最后，它可以提高产品质量和客户满意度，因为尽可能减少因辅料问题而引起的生产故障或质量问题。
综上所述，辅料管理流程是企业生产和制造过程中非常重要的一环。
合理规范的流程可以帮助企业控制成本、提高效率和产品质量。
通过借助信息技术的支持，企业可以更加高效地管理辅料，并实现更好的供应链管理。
简述原辅料取样操作流程及要求
简述原辅料取样操作流程及要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、准备工作1.1 确定取样品种和数量：根据生产计划或者质量控制需求，确定需要取样的原辅料品种和数量。
服装物辅料采购的流程
服装物辅料采购的流程服装物辅料采购的流程采购管理是服装供应链管理的重点内容，它在供应链企业之间的原材料和半成品生产的合作交流方面架起桥梁，沟通生产需求与物资供应的联系。
在供应链管理模式下，采购工作要做到五个恰当：恰当的数量、恰当的时间、恰当的地点、恰当的价格、恰当的来源。
一、采购流程1、确定采购需求服装企业的采购需求是由生产计划部门提出的，生产计划部门根据订单情况和市场预测制定出所需原材料的需求品类和数量，报送给采购部门审核采购。
在需求单上应该对采购物品的特性表述准确。
如服装的面料应该将面料的质地、幅宽、数量表述清楚，方便采购部门与供应商之间进行沟通。
企业应该采用文件式管理的方法，编写适合企业使用的采购申请单(请购单)。
采购部门在发出采购订单前要将采购物品的质量要求描述清楚如产品和服务应达到的质量标准、收货时间、包装要求等内容。
2、分析市场资源分析市场资源就是根据服装企业所需物资品种，对市场资源的分布、供应、品质、价格、交通情况进行综合对比，为制定采购计划做准备。
3、制定采购计划制定采购计划主要需要确定供应商、制定进货策略、确定订购数量和采购时间。
4、实施采购计划将制定好的采购计划实施。
具体包括谈判签订合同、组织进货、接受入库、付款、收发票，以及中间可能会出现的退换货。
5、评价采购采购实施后对本次采购要及时做出评价，主要是评价采购效果、总结经验教训、评判供应商合作状态，为后续的.采购提供参考，不断提高采购管理水平。
采购评价不仅要在每次采购后进行，还要在季末或年末对一段时期的采购活动进行对比评价，不断筛选合适供应商和供应链。
二、准时化采购策略准时化采购也叫JIT(Just In Time)采购，是一种先进的采购模式，比较适应目前快时尚的服装生产模式。
它是和准时生产相匹配的采购模式，准时化采购的核心内容主要包括以下几点：1、采购批量采购批量小，直接面向需求进行采购，与传统的面向库存的采购模式不同。
采购送货直接送到需求点上。
食品辅料品管验收流程
食品辅料品管验收流程
食品辅料品管验收流程：
①供应商送货：供应商将辅料送至工厂仓库，随货附带送货单及出厂检验报告。
②到货通知：采购部门接收送货单和检验报告，填写到货通知单，并将相关信息传递给品管部门。
③抽样准备：品管部门收到通知后，根据辅料检验方法及验收标准，准备抽样工作。
④样品抽取：按照规定的抽样计划和方法，从到货辅料中抽取代表性样品。
⑤样品登记：记录抽样信息，包括批号、抽样日期、抽样人等，确保样品可追溯。
⑥初步检查：对样品进行初步的感官检查，如外观、气味、质地等，判断是否符合初步标准。
⑦理化检验：将样品送至化验室，进行理化指标检测，如水分含量、pH值、微生物限度等。
⑧微生物检测：如果辅料需要，样品还需进行微生物学检测，确保无菌或在可接受范围内。
⑨结果分析：化验室完成检测后，分析数据，判断辅料是否符合既定的验收标准。
⑩报告编制：品管部门根据检测结果编制检验报告，记录所有检验细节和结论。
⑪结果审核：检验报告需由品管部门负责人或指定人员审核，确认无误。
⑫合格处理：若辅料符合所有验收标准，品管部门批准入库，仓库管理员接收辅料并存入库房。
⑬不合格处理：若辅料不符合标准，品管部门需记录不合格原因，采购部门与供应商沟通处理，可能包括退货、换货或特批使用。
⑭文件归档：所有检验记录和报告需妥善保存，以便追溯和质量控制审计。
辅料使用的操作流程
辅料使用的操作流程1. 确定辅料种类和数量•首先，需要明确所需的辅料种类和数量。
根据实际需要，可包括胶水、纽扣、拉链、缝纫线等。
•根据产品的规格和要求，确定每种辅料的使用数量。
可以通过工艺流程、物料清单或样品来确定。
2. 辅料入库和检验•辅料入库时，需要对每个批次的辅料进行登记。
记录辅料的名称、规格、批次号等信息，并将其存放在指定的位置。
•对于特殊要求的辅料，需要进行检验。
检验包括外观、尺寸、性能等方面的检查，以确保辅料的质量符合要求。
3. 辅料领用和发放•在辅料使用前，需要提前向仓库进行领用申请。
申请单中需包括辅料名称、规格、数量等信息，并附上使用部门的盖章和负责人签字。
•仓库收到申请单后，按照申请数量进行辅料的发放。
发放时需要填写领料单，记录辅料名称、规格、批次号等信息，并由领料人签字确认。
4. 辅料使用和操作•辅料使用前，需要将所需辅料准备到位，并按照工艺要求进行操作。
操作时，要注意以下几点：–检查辅料的质量和数量，确保无损坏和短缺。
–根据需要进行辅料的切割、拆解或组装。
–使用适当的工具和设备进行操作，保证工作的效率和质量。
–在操作过程中，遵循安全操作规范，确保人员和设备的安全。
5. 辅料使用记录和追溯•在辅料使用过程中，需要进行记录和追溯。
记录包括辅料使用的日期、数量、使用部门等信息，并由操作人签字确认。
•追溯是为了追查辅料使用过程中可能出现的问题。
当发现问题时，可以通过追溯记录找到使用的辅料批次，并进行溯源调查。
6. 辅料的保存和维护•使用完毕的辅料需要及时进行保存和维护，以确保下次使用时的质量和效果。
•辅料保存时，要注意以下几点：–按照规定的方法和条件进行保存，如温度、湿度等。
–防止辅料受潮、污染、变形等损害。
–对于易损坏的辅料，需采取特殊的保存措施，如分装、覆盖等。
7. 辅料的库存管理和补充•辅料的库存管理是为了及时了解辅料的情况，并根据需要进行补充。
•库存管理包括以下几方面的内容：–定期进行辅料库存盘点，保持库存数据的准确性。
辅料领用的操作流程及要点
辅料领用单操作流程1、料领用要货具体时间规定为：每天上午7：00以前、下午2：00以前按当天的正常要货的场次以excel表格的形式发邮件发至微机室。
2、辅料领用要货的规范表格例如：3、辅料领用分为两种，一种是开出辅料领用出库单，一种是在柜组领用正常商品开出的商品内部领用单。
4、辅料领用出库单，打开drp程序中“仓库管理”，然后打开“仓库辅料管理”，再双击打开“辅料领用出库”模块，首先，增加单据，领用类型为“无申请领用单”，发出仓库处填写“9001”或“9002”或“9011”，是从哪个仓库开就写上那个仓库的编号，然后在仓库保管员处写上入仓保管员的编号，如：威海仓就写上“2701”（从英丽），经手人处写上开单人的编号，在备注处写上开单的原因，如：补单或发展部邮件通知等，用途处有两种2销售使用，3办公用途。
一般情况下超市要货都选择用途为“2销售使用”，就在使用仓库栏上填写“超市的名称（即编号），如果是公司或配送中心领用或家家悦食品厂领用，就要选择用途为：“3办公用途”，然后在使用单位处填上领用单位的名称（即编号），最后保存表头，增加记录，接着保存后，一审通过后，由发展部最后确认单据。
5、辅料领用的打印分为2种，一种是给超市和配送中心开出的辅料领用单必须打印两联，给仓库保管员，再由仓库保管员提货后，留一联给超市随货同行。
另一种是给家家悦食品厂和荣成荣光食品厂、荣成油厂开出的办公用途的辅料领用单，打印3联，给仓库保管员一联，其它两联留给使用单位就可以了。
6、商品内部领用单，打开drp程序中“仓库管理”，然后打开“仓库标准业务”，再双击打开“商品内部领用申请”模块，首先，增加单据，填写仓库编号“9001”“9002”，一般内部配送超市就开“9001”，外部配送超市就开“9002”，填写发出部门，是从哪个部门领用，如：从百货领用就写上“1801”等，依次在“使用单位”填写上超市或单位的编码（名称），“经手人”处填上制单人的公号，保存表头，增加记录，接着保存单据后，并且一审通过，再由发展部确认单据。
五金辅料采购流程及注意事项
五金辅料采购流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!五金辅料采购流程及注意事项如下：一、需求分析1. 确定采购目的：根据生产计划、工程项目的需要，明确五金辅料的用途和数量。
辅料操作流程及技巧
辅料操作流程及技巧主讲内容：订单确认后如何进行辅料操作？1.在下尺码样手写合同的同时，抓紧时间做“辅料明细表”注意：做表格时注意所有要用任何辅料的都要列上，工厂备的要标注上工厂备，如：印绣花、橡根、弹力丝等特殊辅料，方便以后在使用过程中进行跟单控制（通过注明厂家、订货、到货日期等）eg. 范例：321款DOC 4在样品上没有确认“充棉效果”，充棉要在充棉效果确认后在订，客人的订单上也可能出现不合适的地方，设计有时候也会不合理）万一效果没有得到客人确认，客人以后又对大货不满，可能造成损失。
2.看有没有收到画稿，如果没有收到画稿要立即催要画稿，催要画稿时要检查辅料表中哪些辅料需要画稿，咨询要系统，一次性询问完毕，在辅料明细表上可以增加一栏注明收到画稿的时间3.收到画稿后要立即复印一份留底，这是为了方便收到样品后比较品质样的大小，与画稿不符立即打回然后务必在两天内开始安排打样品，给辅料商的写信要做到清晰明确，品质、颜色、大小、设计均要标注明确。
eg.TO： X师傅（辅料商名称）+321款（款号）树脂扣（名称）+具体描述：大小、品质、设计、颜色注：颜色描述金属扣：就几种颜色，比较简单。
撞色的：要对应贴上色卡就行了树脂扣：顺色的：面料确认后要把顺的面料色样寄给辅料商（如果面料颜色不是一次确认的，给辅料商安排打品质样是，应该和他沟通可否用色卡替代没确认的面料色样）时间控制：eg：①金属扣预加开模时间最多十天内收到品质样②树脂扣可以现提供品质、大小、设计，五天内收到。
（期间要及时催要）给辅料商发出信件后，在“发一次邮件+电话确认”是否收到，防止没有收到，耽误时间4.接受品质样收到品质样后先自己检查辅料商提供的品质样是否符合客人要求，防止盲目寄出浪费时间耽误交期，eg。
323款织标颜色反了，及时检查出来，催促辅料商重新提供。
若果出现错误，立即返回，要求三天内返回，yes，打APPROVAL Eg.REF:ROGER-W10-S&G-005法国业务员+季度+公司名称+序号（每次都改）JAN 28th, 2010日期（只能是周一、周二、周五往法国寄件）DEAR: MS. MARIE / BABY DEPT（法国客人）RE:XXXXXXXXX--------XX（款号+供应商）ENCLOSED PLS FIND REVISED QUALITY SWATCH OF CORDUROY 21 WALES （需要确认的东西） UNDER CAPTIONED STYLE FOR YOUR REFERENCE, UPON RECEIPT, THANKS TO GIVE YOUR COMMENTS ASAP.WITH BEST REGARDSATTACHED PLS FIND:需要客人确认的具体事项，根据确认意见+合同+RS +画稿- QUALITY SWATCH OF CORDUROY 21 WALES-100% COTTON,156G.-FOR QUALITY REFERENCE.不同色组要分别标注APPROVAL 要求一周内回意见，一周内没回意见要及时催促。
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第 I 条目的：公司现有ETAM 、ES 、WEEKEND 、ETAMHOMME 、ETAM LINGERIES 、E&JOY 六个品牌，为了使各品牌的辅料采购及管理流程能够统一规范，改变原来各自按照自己内定或一贯的方式操作的状况，特制定本规范。
第 II 条范围：本规范适用于所有品牌、质检、版房及公司相关各部门。
第 III 条 操作流程Doc ID:文件代码： IA 012 上海艾格服饰有限公司 上海英模特服饰有限公司 泰州艾格服饰有限公司Page: 1 of 10页码： 第 1页/共10页 Date Written/Revised 撰写/修订日期： 2011-10-25Revised By:修订人：Summer Wu Date Effective:生效日期： 2011-12-1Approved By Internal Audit:审计部批准:Approved By BrandDirector: 品牌总监批准:Version: 版本：V02Approved By Management: 管理层批准：Title: Accessory Purchasing and Management Process 标题： 辅料采购及管理流程1.辅料编码制定成衣订单确认后，品牌辅料采购根据成衣样卡开发及购买相应辅料。
如为新辅料，辅料采购需在系统中创建新的辅料编码。
辅料编码由品牌指定的辅料采购专员编制（每个品牌只能指定一名辅料采购专员负责编制辅料编码），在PS系统中“辅料管理”—〉“数据维护”—〉“辅料编码录入”依据进行操作。
辅料编码需依据《辅料编码手册》进行编制。
2.辅料采购2.1.价格牌，洗唛2.1.1价格牌和洗唛为常规辅料，需向指定供应商购买。
2.1.2价格牌和洗唛由供应链管理部辅料专员进行采购。
原则上一个月采购一次。
2.1.3供应链管理部辅料采购专员每月5日根据通用辅料订单产品预测和库存量准备辅料需求分析报告并根据辅料需求分析报告准备辅料采购合同。
辅料采购合同由供应链管理总监进行审批。
在审批通过后，供应链管理部辅料控制专员将采购合同打印并传真给供应商，安排送货。
这类辅料均须送货至公司辅料仓库。
2.2.粘衬，里布辅料采购2.2.1粘衬，里布等品牌常规使用的辅料，由品牌在供应链管理部的指导下自行购买。
原则上一个月采购一次。
2.2.2供应链管理部负责定义并定期更新通用粘衬，里布的安全库存。
2.2.3品牌辅料采购专员根据未来一个月成衣生产预测需求量，库存量和安全库存要求，预测通用辅料的采购量，并在PS系统中录入采购合同。
2.2.4品牌辅料采购主管在PS系统中审批辅料采购合同。
2.2.5辅料采购专员将审批的合同打印，由辅料采购主管与品牌总监签字审批后，传真给辅料供应商，安排送货。
这类辅料也均须送货至公司辅料仓库。
2.3其他辅料采购2.3.1为特定成衣采购的辅料，根据成衣生产计划，在需要时进行采购。
2.3.2辅料采购根据辅料样卡，辅料明细单（单耗）和预计成衣生产数量，与合适供应商（至少两家供应商）询价议价，确定辅料供应商。
供应商的正式书面报价单须保留存档。
2.3.3辅料供应商选定后，辅料采购根据辅料明细单在PS系统中录入辅料订货合同。
2.3.4品牌辅料采购主管在PS系统中审批辅料采购合同。
2.3.5辅料采购专员将审批的合同打印，由辅料采购主管与品牌总监签字审批后，传真给辅料供应商，安排送货。
这类辅料大多由辅料供应上直接送货至辅料加工厂处，因此辅料采购专员需要提前将辅料送货计划告知加工厂，以便加工厂安排收货验货。
辅料订货合同3.辅料质检3.1皮带、内搭成衣、项链、赠品、貉子毛、罗纹等需要在辅料供应商送货到工厂前由公司质检人员出具末期质量检验报告（一式三联），报告样例见下图。
末期质量检验报告3.2其他辅料在成衣加工完后，和成衣一同质检，质检结果反映在成衣末期质量检验报告中。
4.辅料收货4.1.辅料直接进成衣加工厂4.1.1.辅料供应商根据辅料合同，将辅料送往成衣加工厂。
4.1.2.成衣加工厂根据供应商提供的辅料进仓单验收辅料，如实收数量与数量不一致，加工厂将按实收货并在码单上注明实收数量并加盖工厂的“收讫”章。
辅料进仓单一式五联，一联交辅料供应商，四联交给品牌生产跟单（加工厂需要在收货后三天内将确认的辅料进仓单交给品牌生产跟单）。
品牌生产跟单收到工厂提交的辅料进仓单后，将进仓单交给辅料采购专员，辅料采购专员将进仓单交给辅料仓库主管。
进仓样式如下：4.1.3仓库主管在收到“辅料进仓单”，品牌总监签字确认的“辅料订货合同”，如果是需要质检的辅料还需要“辅料末期质量检验报告”，如果是新辅料，还需要辅料样本，在两个工作日内在产品系统中录入辅料进仓单(“辅料管理”→“数据维护”→“辅料进仓”）。
进仓录入完成后，仓库主管留存进仓单的仓库联，其他三联返还给品牌辅料采购专员。
4.2辅料进公司仓库4.2.1公司仓库在接收辅料时依据供应商提供的“辅料进仓单”验收辅料数量。
如实收数量与进仓单数量不一致，仓库将按实收货并在进仓单上注明实收数量并在进仓单上签字确认，进仓单的数量不得大于订货数量，进仓单一式五联，其中一联给辅料供应商，一联仓库保留备查，另外三联交给品牌辅料采购专员。
4.2.2辅料仓库输单员按实际验收数量在产品系统中录入辅料进仓单(“辅料管理”→“数据维护”→“辅料进仓”）。
5辅料结账5.1.品牌辅料采购在根据有辅料仓库主管签字的辅料进仓单在PS系统—“质检”—“辅料质检”—辅料质量确认书，确认并保存。
5.2.品牌辅料采购专员在辅料进仓一个月后，通知辅料商开发票。
发票的原件由供应商直接寄财务部AP专员收，发票复印件交品牌辅料采购专员保管。
5.3.在辅料采购结账前，辅料采购专员需要在PS系统中确认辅料进仓差异单。
1)首先输入定单号，点击“生成”按钮（必须已经做了质检确认）后，会列出三中差异以及可以输入处理方式和扣款金额。
数量差异中会列出进仓数与定单数有差异的部分，如果差异量向下<5%，电脑会自动计算出一个应扣金额，应扣金额按“差异量每超过1%扣差异量品种订货总金额的0.5%”计算，最后会有合计应扣款金额。
日期差异中会列出晚进仓的部分，即进仓日期晚于定货单中约定的交货日期，如果晚交天数超过3天，则电脑按“从第4天开始每天扣晚交部分金额的2%”的原则计算出应扣金额，最后会有合计扣款金额。
2)在处理方式中对以上问题输入实际处理方式，备注中输入文字说明处理方式，在金额中输入扣款金额，可以输入多行，最后回有合计实际扣款金额。
实际扣款金额小于应扣金额，须提供充分理由，并由品牌总监签字确认。
3)全部输入后点击“确认”按钮，此时可以点击“打印”按钮打印出确认书。
同时在以后对该订单结帐时会自动读取该合计实际扣款金额。
5.4.根据“辅料进仓差异单”，需要辅料供应商赔款的，生产跟单需要手工制作“扣款确认书”，注明扣款原因，扣款金额。
所扣金额应同录入PS“辅料进仓差异单”的实际扣款金额一致。
“扣款确认书”须由辅料料供应商敲章确认，由生产经理及品牌总监签字确认，同辅料采购付款申请单一起提交申请付款5.5.品牌辅料采购专员根据发票复印件，辅料订货合同，辅料进仓单，辅料进仓差异单，在PS系统中做辅料结账单及辅料付款申请单。
辅料结账单辅料付款申请单5.6.品牌辅料采购专员将辅料发票复印件，辅料进仓单财务联，辅料合同，辅料进仓差异单，扣款确认书（如有），辅料结帐单，辅料付款申请单（由品牌经理和品牌总监签字）后交财务部付款。
6.辅料盘点6.1每月5号，审计部将从PS系统中导出上月末各个品牌所有辅料库存余额清单。
对于存放在工厂的辅料，审计部将按品牌将清单发给品牌相关负责人，在收到品牌回复后，审计部将于每月25号之前汇总并汇报辅料对帐结果。
6.2品牌生产跟单负责每月就辅料余额与加工厂进行核对（需要获取加工厂盖章的确认书）。
如该辅料本月无变动，上月的辅料余额确认书也可作为对帐依据。
对于对帐过程中发现的差异，品牌需要调查并注明差异原因并在每月20号之前将对帐结果交给审计部。
品牌生产跟单的辅料库存余额核对差异，在产品部系统中及时调账。
6.3对于存放在加工厂和公司仓库的辅料，每年的6月30日和12月31日，必须安排年中和年底定期盘点，成衣加工厂的盘点结果必须加盖工厂的公章，原件交公司保存。
7.辅料盘点差异处理方式6.4辅料月度盘点差异原因●实物已经发出，但系统中尚未做出仓处理。
●工厂库位辅料短缺，即实物已不存在。
●实物进仓时，库位选择错误。
●尾差。
●实物存在，但已损坏或变质，无法使用，需报废。
●正负数差异。
●不合作工厂的烂账6.5辅料差异处理方式7.2.1.针对实物已发出，但系统中尚未做出仓处理的辅料：●跟单负责补发料，此类差异不可在次月盘点差异当中重复出现。
●针对进仓延误的问题，要求工厂在确认收到辅料之后，三天之内提供“进仓单”给各品牌跟单，跟单及时根据生产情况在系统当中确认出仓。
7.2.2.针对工厂库位辅料短缺，即实物已不存在的辅料：●跟单根据盘点结果确认工厂库位短缺的辅料。
●确认已不存在的辅料，跟单取得工厂签章确认的“辅料短缺确认书”。
●跟单根据已取得的“辅料短缺确认书”，在系统当中录入报废出仓。
●PS 系统当中，“生产策划”—“数据维护”—“内领/报废单维护”（选择“报废”项）-- 在备注当中选择相应的短缺赔款项目，切勿在其他款号当中扣款。
●打印报废单，“辅料短缺确认书”，报废的辅料明细单，一起交财务部总账会计。
●财务部AP主管每月根据IT部提供的清单，确认公司应当取得的辅料短缺赔款与实际取得的赔款。
●工厂赔款之后，公司可根据工厂需求出具发票。
6.5.3针对实物进仓时，库位选择错误：●工厂转出相应辅料，并取得接收工厂的进仓确认书。
●辅料采购或者跟单将接收工厂的“进仓确认书”交仓库，并通知仓库根据“进仓确认书”进行移仓。
6.5.4针对辅料的尾差：●2年之前的单项金额小于100元，汇总金额小于1万元的填写资产减损单，IT部门根据经审核通过的“其他资产减损单”汇同辅料明细，做辅料报废出仓。
●上年与当年的辅料尾差，实物存在应当退回仓库，实物不存在的应当参考工厂库位辅料短缺赔款。
6.5.5针对实物存在但已损坏变质无法使用的辅料：●存放在加工厂，公司仓库或品牌部的辅料，无论是当年的还是历年的，如有报损，品牌辅料盘点人员首先将需报废辅料退仓，公司仓库确认实物存在并已入库。
●辅料盘点负责人根据盘点结果，填写面/辅料退仓申请单（四联单）和其他资产减损单。
●四联单+报废辅料清单+资产减损单，按流程审批同意后才能处置。
●只有完成其他资产减损单审批后，才能通知IT部统一处理PS系统中做辅料报废出仓的清帐工作。
6.5.6针对辅料的正负数差异：●正负数差异产生的辅料库存，大部分为确认呆滞库存时，操用失误产生。