外协厂不良物料退料流程及注意事项
退料管理规范
退料管理规范一、引言退料管理是指在生产过程中，对不合格产品或废弃物进行回收和处理的一项重要工作。
良好的退料管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并保证产品质量和环境安全。
本文将详细介绍退料管理的标准格式和相关要求。
二、退料管理流程1. 退料申请a. 退料申请人应填写退料申请单，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等内容。
b. 退料申请单应经相关部门主管审核并签字确认。
2. 退料审批a. 退料申请单经审核通过后，由相关部门主管提交给采购部门进行审批。
b. 采购部门应对退料申请进行评估，包括退料物料的价值、可回收性等，并进行审批决策。
c. 采购部门应在退料申请单上签字并记录审批结果。
3. 退料执行a. 采购部门根据退料申请单中的信息，安排相关人员进行退料操作。
b. 退料操作人员应按照规定的程序和要求，将不合格产品或废弃物进行分类、包装和标识。
c. 退料操作人员应填写退料记录，包括退料日期、退料数量、退料人员等信息，并由相关部门主管进行确认。
4. 退料处理a. 退料物料应根据其性质进行合理的处理方式，如回收、再利用、销毁等。
b. 回收的物料应经过严格的检验和测试，确保其质量符合要求后，可重新投入生产或进行其他合理利用。
c. 废弃物应按照环保要求进行处理，如分类、回收、焚烧等。
5. 退料记录与报告a. 退料记录应详细记录每次退料的相关信息，包括退料申请单、退料执行记录等。
b. 退料记录应妥善保存，便于随时查阅和追溯。
c. 定期生成退料报告，包括退料数量、退料原因、退料处理方式等，用于内部管理和外部监督。
三、退料管理的要求和注意事项1. 退料申请应明确退料原因、退料数量和退料物料信息，并经过相关部门主管的审核和确认。
2. 退料审批应由采购部门进行，对退料申请进行评估，确保退料的合理性和可行性。
3. 退料操作应按照规定的程序和要求进行，包括分类、包装和标识等。
4. 退料物料的处理应根据其性质进行合理的方式，确保环境安全和资源利用的最大化。
不良物料退货流程
不良物料退货流程仓库不良物料退货流程目的：规范仓库退货作业流程。
范围：适用于仓库所有物料。
职责：1.接收不良物料及时更新账卡数据，在接收不良物料时要检查其包装方式，尽可能采用原包装方式或供应商认可包装方式。
2.同一型号物料按不同供应商分开放置，避免混料。
在处理过程中要注意区分来料不良或作业不良物料。
3.不良物料出货时，须按来料原始包装方式或供应商认可的包装方式并检查物料编号、供应商名称、不良描述、规格、数量等内容。
4.收到采购或PMC通知后1个工作日内完成包装并安排出货。
流程：1.在接收生产线退回不良物料时根据退仓单描述的不良结果点收物料，区分是供应商原因或制程造成不良。
1.1如退回物料经IPQC确认是生产线制程造成须由生产经理审核后方可接收，A类大件物料须由工程人员确认及厂长审核后方可接收。
1.2如退回物料经IPQC确认是供应商原因造成由生产主管确认后方可接收。
1.3如IQC检验时发现批量来料不良，经品质主管确认不良物料后，由仓管员填写内部物料转仓单把不良物料转到不良仓。
1.4如生产过程中发现物料批量不良则由IPQC开出反馈单提供祥细的分析过程，包括缺陷比例，测量结果与规格的差异，测试结果，目试结果等工程数据。
生产、工程、品质确认不良事实后，仓库方可接收物料。
1.5如产线要彻底清除各别区域（或个别型号）的物料，则需要PMC召开结单物料处理会议，经相关人员讨论后由PMC下达退料通知，相关产线根据通知要求把物料退仓，仓库按通知接收。
1.6对个别异常物料或客户要要暂时不用的物料，为防止物料被误用，经品质部、工程部确认后可转到不良品仓隔离，由品质部工程部计划部决定需要临时暂放的时间，在此过程中品质部、工程部、计划部要及时进行处理，对于逾期未能解决的PMC要协凋处理或退供应商。
2.对于不良仓内所积压的不良物料，经品质部、工程部、计划部确认为作业不良不可退供应商的物料，经厂长审核、总经理批准后，可直接报废处理。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程管理是指在生产过程中，对于不合格或多余的原材料、成品或半成品进行退回、处理和管理的一系列操作。
退料流程管理的目的是确保退料过程的高效、准确和规范，以减少浪费和损失，提高生产效率和质量。
二、退料流程管理的步骤1. 退料申请a. 当发现原材料、成品或半成品存在质量问题或多余时，相关部门应立即填写退料申请单。
b. 退料申请单应包括退料物品的名称、数量、质量问题的描述、退料原因等信息，并由相关责任人签字确认。
2. 退料审批a. 退料申请单需提交给相关部门负责人进行审批。
b. 审批人应仔细审核申请单上的信息，确保退料的合理性和必要性。
c. 审批人可根据实际情况决定是否批准退料申请，并在申请单上签字确认。
3. 退料处理a. 审批通过的退料申请单应交给仓库管理员进行退料处理。
b. 仓库管理员应核对退料物品的名称、数量和质量问题，并记录在退料登记簿上。
c. 对于质量问题的物品，应进行分类处理，如报废、返修等，并按照相应的流程进行操作。
d. 对于多余的物品，应及时归还供应商或进行其他合理的处理方式。
4. 退料记录a. 仓库管理员应及时记录退料登记簿上的信息，包括退料物品的名称、数量、质量问题和处理方式等。
b. 退料记录应包括退料申请单的编号、审批人、退料时间等信息，以便后续查询和追溯。
5. 退料统计与分析a. 退料记录应定期进行统计和分析，以评估退料情况的趋势和原因。
b. 统计和分析结果可用于改进生产过程、优化供应链管理和减少退料的发生。
三、退料流程管理的注意事项1. 严格执行退料流程管理规范，确保每一步骤的准确性和规范性。
2. 退料申请单应详细填写退料物品的信息和退料原因，以便后续处理和追溯。
3. 退料审批人应对退料申请进行仔细审核，确保退料的合理性和必要性。
4. 仓库管理员应仔细核对退料物品的名称、数量和质量问题，并记录在退料登记簿上。
5. 退料记录应及时、准确地进行记录，以便后续查询和分析。
外发不良品退回流程
外发不良品全检后退回流程(修改)
1、二次加工全检外发加工回来的产品时，须按不同供应商把不良品进行分开包装，在包装箱内须按不良种类分类包装，箱外须贴附不良品清单，内容应包括部番，不良类型，数量以及全检日期。
并在箱上贴上“不良品”字样的标签。
2、二次加工开具好《报废单》以后，把不良品退还给仓库。
仓库核对无误后，把不良品放置于不良品暂放区，不同供应商的不良品须分开摆放。
2、全检后由品保部做成《全检处理状况表》后，同时把《全检处理状况表》发一份给总务部采购。
4、对于不需要退还不良品的供应商的不良品，由品保部联络供应商品保人员到社内共同确认后，要求供应商在《全检处理状况表》上签字确认，并在箱外贴上“报废品”字样的标签，确认后通知仓库及时做报废处理。
对于需要退回不良品的供应商，由总务采购联络供应商退回不良品事宜，确认退回时间、退回方式（由供应商自取或是社内送素材时带给供应商）,以及供应商确认不良品以后退还时间（一周之内退回）。
确认好退回方式后，采购根据《全检处理状况表》开具《退货单》给仓库，资材仓库人员根据接到《退货单》准备好对应的不良品，退回不良品给供应商。
要求供应商在规定的时间内确认完毕不良品，并退回社内。
供应商检查过后的不良品箱外要求贴“报废品”字样的标签。
退回的不良品社内作报废处理。
供应商检查过后所挑出的良品，箱外贴“良品”字样的标签，对于供应商从退回的不良品中挑出的良品，社内需要安排全检，对于再次检出的“不良品”不再退回供应商，直接由社内做报废处理。
外发不良品处理流程图：。
不良品退料流程
不良品退料流程
此流程仅适用于（不含三大件）来料不良退货补货；
1、加工厂发现不良品后，由我司工程一起确认，区分制程不良与来料不良；工厂所有的不良品须用红色不良标贴标识于不良边上；三大件须写明不良原因；来料不良如出现批量不良，不管是来料时发现还是生产过程中发现，工厂都必须发出品质异常联络单；
2、工厂每天提供的报表里须包含有来料不良库存（未退货）的数量；
3、PMC确认不良品数量后，并于每周统计一次汇总（小于5PCS不统计），所有即将终止合作的供应商，采购须提前通知PMC，PMC须安排在此供应商的物料用完前将所有来料不良数量全部退掉（不限数量多少），将信息反馈至采购各相关人员；
4、采购收到不良品汇总表后，通知供应商退货，于一个工作日内回复给到PMC不良品的退货方式（快递或供应商下次送货时带走）；
5、PMC收到反馈后于当天将信息反馈给到工厂，并通知工厂在两个工作日内将不良品退货；并将退货数据体现在物料报表里；
6、采购依据工厂每天提供的报表，将所退的不良品在
两周内追回；
7、PMC统计不良品补货回来的数据是否已经补货补齐，并将退货未补信息反馈至采购及财务相关人员（每周一完成）；
（工厂物料报表）
（来料不良汇总表）
（来料不良汇总表）
（退料单）
（来料不良汇总表）。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程管理规范是为了确保退料过程的规范化和高效化，减少退料环节中的错误和纠纷，提高退料的准确性和效率。
本文将详细介绍退料流程管理的各个环节和相关要求。
二、退料流程管理流程1. 申请退料1.1 退料申请人填写退料申请单，包括退料物料的名称、规格、数量、退料原因等信息。
1.2 退料申请人将退料申请单提交给相应的部门负责人进行审核。
1.3 部门负责人审核退料申请单，确认退料的合理性和准确性。
1.4 部门负责人将审核通过的退料申请单提交给仓库管理员。
2. 退料审批2.1 仓库管理员收到退料申请单后，进行退料审批。
2.2 仓库管理员核对退料申请单上的退料物料信息与实际库存情况是否匹配。
2.3 若退料物料信息与实际库存情况匹配，仓库管理员将退料申请单提交给财务部门进行财务审批。
2.4 财务部门审核退料申请单，确认退料的财务合规性。
2.5 财务部门将审核通过的退料申请单返回给仓库管理员。
3. 退料执行3.1 仓库管理员根据退料申请单上的物料信息，进行退料操作。
3.2 仓库管理员将退料物料从库存中移除，并记录退料数量和退料日期。
3.3 仓库管理员将退料物料交给质检部门进行质检。
3.4 质检部门对退料物料进行检验，确保其符合质量要求。
3.5 若退料物料未通过质检，质检部门将退料物料退回给仓库管理员，并填写不合格品报告。
3.6 若退料物料通过质检，质检部门将退料物料交给采购部门进行入库。
4. 退料入库4.1 采购部门接收到通过质检的退料物料后，进行入库操作。
4.2 采购部门将退料物料入库，并记录入库数量和入库日期。
4.3 采购部门将入库信息和相关记录反馈给财务部门。
5. 退料结算5.1 财务部门根据退料的入库信息和相关记录，进行退料结算。
5.2 财务部门核对退料的入库信息和相关记录的准确性。
5.3 财务部门完成退料结算，并将结算结果通知退料申请人和相关部门。
三、退料流程管理规范要求1. 退料申请单必须详细填写退料物料的名称、规格、数量、退料原因等信息，并由相关部门负责人进行审核。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品进行退回或者退换的管理流程。
为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。
二、退料流程管理步骤1. 退料申请(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。
(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。
(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。
2. 退料审核(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。
(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。
(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。
3. 品质检验(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。
(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。
(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。
4. 退货手续(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。
(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。
(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。
(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。
5. 财务处理(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。
(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。
(3) 财务部门将退货单和相关文件归档，并将退款信息通知相关部门。
6. 退料报废(1) 若退料物料不符合质量要求，质量管理部门将退料物料进行报废处理。
(2) 报废处理包括填写报废单、销毁或者返工等操作。
(3) 报废单和相关文件归档，并通知仓库管理部门进行相应的库存调整。
7. 监督与评估(1) 相关部门定期对退料流程进行监督和评估，以确保流程的有效性和合规性。
不良品退料方案
1.目的建立并保持对不合格的原材料、外协件、外购件、在制品、半成品、成品、客户退货的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或出厂。
2.适用范围适用于生产全过程不合格品的处理。
3.职责4.1.品质部负责组织对不合格品的评审工作；4.2.采购部负责与供应商的联络和协调工作；4.3.各生产车间负责车间生产的不合格品的标识、隔离、返工工作；4.4.工程部参与对不合格品的评审工作，提供技术支持。
4.5.总经理批准对不合格物料与成品的处理。
4.工作程序4.1.不合格品按照：判定、隔离、标识、评审、处置的方法进行控制。
4.2.进料不合格品处理当来料整批或部分不合格时，品质部IQC检验员应将《进货检验报告》交物控部加签是否急用的意见，经工程、生产部门评审，最后报总经理批准后执行以下处理方式：4.2.1若物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“让步放行”处理，品质部IQC检验员在该批物料的适当位置贴上“让步品”标识牌，并通知仓管、生产等部门相关人员。
4.2.2若物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门挑选使用时，经评定可作“挑选使用”处理，品质部IQC检验员在该批物料的适当位置贴上“挑选使用”标识牌，并通知仓管、生产等部门相关人员。
4.2.3若物料不为生产急用或使用后必定引起客户抱怨，则对该批物料作“退货”处理，品质部IQC立即通知仓管当场退供应商，如不能立即退货时由IQC对此批物料进行挂牌标识注明“退货”或加贴“不合格品”红色标贴。
仓管将此批物料转入退货区隔离摆放。
4.3.生产过程中不合格品的控制4.3.1生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离，隔离的方式分为划区域隔离、专用容器隔离、标识隔离等。
生产车间将不合格原材料、零部件放在贴有零部件状态标识牌的容器中，注明“不合格品”字样，或将其放在不合格品区，并适时对不合格原材料、零部件按不良现象进行分类整理，然后开出“退料单”通知品质部判定。
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流程图： 外协厂整理物料并 标标清楚 邮件将《不良物料清 单》提前发至世鼎 仓库收料组确认有 无清单及标示 IQA 确认不良状态及 标示
不良物料 IQA 通知项目工程师
不良 PCBA IQA 通知 ANA 到收货组测量确认
IQA 通知客户驻厂工程师到收货 组，在《不良物料清单》上签字 确认签字确认
IQA 将客户签字后的不良物料清 单将扫描件以邮件形式发出
报废物料请仓库按予客户驻厂工程师签字
客户确认 OK 的来料不良物料 由仓库单独区分存放， 不良物料 清单必须与不良实物对应存放 供应商到现场确认或接客户通 知退料 仓库开出对应退料单
PMC 凭仓库提供的 《XXX 来料不良 报废单》消账
PMC 凭仓库提供的《XXX 来料不 良报废单》消账
外协厂不良物料退料流程及注意事项
一、目的 由于公司规模日渐扩大，依据定单要求部分机型外发到外协厂生产，在生产过程中产生的不良品能顺利的完成退料，而统一制定此要求。 序号 1 2 要求 退料频率： 1 次/月；如有特别要求，PMC 或项目工程师提前通知。 A．物料 退料前需要将物料按料号、规格整理好，将电子档清单提前发出到世鼎，格式按提供的附件要求填 写。 邮件需要将不良物料退料到世鼎的时间明确，世鼎提前做好确认准备。 B.PCBA 对于不良 PCB 开路、短路现象，须用颜色笔标示出两点；PCBA 上需要贴有不良原因标示，外观不 良与功能性不良请分析统计。 《PCBA 不良清单》上需按机型、数量、不良原因及明细、周期、供应商填写完整。 不良 PCBA 上的物料必须保证完整，分析不良物料必面粘在 PCBA 上，不能错料或少料，分析取也 的芯片要求使用透明胶粘于板上，不允许用美纹胶或有色胶纸粘。 不良物料包装内附上《不良物料清单》及《PCBA 不良报废统计汇总》 。 A 物料&PCBA 贵重，客户通常需要将不良物料寄到供应商处分析，再按分析结果决定退料数量及方 式。 不良物料按料号规格整理清楚，并在物料标示上注明“正常下线”或“返修下线” ，标示上注明月 份。相同料号的物料需要整理放一个小包装或订在一起，不良实物信息及数量必须与清单一致。 A 物料必须保证本体无损坏，整理时按照不良现象区分标示清楚。 一个料号只能对应一个规格，不同供应商的物料不混放。 世鼎收到外协退回的不良物料时，提前确认有无附《不良物料清单》及物料标示是否清楚；确认无 误后通知 IQA 人员到收货组确认状态。 世鼎 IQA 检查物料数量.下线原因.状态是否与《不良物料清单》一致，A 物料必须保证本体无损坏， 整理时按照不良现象区分标示清楚。 IQA 确认状态 OK 后，不良物料：通知项目工程师，抽取 A 类不良物料进行交 叉验证，确认不良物 料现象是否属实。 IQA 组长 无清单世鼎拒收 不良物料 附件格式 备注
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不良 PCBA：通知 ANA 到收货组测量确认。 11 12 确认无误后，通知 IQA 确认结果，由 IQA 再通知客户驻厂工程师到收料组确认《不良物料清单》 ， 客户方将处理方式描写清楚并签字。 IQA 将客户签字的文档扫描并以邮件形式知会外协厂、客户、SDPMC、SD 项目、SD 仓库，如有报 废物料，仓库需立即开制《XXX 来料不良报废单》交予客户驻厂工程师签字确认作为销账凭证，并 复印一份交予 PMC 销账。 客户不能立即确认退料状态的物料，世鼎不予接收，需将料退还到外协厂，待客户方通知处理。 客户已确认 OK 待退的物料，仓库标示清楚，必须与清单封存，外协厂的不良物料与世鼎物料区分 放置。