临时采购制度
公司临时采购管理制度
公司临时采购管理制度第一章总则第一条指导原则为规范公司临时采购行为，提高采购效率，保障采购经济合理、规范有序进行，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有临时采购行为，包括但不限于办公用品、设备维修、临时服务等。
第三条定义1. 临时采购：指公司员工在正常工作流程之外突发性需要购买的物品或者服务。
2. 采购流程：公司员工申请临时采购-审批流程-采购执行-验收入库-财务结算。
3. 采购申请人：提交临时采购需求的公司内任何员工。
4. 采购审批人：审批采购申请的公司内任何主管。
5. 采购执行人：执行采购活动的公司内任何员工。
6. 采购验收人：验收采购物品或服务的公司内任何员工。
7. 采购财务人员：负责采购结算的公司内任何员工。
第四条采购原则1. 合理性原则：临时采购需要符合公司业务需求，保证采购物品或服务的合理性。
2. 公平原则：采购活动需公开、公平、透明，任何形式的负面竞争不得出现。
3. 诚信原则：采购活动需真实、准确、诚信开展，不得有实质性违法行为。
4. 效率原则：采购活动需高效、简捷、成本合理，提高采购效率。
5. 风险控制原则：采购活动需谨慎、合理，避免产生额外风险。
第二章临时采购申请第五条采购需求提出1. 公司员工如需进行临时采购，应明确物品或服务名称、数量、规格、用途等相关信息。
2. 采购申请人应填写《临时采购申请表》，并在表中注明清晰详细的采购需求内容。
3. 采购申请人如有特殊需求，应在申请表中进行明确标注，并注明理由。
第六条采购审批流程1. 采购申请人应将填写完整的《临时采购申请表》提交给相应主管进行审批。
2. 主管应在规定时间内对采购申请进行审批，并在表格上签字确认。
3. 若采购申请需要多级审批，主管审批后应交至上级主管进行审批。
第七条采购审批结果1. 审批通过：主管签字确认后，采购申请表交至采购执行人进行采购活动。
2. 审批不通过：主管应在采购申请表上注明不通过原因，并将表格退回给采购申请人。
物资临时采购管理制度
物资临时采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强物资临时采购管理，保障单位正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有物资临时采购管理活动。
第三条物资临时采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保障单位利益，维护单位形象，加强监督和约束。
第四条物资临时采购负责人是物资临时采购活动的负责人，负责本单位的物资临时采购工作。
第五条物资临时采购人员是执行物资临时采购任务的工作人员，负责物资临时采购具体操作。
第六条物资临时采购管理部门是单位负责管理、监督物资临时采购工作的部门。
第七条物资临时采购管理制度是单位的管理规范，遵循规则、流程、程序，执行保障单位利益的一系列措施。
第二章物资需求确认第八条单位各部门在发现物资需求后，应当填写物资需求确认表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并报送物资临时采购管理部门。
第九条物资临时采购管理部门收到物资需求确认表后，应当进行审核，核实物资需求的真实性和合理性，并制定采购计划。
第十条采购计划应当包括物资种类、规格、数量、采购方式、预算金额等信息，并报经单位领导审核。
第十一条采购计划经单位领导审核通过后，物资临时采购管理部门可以开始物资采购程序。
第三章采购程序第十二条物资临时采购管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同，并确定交付时间。
第十三条供应商应当提供符合要求的物资，并按时交付至单位指定地点。
第十四条物资临时采购管理部门应当对供应商提供的物资进行验收，确认物资的质量和数量是否符合采购合同要求。
第十五条发现供应商提供的物资存在质量问题时，物资临时采购管理部门应当及时与供应商协商解决，确保单位利益不受损失。
第四章合同管理第十六条物资临时采购管理部门应当建立供应商档案，详细记录供应商资质、信用情况、交易记录等信息。
第十七条物资临时采购管理部门应当妥善保存采购合同和相关凭证，做好合同管理工作。
第十八条物资临时采购管理部门应当定期对已签订的采购合同进行评估，确保合同履行情况正常。
临时采购管理制度
临时采购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购管理工作，提高采购效率，管理采购过程，保证采购物资的质量和价格，保障采购过程的公平、公正和透明，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称采购是指国有资产和政府采购经费用于购买货物、工程、服务等而进行的投标采购活动。
第三条本制度适用于国有资产和政府采购经费进行采购的所有单位。
第二章采购管理工作的机构和职责第四条采购主管领导是指组织、指导和监督本单位采购工作的直接领导。
第五条采购管理办公室是承担本单位采购管理工作的具体执行机构。
第六条采购管理办公室主要负责以下工作：（一）制定年度采购计划、拟制采购方案和采购文件并报批；（二）组织开展货物、工程、服务等采购活动，并负责招标、投标工作；（三）拟定评标报告，开展询价、议价、竞争性采购、单一来源采购等工作；（四）负责签订采购合同；（五）负责验收、结算和质量监督；（六）对采购活动进行监督、检查、评估和统计分析，并报告；（七）负责人员培训、沟通协调等工作；（八）其他相关工作。
第三章采购管理工作的程序和要求第七条采购计划是指为了保障本单位正常生产经营需要，结合年度预算经济收支情况和采购管理工作需要，经过审核、批准后，确定的年度采购预算。
第八条采购招标是指对货物、工程、服务等需要开展公开招标的采购活动。
第九条采购投标是指供应商（服务商）向采购人报名参与采购的活动。
招标人应当制定采购范围、技术和质量要求等规范。
供应商必须按照招标文件要求编制标书，并通过规定程序递交给采购人。
第十条采购评标是指依照采购文件确定评标委员会进行评审和评分，确定中标人员或中标单位。
第十一条采购合同是指采购人和供应商（服务商）签署的货物、工程、服务等采购合同。
第四章监督管理第十二条采购监督是指对采购活动过程进行的监督和检查。
第十三条采购监督主要包括以下内容：（一）对采购计划的合理性进行审核和监督；（二）对各类采购活动的程序和操作进行监督和检查；（三）监督采购活动的合法性、公正、公平和公开；（四）对中标人员或中标单位进行监督；（五）对采购执行情况进行监督；（六）对采购合同履行情况进行监督；（七）对采购过程进行评估和统计分析。
公司临时采购管理制度范本
公司临时采购管理制度范本随着市场环境的不断变化和企业需求的多样化，临时采购活动成为企业日常管理中不可或缺的一部分。
为了规范临时采购行为，保障企业利益，特制定以下临时采购管理制度范本。
一、目的和原则本制度旨在明确临时采购的流程、责任与权限，确保采购活动的高效、透明和公正。
所有临时采购活动应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规定。
2. 经济效益原则：在保证质量的前提下，力求成本最优化。
3. 竞争性原则：通过竞争性谈判或询价等方式，确保采购价格的合理性。
4. 公平性原则：保证供应商选择的公开性和公平性。
二、适用范围本制度适用于公司因应急需求、项目突发情况或其他特殊情况下需要进行的非计划性采购活动。
三、采购流程1. 需求提出：部门根据实际工作需要，提出临时采购申请，并详细说明采购理由、预算、数量、技术要求等。
2. 审批流程：采购申请需经过直接上级审核，并由财务部门进行预算复核，最终由授权管理人员审批。
3. 供应商选择：根据采购物品的性质和紧急程度，选择合适的供应商选择方式，如直接采购、询价比价、竞争性谈判等。
4. 合同签订：与选定的供应商协商确定采购条款，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收与付款：收货后进行验收，确认产品或服务符合要求后，按照合同约定办理付款手续。
四、责任与监督1. 采购人员负责执行采购流程，确保采购活动的合规性。
2. 财务部门负责监督采购预算的执行情况，防止超预算采购。
3. 内部审计部门定期对临时采购活动进行审计，确保制度的执行效果。
五、违规处理对于违反本制度规定，造成公司损失的个人或部门，将依据公司相关管理规定进行处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况补充完善。
结语：。
公司临时采购管理制度范本
一、目的为规范公司临时采购行为，确保采购活动的合规性和高效性，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司因生产经营、项目实施或其他特殊原因，临时发生的采购活动。
三、职责1. 采购部：负责临时采购的组织实施、采购流程的监督和管理。
2. 需求部门：负责提出临时采购需求，提供所需物资的技术参数和数量。
3. 财务部：负责审核临时采购预算，监督采购资金的支付。
四、临时采购原则1. 合法合规：临时采购活动必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 经济合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。
3. 保障供应：确保临时采购物资的及时供应，满足公司生产经营需求。
4. 透明公开：采购过程公开透明，接受相关部门和人员的监督。
五、临时采购流程1. 需求部门提出临时采购需求，填写《临时采购申请单》，经部门负责人审批后报采购部。
2. 采购部根据需求部门提供的《临时采购申请单》，进行市场调研，确定供应商，并与供应商进行商务谈判。
3. 采购部与供应商签订临时采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。
4. 供应商按照合同约定提供物资，需求部门验收合格后，财务部按照合同约定支付货款。
5. 采购部对临时采购活动进行总结，形成《临时采购总结报告》，报总经理审批。
六、监督管理1. 采购部对临时采购活动进行全程监督，确保采购活动合规、高效。
2. 需求部门对采购物资的质量、数量、交货时间等进行验收，如有问题，及时反馈采购部。
3. 财务部对采购资金的使用进行监督，确保资金安全。
七、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
八、临时采购特殊情况处理1. 如遇紧急情况，需求部门可先行采购，事后补办审批手续。
2. 如遇市场供应紧张，采购部可根据实际情况调整采购策略。
3. 如遇供应商无法按时供货，采购部应立即启动备用方案。
本制度旨在规范公司临时采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产经营活动顺利进行。
项目临时采购制度模板范文
项目临时采购制度模板范文一、目的为确保项目顺利进行，保证项目质量，同时降低项目成本，提高资金利用率，防止滞料发生，特制定本临时采购制度。
本制度适用于项目工程中材料的报价与采购。
二、管理职责1. 项目物料采购管理由项目经理负责，并对采购过程进行监督和控制。
2. 项目经理应指定采购员负责具体的采购工作，采购员需具备相关行业经验和专业知识。
三、采购流程1. 需求确认：项目经理根据项目进度和实际需求，向采购员提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购员根据采购申请，进行市场调研，了解供应商情况、价格、质量、交货期等信息。
3. 供应商选择：采购员根据市场调研结果，选择具备资质、信誉良好、价格合理的供应商。
4. 报价及谈判：采购员与供应商进行报价和谈判，争取最优惠的价格和合理的交货期。
5. 编制采购合同：采购员根据报价和谈判结果，编制采购合同，合同内容应包括物料名称、规格、数量、价格、交货期、质量要求、付款方式、售后服务等。
6. 审批：项目经理对采购合同进行审批，审批通过后，采购员与供应商签订合同。
7. 跟踪及验收：采购员对采购过程进行跟踪，确保供应商按合同要求履行义务。
项目完成后，进行验收，确认供应商提供的物料符合合同要求。
四、供应商管理1. 供应商评定：采购员对供应商进行评定，包括资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面。
2. 供应商选择：采购员根据评定结果，选择优质供应商，建立长期合作关系。
3. 供应商激励：采购员对表现良好的供应商给予奖励，以提高供应商的积极性和合作意愿。
五、质量控制1. 采购员应要求供应商提供产品质量证明文件，确保所采购的物料符合项目要求。
2. 项目完成后，采购员应组织对供应商提供的物料进行验收，确保质量符合合同要求。
六、采购成本控制1. 采购员应通过市场调研和供应商谈判，争取最优惠的价格，降低采购成本。
2. 采购员应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的潜在问题，并提出改进措施。
公司临时采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司临时采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门因特殊需求进行的临时采购活动。
第三条临时采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购申请与审批第四条临时采购申请1. 需求部门根据业务需求，填写《临时采购申请表》，明确采购项目、数量、预算、用途等。
2. 申请表需经部门负责人签字确认后，提交至采购管理部门。
第五条采购审批1. 采购管理部门收到申请后，对采购项目进行审核，确保其符合公司政策、规定和预算要求。
2. 采购管理部门根据审核结果，提出审批意见，报公司领导审批。
3. 审批通过后，采购管理部门通知需求部门，并安排采购事宜。
第三章采购实施第六条采购方式1. 临时采购可采用招标、询价、直接采购等方式进行。
2. 采购方式的选择应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求和预算，选择合适的供应商。
2. 选择供应商时，应充分考虑供应商的资质、信誉、价格、售后服务等因素。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与供应商签订《临时采购合同》，明确采购项目、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
第四章采购验收与结算第九条验收1. 需求部门在货物到货后，按照合同约定进行验收。
2. 验收合格后，需求部门填写《验收报告》，并报采购管理部门。
第十条结算1. 采购管理部门根据验收报告，审核付款申请。
2. 审核通过后，财务部门按照合同约定进行结算。
第五章监督与考核第十一条采购监督1. 公司内部审计部门对临时采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
2. 对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
第十二条考核1. 采购管理部门对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、服务质量等。
2. 考核结果作为采购人员绩效评价和晋升的重要依据。
公司临时物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司临时物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门因生产、办公、维修等临时性需求而进行的物资采购活动。
第三条临时物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《临时物资采购申请单》，经部门负责人审批后，报采购部门。
2. 采购部门对申请进行审核，确认申请合理性后，纳入采购计划。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
2. 供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉和较强的供货能力。
第六条采购合同1. 采购部门与供应商签订《临时物资采购合同》，明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 合同签订后，双方应严格遵守合同约定。
第七条采购执行1. 供应商按合同约定的时间、数量、质量供货。
2. 采购部门负责监督供应商的履约情况，确保物资及时到位。
第八条采购验收1. 采购部门组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
2. 验收不合格的物资，由供应商负责退换。
第九条付款结算1. 采购部门在验收合格后，根据合同约定办理付款手续。
2. 付款结算应严格按照财务管理制度执行。
第三章监督与考核第十条采购监督1. 公司设立临时物资采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
2. 监督小组定期或不定期对采购过程进行审查，确保采购活动合规、高效。
第十一条考核评价1. 公司对采购部门及供应商进行考核评价，考核内容包括采购效率、成本控制、服务质量等。
2. 对表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在问题予以通报批评。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相冲突，以国家法律法规及公司其他规定为准。
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临时采购制度
为进一步规范我院药品采购、合理补充医院药品、保障患者用药安全、防止医疗纠纷、加强管理，结合药剂科实际，特制定临时采购制度如下：
一、临时采购条件
1.一般病情：因各种原因无法供应的药品。
2.特殊病情：因病情急需，医院当前库房内无法供应的药品。
二、临时采购程序
1.各临床科室在日常诊疗过程中遇到特殊情况需要使用目录外的药品时，应由科主任填写《药品临时采购申请表》，递交至药剂科。
申购单中应详细说明申请购入药物名称、剂型、规格、数量、使用对象和使用理由，并有科主任亲笔签名。
紧急情况下临床可以电话、处方形式通知药剂科，但事后须补办申请手续。
2.药剂科采购员，在接到申购单后，须上报药剂科主任审核采购数量并签字，经医院药事管理与药物治疗学委员会讨论通过，签字同意后方可按申购数量尽快采购。
3.相关药品采购到位后，由药库库管人员按相关规定检验入库，及时下发至相应药房，并及时通知申购科室领用。
三、某一临床科室申购的临时用药，不作为全院通用药品使用，只能由申购科室的医师开具处方，并只得在该科室内使用。
其他临床科室如需要使用，必须另行申购。
四、各科室主任在制定申购计划时，应根据患者病情及治疗方案，客观地预算申购药品的使用量，严格控制申购数量。
并必须保证所申购药品全部用完。
一旦药剂科按申购数量采购到位后，因药品滞销造成药品过期或三个月后该药品仍有库存的，一律按过期药品金额或库存金额扣申购科室支出。
五、因危重患者死亡等原因导致不能用完的调拨药品，药房应给予退药。
但申请科室应负责对退回药品的使用。
六、如果某一药品连续多次由临床科室提出临时用药申购，则应由药剂科上报药事管理和药物治疗学委员会，按新药引进程序审批，通过后方可作为医院常规采购药品采购、使用。
七、如发生中标目录以内的药品出现厂商因素导致的不能及时供应药品的情况时，紧急用药者报药剂科，经药剂科主任同意后可临时购进中标目录以外厂家生产的同一品种作为暂时性补充，并由药剂科主任上报药事委员会说明；长期供应困难影响临床工作，需要更换新厂商时，上报药事委员会讨论，并按相关规定采购。
八、特殊药品临时采购需报院长审批后，方可按相关规定采购。