标准化体系评价审核计划.docx

标准化体系评价审核计划编号： JL2004 －2014NO：审核目的审查公司建立、实施、保持的标准化体系运行的符合性、有效性审核依据■标准管理办法■合同■法律法规■ 公司标准化管理体系文件审核部门标准化办公室审核组标准化领导小组组长：何继安，审核员：纪彦文、侯源海、杜文对公司标准化体系覆盖的家政服务项目和范围进行检查、验证、确认；评价标准化体审核范围系运行符合性、适宜性、有效性。

审核日期2015-09-02 —— 2015-09 — 08审核时间安排日期 /时间审核员被审核部门2015-09-02-8： 00—— 9:00办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、时全部审核人员监察监定部、市场服务部、标准化办公室人员参加2015-09-02-9:00—— 17:30时何继安、杜文办公室、人力资源部、后勤部2015-09-03-8:00—— 17:30时侯元海、杜文培训学校2015-09-04-8:00—— 12:00时何继安、纪彦文财务部2015-09-04-12:00—— 17:30 时侯元海、杜文监察监定部市场服务部及所辖业务服务部门；包括以下部门2015-09-05 —— 2015-09-07何继安、纪彦文审核时间8:00 —— 17:30 时侯元海、杜文2015-09-08-8:00—— 13:30 时纪彦文2015-09-08-13:30—— 16:30 时全部审核人员2015-09-08-16:30—— 17:00 时全部审核人员2015-09--09组长（信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般服务部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部）标准化办公室汇总审核情况所以部门人员参加，对审核情况进行通报编制审核报告，管理者代表审批，分发注：被审核部门按审核计划附件检查。

1、见面会于2015年09月02日8:00时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30 分钟。

2、总结会于2015年 09 月 08 日 16:30时开始，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30 分钟。

3、审核组长对部门审核时就部门管理人员进行审核，通过询问、查询、验证、确认相关文件记录。

标准化体系评价审核报告编号： JL2005 －2014No：审核目的审查公司建立、实施、保持的标准化管理体系运行的符合性、有效性审核依据□标准化管理办法□合同□法律法规□ 公司标准化管理体系文件审核部门标准化办公室审核组组长：何继安审核员：纪彦文、侯元海、杜文审核范围对公司标准化体系覆盖的家政服务项目和范围进行检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。

审核日期2015-09-02—— 2015-09 —08报告日期2015-09 — 09审核过程概述：审核组的审核人员通过对相关职能部门（办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场服务部、标准化办公室）负责人和业务主管部门（信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般服务部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部）主管或经办人进行标准化管理工作询问、查询相关标准文件，查看相关标准实施过程记录，对相关标准实施过程进行验证，确认相关标准化文件的执行情况，评价标准化体系运行情况的标准适宜性、有效性、符合性。

审核不符合项：纠正措施完成期限：□□开具不符合项：本次审核开具了（）项个不符合项报告审核报告附件：■审核计划■检查表■会议记录签到表（首、末次会）□提出了（）项改进性的建议■ 不符合项报告报告分放情况：1 、审核报告分发领导及部门：■总经理■管理者代表■办公室■标准化办公室■市场服务部□人力资源部□监察鉴定部□财务部□培训学校□后勤部2 、□各业务服务部门包括：（□信息中心□市场开发部□母婴护理部□一般护理部□护理陪护部□养护翻新部□保洁清洗部□水电维修部□搬家配送部）3、档存（一）编制杜文审核何继安批准吴军锋标准化体系运行检查表编号： JL2006 －2014被审核部门被审核部门负责人办公室吕鸿雁NO：审核日期2015-09-02-9:00—12:00时审核员何继安、杜文审核依据：■标准方针目标■法律法规■ 公司标准化管理体系文件■合同时间审核要求审核的情况记录1、向办公室负责人了解本公司的1、办公室主任吕鸿雁：家政服务标准家政服务标准化试点项目的批准化试点项目 2014 年 2 月 28 日由陕西省单位、批准时间、实施时间等情况。

发展改革委员会、陕西省质量技术监督2、向办公室负责人了解《标准化局联合发文批准的， 2015 年 3 月 1 日。

管理办法》等标准的发布、实施时2、吕鸿雁：《标准化管理办法》等 4 个间？是否有发布令、文件发放是否标准 2014 年 03 月 01 日发布， 2014 年有记录，查询《标准化管理办法》05 月 01 日实施，经总经理吴军锋批准等标准的文本在使用场所是否是发布。

查询有文件方放记录，使用文件有效版本。

的场所的文件是有效版本。

3、了解并且查询办公室人员是怎3、了解办公室文员 XXX:企业标准的宣2015-09-02样对企业标准进行宣传、贯彻、实传、贯彻、实施都要通过培训来进行；9:00 —12:00时施的，是否进行过培训，查询培训查询公司 2014 年度有培训计划，并且的是否有相关培训计划、培训签到按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，是否符合相关标准和程序规定。

基本符合相关标准和程序的要求。

4、重点对办公室的标准化管理文4、查询办公室的标准化管理文件、记件、记录，查看标准化管理相关标录比较零乱，没有进行分门别类的整准实施情况进行检查、查询、验证、理，归档；基本符合标准和相关规定的确认是否符合相关标准的规定和要求。

应当对标准化管理文件、记录进有关要求。

行分门别类的整理、归档；建议文件、记录进行整理、归档。

标记√√√×标准化体系运行检查表编号： JL2006 －2014NO：被审核部门人力资源部审核日期2015-09-02-13:30—15:30时被审核部门负责人吕鸿雁审核员何继安、杜文审核依据：■标准方针目标■法律法规■ 公司标准化管理体系文件■合同时间审核要求审核的情况记录1、向人力资源部负责人了解本部1、人力资源部部长吕鸿雁：承担家政门的职责，本公司的家政服务标准服务人力资源管理，标准化试点项目化试点项目的批准单位、批准时2014 年 2 月 28 日由陕西省发改委、陕间、公司是如何实施的等情况。

西省质监局联合发文批准的， 2015 年 32、向人力资源部负责人了解公司月 1 日公司启动的。

是否建立了人力资源管理标准，人2、吕鸿雁：人力资源管理有标准，标力资源管理标准的发布、实施程准由人力资源部提出，标准化领导小组序？标准的文本在使用场所是否审查，总经理吴军锋批准发布、实施。

是有效版本。

查询文件的使用场所文件是有效版本。

3、了解并查询人力资源管理标准5、了解办公室文员 XXX:人力资源管理2015-09-02是怎样进行宣传、贯彻、实施的，标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训13:30 — 15:30 时是否有相关培训计划、培训签到来进行；查询公司 2014 年度有培训计表、培训记录、考试试卷等资料，划，并且按照培训计划进行培训，有培是否符合相关标准和程序规定。

训签到表、培训记录、考试试卷、成绩4、重点对公司人力资源管理进行通知单，基本符合标准和程序的要求。

检查，查看人力资源管理的文件、6、查询人力资源管理标准文件、记录记录检查，查看人员招聘、录用、比较零乱，没有进行分门别类的整理，晋升、辞职、辞退管理是否符合标归档；基本符合标准和相关规定的要准规定条款，进行检查、查询、验求。

应当对标准化管理文件、记录进行证、确认是否符合人力资源管理相分门别类的整理、归档；建议文件、记关标准的规定和有关要求。

录进行整理、归档。

标记√√√×准化体系运行检查表编号： JL2006 －2014NO 被审核部门后勤部被审核部门负责人吕鸿雁审核依据：■标准方针目标■法律法规时间审核要求1、向后勤部负责人了解本部门的职责及本公司的家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、实施时间等情况。

2、向后勤部负责人了解《标准化管理办法》等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询《标准化管理办法》等标准的文本在使用场所是否是有效版本。

2015-09-023、了解并且查询后勤部服务人员15:30 — 17:30 时是怎样对企业标准进行宣传、贯彻、实施的，是否进行过培训，查询培训的是否有相关培训计划、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合标准和程序规定。

4、重点对后勤部的车辆、用品标准化管理文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进行检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。

：审核日期2015-09-02-15:30—17:30时审核员何继安、杜文■ 公司标准化管理体系文件■合同审核的情况记录标记1、后勤部主任吕鸿雁：承担家政服务√的后勤服务工作，本公司标准化试点项目 2014 年 2 月 28 日由省发改委、省质监局联合发文批准， 2014 年 2 月 28 日。

√2、吕鸿雁：《标准化管理办法》等 4 个标准 2014 年 03 月 01 日发布， 2014 年05 月 01 日实施，经总经理吴军锋批准发布。

查询有文件方放记录，使用文件的场所的文件是有效版本。

3、了解后勤部人员 XXX:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进行；√查询公司 2014 年度有培训计划，并且按照培训计划进行培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，基本符合相关标准和程序的要求。

4、查询后勤部的车辆、用品标准文件、记录比较规范，基本符合标准和相关规×定的要求。

应当将制度纳入标准化管理；建议制定工具包标准。

标准化体系运行检查表编号： JL2006 －2014NO：被审核部门培训学校审核日期2015-09-03-8:00--12:00时被审核部门负责人纪彦文审核员何继安、杜文审核依据：■标准方针目标■法律法规■ 公司标准化管理体系文件■合同时间审核要求审核的情况记录标记1、向培训学校负责人了解本部门1、培训学校纪校长：本部门职责承担√职责及本公司的家政服务标准化家政服务的培训工作，家政服务标准化试点项目的批准单位、批准时间、试点项目 2014 年 2 月 28 日由省发改实施时间等基本情况。

委、省质监局联合发文批准，2014 年 2月28日。

√2、向培训学校负责人了解培训标准化的发布、实施是否有规定要2、培训学校纪校长：《标准化管理办法》求、培训文件发放是否有记录，查等 4 个标准 2014 年 03 月 01 日发布，询培训标准化管理标准的文本在2014 年 05 月 01 日实施，经总经理吴使用场所是否是有效版本。