冲差、折让、调货工作流程与要求
销售退换(货)及折让程序规定修正版
为了解决公司的商品在销售业务中，出现退换及折让问题时无操作程序及规定，更为杜绝类似问题的出错给公司造成经济损失。
迫切提出规范程序、提高效率、完善制度，特制定商品销售中的退回换货及额外折让等程序规定。
规定内容如下：一、名词解释1．销售退回或换货：指商品在销售中，因标准、规格与客户需求不符或要求变动而提出的退换行为。
商品的退换可分为两种，与销售单上的同类商品和非同类商品的退换。
2．销售额外折让：指商品在销售送达到客户时，因产品质量、运输漏损及包装折旧等原因，需要对商品进行额外调价的折让行为。
二、程序规定1．销售退回或换货：（1）与原销售上的同类商品的退换程序为：销售部对发生商品退换的业务时负责对销售单上客户收货验收件数的确认并审核签字。
原销售单保留，依原单上的件数内的实际退换件数，办理退换商品入库手续，其中一联转发财务，并注明原因！销售部门在接到送货通知时需将退换的商品重新提货出库，须将当期退换商品的入库单为依据，开出对应退还件数的新出库单。
在由销售主管签字和有财务盖章后，业务经办执出货单，到库提货。
在完成销售退换的出库程序手续后，将退换商品在送达客户时应收回该批次的欠条。
否则又会造成公司新的经济损失。
（2）与销售单上非同类商品的退换程序为：销售部对发生商品退换的业务时负责对销售单上客户收货验收件的签字确认并审核。
对原销售单进行实际退换件数的冲红，将冲红的销售单附上退换商品的入库单，转发一联财务。
销售部门在接到送货通知时，需要将退换商品重新换货出库，须重新开出换货的销售单和对应的出库单，经办业务仍按商品销售的正常程序提货出库直至送货到达，客户在五联单上验收签字。
2．仓储部门对两种类别的情况退换货商品的入库，程序规定为：同类商品退回入库时，凭销售部写的情况说明单，将单位、时间、件数及原因等写进入库单。
入库时必须对退换入库的商品进行对照核查，确定商品符合原出库时的要求，并验收签字入库。
其入库单和办理退换商品的出库单，仍按照正常进销程序操作并及时流转。
调货及报销流程制度模板
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
银基店铺调货规章制度
银基店铺调货规章制度第一章总则第一条为了规范店铺调货流程，提高店铺管理效率，保证店铺商品库存率和销售额，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于银基店铺的所有店员和管理人员，必须严格遵守执行。
第三条店铺调货是指将库存商品从一个店铺调拨到另一个店铺，以适应不同店铺的需求和销售情况。
第二章店铺调货流程第四条店铺调货需由店长或经理发起，并在系统中填写调货申请表。
第五条调货申请表需包括调货商品名称、数量、来源店铺和目标店铺等信息。
第六条店长或经理需审批并签字确认调货申请表，然后提交给总经理审批。
第七条总经理审批通过后，调货商品可以开始调拨。
第八条店员需按照调货申请表上的信息将商品调拨至目标店铺，并更新系统中的库存信息。
第九条调货完成后，来源店铺需填写调货清单，将清单交给总经理确认。
第十条目标店铺收到调货商品后，需在系统中确认收货，并反馈调货情况给总经理。
第三章店铺调货注意事项第十一条调货商品需保证质量完好，不得调拨过期或破损商品。
第十二条店员在调货过程中需仔细核对商品信息，避免出错导致库存误差。
第十三条调货商品的运输需谨慎，确保商品安全到达目标店铺。
第十四条如有特殊情况需要紧急调货，需及时向总经理报告，并经总经理批准后再进行调拨。
第十五条调货完成后，需及时与目标店铺联系确认商品已到货，并协助目标店铺验收。
第四章店铺调货记录和汇总第十六条店长或经理需对每次调货进行记录并归档，以备日后查询和统计。
第十七条总经理需定期对店铺调货情况进行汇总和分析，提出改进建议并加以执行。
第十八条店铺调货记录需定期向总部汇报，以便总部统一库存管理和调货安排。
第五章店铺调货违规处理第十九条如发现店员在调货过程中违反规章制度的行为，经查证属实后，将按照公司相关规定对其进行处理。
第二十条店员若故意篡改调货记录或私自调货，将被严肃处理，甚至开除。
第六章附则第二十一条本规章制度解释权归公司总部所有。
第二十二条本规章制度自公布之日起生效。
仓库部调货管理规定
仓库部调货管理规定一、调货原则1.1 调货必须遵循客户需求为先，保证调出货品的品质和数量。
1.2 调货流程必须严格按照公司流程和规定进行，以确保调出货品的准确性和售后服务质量。
1.3 在调货过程中，要及时沟通客户需求，避免出现误解或失误，及时进行调整。
二、调出货品的审核和备货2.1 调出货品准确性必须经过审核，调货员必须核对货品和数量，并在系统内进行记录和备份。
2.2 调货员必须在下午5点前完成调货工作，并将调货清单和备货计划报告给上级领导审核。
2.3 根据公司标准，调货出库商品必须做到货品无瑕疵，且数量无误，不得有误差。
三、货物的发出和接收3.1 货物发出前，必须在调货清单中确认货品、数量、客户要求等信息，并记录下来备查。
3.2 调货员必须保证客户信息的正确性，确保货品可以到达客户手中，并能按照客户要求成功送达。
3.3 接收货物的质检员必须对货品的质量和数量进行核对，如有问题及时进行沟通和协商。
四、调货流程管理4.1 调货员必须严格遵守公司的调货流程和规定，保证调货的准确性和售后服务质量。
4.2 调货员必须在公司的调货系统中准确地记录和归档相关信息，便于售后服务的跟进和管理。
4.3 需要评估和统计调货员的调货工作表现，及时检查调货流程的效率和准确性，并修改和完善规定，提高管理质量。
五、调货人员的素质和培训5.1 调货员必须具有良好的职业道德和素质，有责任心，愿意为客户提供优质服务，对工作的认真态度和精益求精的职业精神。
5.2 为提高调货员的技能和知识水平，在公司进行相应的调货技能培训和提高班级，提高调货员的素质和水平。
5.3 需要建立调货员档案，记录个人信息、工作表现和培训记录等信息，便于管理和监督。
六、结论6.1 仓库部调货管理规定，是公司管理的重要组成部分，能够保证调货工作的质量和售后服务的水平。
6.2 调货流程必须严格遵守公司的规定，保证调货的准确性和售后服务质量，调货人员必须具备一定的素质和技能，同时需要接受公司的培训和监督，以提高调货管理的质量和水平。
冲差、退货、调货培训资料讲解
冲差、退货、调货培训资料讲解冲差操作流程冲差是指在销售过程中因为误差或其他原因造成订单金额与实际收款金额存在差异，需要进行调整的操作。
以下是冲差操作的流程：1.确认冲差的原因：首先需要明确冲差的具体原因，例如价格错误、优惠活动未计算、顾客退还商品等。
2.确定冲差金额：根据冲差的原因，计算出需要冲减或补偿的金额。
3.选择冲差方式：根据具体情况，选择合适的冲差方式，包括现金退款、赠送礼品、调整订单价格等。
4.冲差操作：根据选择的冲差方式，执行相应的操作。
例如，如果选择现金退款，需要记录退款信息并将款项退还给顾客。
5.记录冲差信息：在系统中记录冲差的相关信息，包括订单号、冲差金额、冲差方式等，以便日后查询和报表统计。
6.反馈给相关部门：将冲差的情况和处理结果及时反馈给相关部门，例如财务部门或客服部门，以便他们进行相应的记录和跟进工作。
退货操作流程退货是指顾客对购买的商品不满意或有其他原因要求退还的操作。
以下是退货操作的流程：1.确认退货原因：首先需要与顾客沟通，了解其退货的具体原因，例如商品质量问题、尺寸不合适等。
2.确认退货商品：根据顾客提供的退货原因，确定需要退货的具体商品。
3.办理退货手续：根据公司的退货政策和流程，为顾客办理退货手续。
这包括填写退货申请表、核对商品的完整性和包装等。
4.退款处理：如果顾客要求退款，需要进行退款处理。
这包括记录退款信息、审核退款申请、将款项退还给顾客等。
5.更新库存信息：在系统中更新退货商品的库存数量，以便后续的销售和库存管理工作。
6.反馈给相关部门：将退货的情况和处理结果及时反馈给相关部门，例如财务部门或客服部门，以便他们进行相应的记录和跟进工作。
调货操作流程调货是指在不同门店之间进行商品调配的操作，以满足各门店的需求和平衡商品库存。
以下是调货操作的流程：1.确定调货需求：根据各门店的销售数据、库存情况和市场需求等信息，确定需要调货的商品种类和数量。
2.寻找供货门店：根据调货需求，寻找有库存并能提供所需商品的门店作为供货门店。
【最新精选】货品-调货流程
货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。
（2）总仓补货到店面。
（3）不同地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。
（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。
（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。
（4）各地区分公司补货。
3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。
（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。
（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。
（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。
（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
（5）调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。
销售部内部调货规范流程
健康康内部调货规范流程
1.调拔需求：销售部各单位如有调货需求，两单位负责人需提前电话协调沟通。
2.拔出单位查看库存：被调货单位负责人接到调货申请电话后，主动查看本单位的
库存是否充足，在不影响本单位正常销售的情况下，通知借货单位（拨入单位）店长进行内部调拨，同时通知部门人员为其准备产品。
3.拔出单位填写调拔单：准备好调拔货物，同时填写调拔单并签字确认，待配送人
员取货时，请配送人员在“拔入单位”处（代借货单位）签字确认，留存黄色一联，做为调拔和记帐凭证。
白色与绿色两联请配送人员带走（随货同行）。
4.拔入单位接收货物：配送人员将货物及调拔单送到拔入单位，拔入单位根据调拔
单核实货物，并在调拔单“拔入单位”处签字。
将绿色一联留存，白色一联与营业款一同交财务部。
5.拔入单位接收货款（代送业务）：提货时，由配送人员在调拔单“拨入单位”处
（代借货单位）签字即可，代送完毕后，需将货款、调拨单（白色、绿色两联）交由借货单位，借货单位根据调拔单核实货款是否正确，并在“拔入单位”处签字，按交款流程将调拔单与营业款一同交财务部。
6.调拔单：一式三联，第一联（白色财务联）记账，第二联（绿色拔入单位）留存，
第三联（黄色拔出单位）留存，交财务一联必须有（拔入单位、拔出单位、配送人员）三方签字。
7.报表填写方式：调拔货物时，必须根据调拔单之数据填写销售日报表，拔出单位
需在销售日报表“本日退货”一栏填写“调-7”；拨入单位需在销售日报表“本日进货”一栏填写“调+7”。
8.销售部各单位必须严格执行。
销售部
2012-7-16。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。
一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。
2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。
3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。
二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。
审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。
三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。
3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。
自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。
4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。
四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。
2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。
五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。
2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。
2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。
A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。
二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。
中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。
三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。
当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。
业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
四、串号1、发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。
出现这种情况业务员需到现场查证是否属实，如属实需打报告给公司指出串号的具体型号和数量，在征得领导同意进行调帐处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型号）以补货或退回发票冲抵的方式平帐；多收的型号（错误的型号）以我司开发票或对方将错收型号退回工厂的方式平帐。
2、退货串号：实际退货与退货补发的型号不一致时就需办理退货串号。
业务员在打报告时应注明需补发的具体型号以便业务单证科安排补货。
五、其它注意事项：1、有的客户在当地办理折让证明时需要我司提供一份证明，业务员可跟业务单证科联系要求公司开具证明，正本寄给办事处转客户。
2、业务员在寄回客户开具的以下单据时需注意以下几点，如发现不合格的要立即通知客户重开或更正：客户开具折让证明的要求：A、我司名称和税号要正确。
B、货物名称要写清（微波炉、空调或其它小家电产品名称）。
C、金额要正确，进货退出栏要写明单价、数量、金额、税额（单价为不含税单价，数量按实际退货数量，金额+税额=退货的实际金额）。
索取折让栏的金额+税额=冲差的总金额。
D、购货单位盖公章，税所盖公章或业务章（章一定要清晰）。
E、退货：数据填在进货退出栏；冲差：数据填在索取折让栏。
F、折让证明的有效期为3个月（如有特殊需按客户的要求尽快办理）。
G、经办人和办证日期要填写。
H、数量如果注明为一批的，需要客户提供一份明细清单。
客户开具发票的要求：B、我司名称、纳税人识别、地址、电话、开户行及帐号资料要正确。
C、货物名称、数量、金额要正确。
D、要盖发票专用章。
E、收款人、复核、开票人都要写明（收款人和复核人可以为同一人，但是开票人和收款人或复核人不能为同一人）F、发票有效期不能超过3个月。
4、业务单证科打的各种冲差、调货、退货单（第6联和第7联）都会寄到办事处，其中一份由办事处归档保存好，另一份由业务员交给客户办理平帐手续，需客户办手续的要做到当月打单当月平帐（此项工作各地业务员一定要跟踪好）。
一、业务员对车队在运输货物过程中出现的运输时间过长；运输质量差、服务态度欠佳；缺件、残损、串号等运输问题应及时给予解决并把情况第一时间反馈回公司，同时业务员也要配合好运输公司跟进客户的收货、调货、退货等工作。
康晓艳2004年8月3日工作流程及指引工作流程一、冲差1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。
如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。
2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方：C、客户开折让证明D、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
E、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。
二、退货：1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。
4、不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70%办退货。
如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A、FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。
5、残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货维修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。
维修费通知书正本需寄一份给客户，统计表和通知书正本连同维修费的提单一起给财务，复印件自已留一份底。
三、调货所有的调货都需经过部门领导同意后才可以调货。
调出方提供调出产品的单价交由财务核实，调入方的单价按现行正常的发货单价（需同业务员确认），我处收到调入方提供的正本收条同连同已核单价交由财务单证科打商品调拔单，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
四、串号1、发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。
业务员指出串号的具体型号和数量经领导同意调帐后我处方可进行处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型号）用负数单表示（备注栏注明冲发货串号），以补货或退回发票冲抵的方式平帐；多收的型号（错误的型号）用正数表示（备注栏注明补发货串号），以我司开发票或对方将错收型号退回工厂的方式平帐。
B、退货串号：实际退货与退货补发的型号不一致时就需办理退货串号。
先按实际退货型号打退货单“—”数单，再按此型号打一份“+”数单（补退货串号），接下来按补发的型号打一份“—”数单（冲退货串号），此份退货串号单（“—”数）单复印一份给发货补货平帐。
五、其它注意事项：1、如客户退回我司所开发票，需要注销或注销重开的我处就要把此份发票复印一份给财务单证科，通知他们此张发票注销。
2、有的客户在当地办理折让证明时需要我司提供一份证明，我处只要复印一下当时所打的冲单直接交给审核科开具证明，正本寄给办事处。
3、客户开具折让证明的要求：A、我司名称和税号要正确。
B、货物名称要写清。
C、金额要正确，进货退出栏要写明单价、数量、金额、税额（单价为不含税单价，数量按实际退货数量，金额+税额=退货的实际金额。
索取折让栏的金额+税额=冲差的总金额。
D、购货单位盖公章，税所盖公章或业务章（章一定要清晰）。
E、退货：数据填在进货退出栏；冲差：数据填在索取折让栏。
F、折让证明的有效期为3个月。
G、经办人和办证日期要填写。
H、数量如果注明为一批的，需要对方提供一份明细清单。
4、客户寄回发票或折让证明到我司平帐时需注意：A、当月帐务平帐：只要把当月已打的冲单连同发票或折让证明一起给财务。
B、跨月帐务平帐：先查实财务每月提供的库存结存明细表，如明细表上有反映此笔帐款，就按明细填写红字出仓单，发票或折让证明连同蓝色联出仓单及明细表一起给财务，自已留底的为红色联出仓单及明细表。
特例：折让证明寄回是办冲差的，无论是当月的还是以前的都要把当时打的冲单找出来一起给财务。
注意：自己留底的白色联冲单一定要记得拿回来做好存档。
5、客户开发票的要求：A、我司名称、纳税人识别、地址、电话、开户行及帐号资料要正确。
B、货物名称、数量、金额要正确。
C、要盖发票专用章。
D、收款人、复核、开票人都要写明（收款人和复核人可以为同一人，但是开票人和收款人或复核人不能为同一人）E、发票有效期不能超过3个月。
六、运费结算及审核1、运费结算的周期从发货日期到运费结算日期中间间隔45天（比如要结6月1日~6月15日的运费，汇款日期为7月31日）。
2、审核运费单要注意的事项：首先要对运输公司提供的发货回执单进行审核：签收单位是否与发货单位一致，如不一致需要委托书；收货数量是否正确，如不正确要运输公司赔付及采取相应的改正措施；运输周期需提供给财务梁羽处。
最后统计汇总本期运费，在规定时间内给予结算给各运输公司。
3、运输赔款打单要点：每月需汇总一下当月出现的运输问题，如需赔款立即通知运输公司赔付。
按运输公司实际赔款型号和数量先交由发货组做计划再交由单证科打单，运输公司为正数单（现款现货）全部商品作价（但赔付微波炉附带的赠品不作价）；丢失货物的代理商办退货打负数单，发货时作价的就作价打退货单，发货时不作价的就不作价打退货单，此份单打好后要复印一份给发货组补货。
二、工作指引1、条理清晰，数理清楚。
2、认真仔细，准确无误。