货品-调货流程
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在零售药店的运营中，各门店之间常会出现库存不均的情况。
某些产品可能在一个门店积压，而在另一家门店却供不应求。
为了优化存货管理，保证药品的可用性，并减少不必要的损失，药店通常实施门店之间的调货流程。
本文旨在详细介绍这一流程的操作步骤及其注意事项。
第一步：需求分析与确认当某家药店门店出现药品短缺或过剩情况时，首先需进行需求分析。
店员应记录下当前库存状态，并与其它门店进行沟通，以确认是否需要进行调货操作。
在此过程中，需要详细记录所需调出或调入药品的名称、规格、数量及批号等信息。
第二步：调货请求与审批确认需求后，需由请求调货的门店提交调货请求至区域管理者或公司总部。
调货请求应包含详细的药品信息、调货原因及预期的调货时间等内容。
管理者根据公司的库存管理政策和实际情况对调货请求进行审批。
若同意调货，则进入下一步；否则，需提供拒绝的理由，并讨论其他解决方案。
第三步：制定调货计划审批通过后，相关部门需制定具体的调货计划。
这包括确定调货的时间、物流方式、运输责任人以及必要时的保险措施等。
此计划需确保药品在运输过程中的安全与合规性，特别是对于温度或光照有特殊要求的药品要给予特别关注。
第四步：执行调货与物流跟踪执行调货时，涉及的两家门店需同时准备好药品的出库和入库工作。
出库门店应根据调货单准确无误地拣选药品，并做好相应的出库登记手续。
同时，入库门店也需准备接收并妥善存放即将到达的药品。
此外，物流跟踪是确保药品顺利到达的关键，需要实时监控物流状态，以便应对可能出现的任何问题。
第五步：确认收货与调整库存当药品送达目标门店后，需立即进行验收确认。
收货方应检验药品的名称、规格、数量、有效期等是否与调货单一致，并进行签收。
无误后，双方各自更新自己的库存记录，保持数据的同步与准确性。
如存在问题，应及时反馈给相关部门处理。
第六步：结算与财务对账调货完成后，要根据实际调货量进行库存成本的调整。
这通常涉及到公司内部不同门店间的财务结算，需按照公司财务制度准确无误地进行对账。
调货及报销流程制度模板
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
货品配发及调拨流程
7.1.调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。
因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。
而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。
如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。
其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。
调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。
一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。
调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。
1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收3.店仓与店仓之间调货A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意:以上过程中，1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。
直营部店铺货品调拨流程制度
直营部店铺货品调拨流程制度为了规范各店铺的调拨货品流程，明确分清各部门的职责，现制定如下规定：1、直营货控小组负责每周二、周五跨地区的货品调拨，区域经理要在调货前提出自己区域的货品需求(会优先考虑)，直营货务主任的调货计划必须由直营部经理／助理审批，没有经直营部经理／助理审批调货计划，扣直营货务主任1分。
2、直营店铺销售日报表于当天晚上回公司，直营部于第二天早上1 0：30收齐日报表并交给商品部录入丽晶，如店铺没有按时回传报表，则扣当班店员每人1分；商品部在货控小组安排跨地区调拨货品当天中午1 2：00前完成仓库出货给店铺的电脑店铺收货和销售数据更新，因数据没有及时更新以导致货品调拨有误的，扣商品部负责人1分。
3、区域经理／助理可于周一和周四中午1 2：00后安排同城店铺的货品捎售、断码、归码等情况的货品调拨，其他时间的同城调拨必须先经过直营货务主任同意，区域经理／助理安排的同区调拨单必须在下午3：00日订签批好交直营货品调拨专员跟进，在此时间后提交给直营货品调拨专员的调拨单会在第二个工作日处理。
在周一、周三除外的其他时间进行同城市调拨而没有通过直营货务主任同意的或多周不进行同城货品调拨的，扣区域经理/助理1分。
4、需跨城市调拨货品，则由直营区域经理／助理填写调货申请表交直营货务主任协调确定调出店铺，未经直营货务主任同意私自跨城市调拨货品的，扣区域经理／助理1分。
5、店铺在节假日、急需货品时的同城货品调拨需经区域主管/经理同意。
跨区则需经直营部经理／助理的同意先行调拨，并需在两天内补填调拨申请表交直营货品调拨专员，顾客特订急需货品且在直营货品体系内无货需向特许部/店铺调出货品，则由直营区域经理填写调货申请表交商品部直营货务主任协调，在收到调拨单的当天将调拨决定交直营货品调拨专员跟进店铺调拨，没有提交调拨申请表给直营货品调拨专员跟进的扣区域主管／经理／助理1分，直营货品调拨专员因此无法跟进导致失货的，责任由区域主管／经理／助理承相。
同行调货的正确流程
同行调货的正确流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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货物调货管理制度
货物调货管理制度一、总则为规范公司货物调货管理工作，提高货物调货效率，保障货物调货安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及货物调货的部门和人员。
三、货物调货流程及管理要求1. 货物调货流程（1）接收调货申请：接收部门收到其他部门的货物调货申请后，需及时记录并确认。
（2）审核调货申请：接收部门对调货申请进行审核，确认申请是否符合公司规定，是否有调货必要。
（3）调货备货：审核通过后，调货部门需及时备好所需货物，并对货物进行清点和包装。
（4）运输调货：准备好货物后，调货部门需安排运输车辆，运输货物至目的地，同时做好货物运输保护工作。
（5）接收货物：接收部门收到调来的货物后，需进行验收工作，确认货物数量、品质等情况是否符合要求。
2. 管理要求（1）调货申请需明确货物名称、数量、规格型号、调货原因等必要信息。
（2）审核调货申请时需认真检查申请内容，确认其合理性和准确性。
（3）备货时需要做好货物包装、标识等工作，确保货物在运输过程中不受损坏。
（4）运输调货时需安排合适的车辆和司机，并做好货物定位、固定等保护措施。
（5）接收货物后，需及时办理相关手续，并安排上架、保管等工作。
四、调货记录与归档1. 调货记录每一次货物调货都需要做好详细的调货记录，包括调货申请、审核意见、备货清单、运输车辆信息、接收记录等。
2. 调货归档调货记录需按规定进行归档，保存至少2年以上，以备查阅和溯源。
五、风险防范措施1. 调货车辆安全为保障调货车辆安全，需对车辆进行定期保养和维护，并加强车辆驾驶员的交通安全培训。
2. 货物包装保护每一批调货的货物都需在包装上做好防撞、防水、防潮等保护工作。
3. 货物运输监控对于一些贵重、易碎货物，需进行实时监控和跟踪，确保货物安全运抵目的地。
六、责任及处罚1. 对于未按规定办理调货手续、未按要求进行备货、运输、接收的部门和人员，将按公司管理规定进行相应处罚。
2. 对于未及时提出调货需求、未配合调货工作所产生的问题，需追究相关部门和人员的责任。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程在药品零售行业中，为了确保各门店能够满足顾客的需求，同时降低库存积压和缺货风险，药店之间调货管理显得尤为重要。
一、调货需求分析1. 门店库存盘点：各门店应定期进行库存盘点，了解当前药品的实际库存情况，包括库存量、有效期等。
2. 销售数据分析：通过分析各门店的销售数据，了解各药品的销售趋势，以便预测未来一段时间内的需求量。
3. 调货需求确认：根据库存盘点和销售数据分析结果，门店可以确定需要调入或调出的药品种类和数量。
二、调货申请与审批1. 调货申请：门店根据调货需求，填写调货申请表，包括药品名称、规格、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货审批：调货申请提交给区域经理或总部相关负责人进行审批。
审批人员应根据公司政策和实际情况，对调货申请进行审核，确保调货合理且符合公司利益。
三、调货执行1. 调货通知：审批通过后，调货双方门店收到调货通知，明确调货药品的种类、数量、调入/调出门店等信息。
2. 调货准备：调货双方门店根据调货通知，准备好相应的药品，确保药品质量、有效期等符合要求。
3. 调货运输：调货药品的运输可以采用自提或第三方物流的方式。
自提方式下，调货双方门店协商好提货时间和地点；第三方物流方式下，由物流公司负责药品的运输，双方门店需关注物流信息，确保药品安全送达。
4. 调货验收：调货药品到达接收门店后，接收门店应对药品进行验收，包括药品名称、规格、数量、有效期等，确保与调货通知一致。
四、调货结算1. 调货记录：调货完成后，双方门店应将调货过程中的相关单据整理归档，作为调货结算的依据。
2. 调货结算：根据公司政策和实际情况，双方门店进行调货结算，如涉及费用分摊、利润分配等，需按照约定进行处理。
五、调货效果评估1. 库存优化：调货后，双方门店应对库存进行再次盘点，评估调货对库存优化的效果，如有需要，可根据实际情况进行二次调货。
2. 销售提升：通过调货，门店能够更好地满足顾客需求，提高销售额。
药店门店之间调货流程
药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。
通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。
药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。
2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。
原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。
3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。
在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。
二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。
在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。
2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。
订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。
3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。
在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。
4. 运输运输是调货流程中的关键环节。
在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。
同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。
5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。
在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。
6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。
在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。
同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。
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货品调配
在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：1.本地区店面与店面之间调货。
2.总仓补货到店面。
3不同
地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：1.货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有
库存，进行调配。
2.各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到
一个店面销售。
3.新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按
系列类别比例调配。
4.各地区分公司补货。
3. 调货原则：
1.销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调
货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
2.调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进
行调货。
3. 分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个
地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
4. 合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺
或某一个地区消化。
5. 结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）
进行调货。
6. 重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”
为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
7.就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:
1.调货前库存应是时实库存。
2.调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
3.通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
4.做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
5.调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）
．每周一次日常转货流程
每月一次并款流程
季末大范围转货流程
附：调货通知单
以下是店与店之间转货，各店面在7月29日下班前清好，公司于7月30日上午拖。
（WH14 WH15 WH17店面请于7月30日下班前清好，公司于7月31日上午拖。
）。