调货流程
调换货制度及流程
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调换货制度及流程
一、由于产品质量问题或包装袋不符合食品行业相关规定，公司无条件返货，运费由公司承担。
二、调货比例
1、市内小店及大店调换比例：休闲系列不准超过3%；干调系列不超
过5%。
2、外埠原有代理商休闲系列不超过2%；干调系列不超过5%；新代理商
前三次发货所有产品调换不得超过5%；三批货以后，执行外埠正常调换货制度。
注（按发货批号及日期为凭）
三、调换货期限及要求：
1、所有产品临近保质期2月内给予调换，过期产品不予退货，由经营
方自己承担并不准出现在货架上，因此引发后果由经营者自己负责。
2、退货要求：要求外包装完好，袋面整洁。
由于经销商或店内库房条
件不符合保管要求造成的破袋（鼠咬）腐烂、变质等，公司不予调换。
四、调换退货程序：
1、市内小店调货必须有销售经理签字。
2、市内大店返货必须先打申请报告，由销售经理同意批准后方可返货。
3、外埠调换货物必须由经销商先打调货申请报告，由区域经理做出意
见，报请总经理审批后，按公司最终审批意见执行。
4、调换货物运费由经销商承担。
执行日期：2015年11月1日
部门经理签字：总经理签字：
长春市众缘食品有限公司
2015年11月1日。
货品-调货流程[整理版]
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货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。
（2）总仓补货到店面。
（3）不同地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。
（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。
（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。
（4）各地区分公司补货。
3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。
（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。
（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。
（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。
（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
（5）调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单。
银基店铺调货规章制度
银基店铺调货规章制度第一章总则第一条为了规范店铺调货流程，提高店铺管理效率，保证店铺商品库存率和销售额，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于银基店铺的所有店员和管理人员，必须严格遵守执行。
第三条店铺调货是指将库存商品从一个店铺调拨到另一个店铺，以适应不同店铺的需求和销售情况。
第二章店铺调货流程第四条店铺调货需由店长或经理发起，并在系统中填写调货申请表。
第五条调货申请表需包括调货商品名称、数量、来源店铺和目标店铺等信息。
第六条店长或经理需审批并签字确认调货申请表，然后提交给总经理审批。
第七条总经理审批通过后，调货商品可以开始调拨。
第八条店员需按照调货申请表上的信息将商品调拨至目标店铺，并更新系统中的库存信息。
第九条调货完成后，来源店铺需填写调货清单，将清单交给总经理确认。
第十条目标店铺收到调货商品后，需在系统中确认收货，并反馈调货情况给总经理。
第三章店铺调货注意事项第十一条调货商品需保证质量完好，不得调拨过期或破损商品。
第十二条店员在调货过程中需仔细核对商品信息，避免出错导致库存误差。
第十三条调货商品的运输需谨慎，确保商品安全到达目标店铺。
第十四条如有特殊情况需要紧急调货，需及时向总经理报告，并经总经理批准后再进行调拨。
第十五条调货完成后，需及时与目标店铺联系确认商品已到货，并协助目标店铺验收。
第四章店铺调货记录和汇总第十六条店长或经理需对每次调货进行记录并归档，以备日后查询和统计。
第十七条总经理需定期对店铺调货情况进行汇总和分析，提出改进建议并加以执行。
第十八条店铺调货记录需定期向总部汇报，以便总部统一库存管理和调货安排。
第五章店铺调货违规处理第十九条如发现店员在调货过程中违反规章制度的行为，经查证属实后，将按照公司相关规定对其进行处理。
第二十条店员若故意篡改调货记录或私自调货，将被严肃处理，甚至开除。
第六章附则第二十一条本规章制度解释权归公司总部所有。
第二十二条本规章制度自公布之日起生效。
快递紧急调货制度模板范文
快递紧急调货制度模板范文一、目的和原则1.1 目的为确保我公司在面对市场变化和客户需求时，能够快速、高效地响应，降低库存风险，提高物流配送效率，特制定本紧急调货制度。
1.2 原则（1）公平公正：对待所有紧急调货需求，严格按照本制度执行，确保过程透明、结果公正。
（2）快速响应：对于紧急调货需求，相关部门需立即行动，确保在最短时间内完成调货。
（3）流程优化：不断优化紧急调货流程，提高工作效率，降低运营成本。
二、紧急调货条件2.1 符合以下条件的，可申请紧急调货：（1）客户订单需求突然增加，导致现有库存无法满足。
（2）产品库存接近或达到安全库存水平。
（3）产品出现质量问题，需紧急更换。
（4）其他特殊情况，经公司领导批准。
三、紧急调货流程3.1 申请环节（1）需求部门向上级领导提出紧急调货申请，并提供详细的原因和需求量。
（2）上级领导审批通过后，将申请提交至供应链管理部门。
3.2 供应链管理部门动作（1）核实申请部门的库存状况，确认调货需求的真实性和紧迫性。
（2）根据市场情况和供应商能力，选择合适的供应商进行调货。
（3）与供应商沟通，确认调货数量、价格、交货时间等细节。
3.3 采购环节（1）供应链管理部门将调货合同提交至采购部门。
（2）采购部门与供应商签订合同，并跟踪合同执行情况。
3.4 物流环节（1）供应链管理部门将调货信息提交至物流部门。
（2）物流部门制定详细的调货计划，确保按时完成。
3.5 验收环节（1）货物到达后，需求部门进行验收，确认货物数量和质量。
（2）如有问题，及时与供应链管理部门和供应商沟通，寻求解决方案。
四、责任与考核4.1 各部门按照本制度规定，履行各自职责，确保紧急调货工作顺利进行。
4.2 对于紧急调货过程中出现的失误，相关部门需进行责任追究，并提出改进措施。
4.3 对于表现优秀的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
五、制度修订本制度根据公司实际情况制定，如有变更，需经过相关部门审议，并由公司领导批准后生效。
公司内部调货管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部调货流程，提高物资利用效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门之间的物资调拨。
第三条本制度遵循公平、公开、高效、节约的原则。
第二章调货申请第四条需要调货的部门应提前向物资管理部门提交调货申请，申请内容包括：1. 调货部门名称；2. 调货物资名称、规格、型号、数量；3. 调货原因及用途；4. 预计调货时间；5. 联系人及联系方式。
第五条物资管理部门在收到调货申请后，应在第一时间进行审核，确认物资的可用性及调货可行性。
第三章调货审批第六条物资管理部门根据审核结果，对符合调货条件的申请进行审批，并将审批意见通知申请部门。
第七条审批流程如下：1. 物资管理部门负责人审核；2. 相关部门负责人审批；3. 公司领导审批。
第八条审批过程中，如遇特殊情况，需提交公司领导进行最终决策。
第四章调货执行第九条经审批同意的调货申请，由物资管理部门负责组织实施。
第十条物资管理部门在调货前，应与调出、调入部门进行沟通，确认调货细节。
第十一条调货过程中，物资管理部门应确保物资的安全、完整，避免损坏。
第十二条调货完成后，调出、调入部门应进行验收，确认物资数量、质量无误。
第五章调货记录与监督第十三条物资管理部门应建立调货台账，详细记录调货时间、物资名称、规格、型号、数量、调出部门、调入部门等信息。
第十四条调货记录应妥善保管，以便查阅。
第十五条公司内部审计部门定期对调货情况进行审计，确保调货流程的合规性。
第六章责任与奖惩第十六条对在调货过程中，出现违规行为或导致物资损坏的部门和个人，公司将按照相关规定进行处罚。
第十七条对在调货工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。
第七章附则第十八条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
【注】以上制度内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
冲差、折让、调货工作流程与要求
冲差、折让、调货工作流程与要求(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。
2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。
A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。
二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。
中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。
三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。
当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。
业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
同行调货的正确流程
同行调货的正确流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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货物调货管理制度
货物调货管理制度一、总则为规范公司货物调货管理工作，提高货物调货效率，保障货物调货安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及货物调货的部门和人员。
三、货物调货流程及管理要求1. 货物调货流程（1）接收调货申请：接收部门收到其他部门的货物调货申请后，需及时记录并确认。
（2）审核调货申请：接收部门对调货申请进行审核，确认申请是否符合公司规定，是否有调货必要。
（3）调货备货：审核通过后，调货部门需及时备好所需货物，并对货物进行清点和包装。
（4）运输调货：准备好货物后，调货部门需安排运输车辆，运输货物至目的地，同时做好货物运输保护工作。
（5）接收货物：接收部门收到调来的货物后，需进行验收工作，确认货物数量、品质等情况是否符合要求。
2. 管理要求（1）调货申请需明确货物名称、数量、规格型号、调货原因等必要信息。
（2）审核调货申请时需认真检查申请内容，确认其合理性和准确性。
（3）备货时需要做好货物包装、标识等工作，确保货物在运输过程中不受损坏。
（4）运输调货时需安排合适的车辆和司机，并做好货物定位、固定等保护措施。
（5）接收货物后，需及时办理相关手续，并安排上架、保管等工作。
四、调货记录与归档1. 调货记录每一次货物调货都需要做好详细的调货记录，包括调货申请、审核意见、备货清单、运输车辆信息、接收记录等。
2. 调货归档调货记录需按规定进行归档，保存至少2年以上，以备查阅和溯源。
五、风险防范措施1. 调货车辆安全为保障调货车辆安全，需对车辆进行定期保养和维护，并加强车辆驾驶员的交通安全培训。
2. 货物包装保护每一批调货的货物都需在包装上做好防撞、防水、防潮等保护工作。
3. 货物运输监控对于一些贵重、易碎货物，需进行实时监控和跟踪，确保货物安全运抵目的地。
六、责任及处罚1. 对于未按规定办理调货手续、未按要求进行备货、运输、接收的部门和人员，将按公司管理规定进行相应处罚。
2. 对于未及时提出调货需求、未配合调货工作所产生的问题，需追究相关部门和人员的责任。
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调货流程
调货
注意:
✧本流程适用于两客户之间调货，两仓库之间调货或者两经营部之间调货。
A、B可以是代销商也可以是经销商、专卖店、仓库或经营部。
✧1：两客户、两仓库或者两经营部将信息反馈到计划部，计划部根据信息安
排调货。
✧2：系统操作员根据计划部审核后的调货申请开单。
若A、B是两客户或专卖店，则开调出客户的退货单（退入仓库为调货周转库）和开调入客户的提货单（提货仓库为调货周转库）。
若A、B是两经营部，其中若本经营部是给货方，则开经营部调货单（供应商为收货经营部）；若本经营部是收货方，则开进货单（供应商为发
货经营部）。
若A、B是两仓库，则开调拨单。
✧3：由相关业务经办人持签字生效后的单据安排A、B调货。
✧4：由相关业务经办人负责将调货后的单据返回给计划部。
由计划部的系统
操作员做单据的确认操作。