过程绩效量化指标监视和测量表
过程绩效考核指标一览表
过程绩效考核指标一览表XXX的过程绩效考核指标一览表如下：目标管理要求：各部门需要按期对分解的目标进行统计监控。
对未达成的目标，需要进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。
一、公司级质量目标：1.产品一次交验合格率≥98%；2.三包故障率≤0.5%（5000）PPM；3.顾客满意度≥90%。
二、各部门、过程的目标（分解展开）：序号过程代号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次1 C1 产品服务要求合同订单评审率 100% （已评审的合同订单数/合同订单总数)X100% 1个月2 C2 过程设计开发 PPAP率≥90% （通过的PPAP项目数/PPAP总项数)X100% 6月3 C2 过程设计开发产品一次交验合格率≥98% （一次性合格数/总送检数)X100% 月4 C2 过程设计开发生产计划完成率 100% （实际完成数/计划生产数)X100% 3个月5 C3 产品制造制造过程能力Cpk ≥1.33 （完好的财产数/财产总数)X100% 3个月6 C4 产品交付产品准时交付率 100% （准时交付批次数/计划交付批次数)X100% 月7 C4 产品交付报告期内超出应付的运费总额超额运费≤2000元/月月8 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （顾客发现不良产品数/顾客接收总量)X100% 供销部或生产部9 M1 组织环境领导作用重要信息变化及时监评率 100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 年10 M2 策划领导承诺执行率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 月11 M3 风险机会控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数)X100% 月12 3C 产品制造目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月13 4C 产品交付目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月14 M4 分析和评价按期分析评价完成率 100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数)X100% 3个月15 M5 内部审核内审计划完成率 100% （实施内审次数/计划内审次数)X100% 年16 M5 内部审核过程审核符合率≥95％（符合的项目得分/项目总分）X100% 月17 M5 内部审核产品审核QKZ ≥98％ QKZ=(1－所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％月18 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （评审实施次数/计划评审次数)X100% 供销部以上是XXX的过程绩效考核指标一览表。
质量管理体系过程KPI指标汇总监控表
1营销中心合同订单评审(含配置、价格）完成率100%季度合同会签前意向订单OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA意向订单评审流程，完成率即为95%季度营销中心市场部2装备销售部工程项目评审（含交期、成本、技术要求）完成率100%季度项目合同会签前项目OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA项目评审流程，完成率即为95%季度装备销售部3焊装技术部焊装项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度焊装技术部4装备技术部非标装备项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度装备技术部5EFORT-QP-CO3机器人设计和开发控制程序机器人事业部--产品线研发计划按期完成率100%季度根据研发设计计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度各研发项目管理员6EFORT-QP-CO4 机器人研发项目管理控制程序机器人事业部--项目管理研发项目按期完成率100%季度根据研发项目计划时间节点项目按期完成数除以应完成项目总数季度各项目管理员/总工装备项目部装备项目计划按期（除客户延期）完成率100%装备项目计划完成数除以项目应完成计划总数季度装备项目部装备项目部项目验收计划完成率100%季度装备项目终验收完成数除以应验收项目总数季度装备项目部机器人事业部--制造部季度机器人制造产量KPI指标完成率100%实际完成入库产量除以季度计划产量季度机器人制造部机器人事业部--制造部机器人入库一次交检合格率90%机器人制造完成一次交检合格数除以交检总数月度质量保证部装备制造工程部季度生产计划（产值 ）完成率100%季度产值完成数除以季度产值目标值季度装备项目部装备制造工程部装备项目过程抽检合格率95%月度检验抽检不合格除以抽检总数月度质量保证部10EFORT-QP-CO8顾客财产控制程序营销中心及相关部门顾客财产登记及时率完整率100%体系审核每漏登记录一项扣10%季度顾客财产接收部门11EFORT-QP-MO1《经营计划控制程序》财务部公司本部一级经营指标达成率100%一级经营指标完成数与计划数比率季度财务部12EFORT-QP-MO2《组织环境和相关方要求控制程序》人力资源部组织内外部环境分析和相关方要求识别评审次数1次组织环境和相关方要求识别实际评审次数季度人力资源部13EFORT-QP-MO3《风险和机遇应对控制程序》人力资源部公司风险和机遇评审的次数1次公司风险和机遇实际评审次数季度人力资源部14EFORT-QP-MO4《应急计划控制程序》信息运营部各部门应急计划评审次数1次各部门应急计划实际评审次数季度信息运营部15MOP3 分析与评价EFORT-QP-MO5数据分析控制程序质量保证部各部门数据分析会议报告及召开次数1次季度各部门实际数据分析改进报告及会议召开次数季度质量保证部16MOP4 质量成本EFORT-QP-MO6质量成本控制程序财务部质量成本统计数据1次季度各部门质量成本统计数据季度财务部17MOP5内部审核EFORT-QP-MO7内部审核程序质量保证部内审含（不符合改进）按计划完成率100%内审实际完成率季度质量保证部18MOP6管理评审EFORT-QP-MO8管理评审控制程序质量保证部管理评审输出改进措施按期完成率100%管理评审输出改进措施按期完成率年度质量保证部19MOP7改进EFORT-QP-MO9改进控制程序质量保证部各部门质量问题（QC）改进按期完成率100%季度各部门QC课题完成数除以应完成数季度质量保证部20SOP1 基础设施管理EFORT-QP-SO1基础设施控制程序信息运营部资产信息化维修计划完成率100%实际维修完成数除以计划维修数季度信息运营部21SOP2监视和测量资源管理EFORT-QP-SO2监视和测量设备控制程序质量保证部定期校检计划完成率100%实际校准数除以计划校准数季度质量保证部人力资源部本部人员招聘满足率85%实际招聘录用人数/当期批准需求人数(各部门之和)，自批准之日起，P类45个工作日，O类16个工作日为时间要求季度人力资源部人力资源部本部员工流失率10%员工流失率=本期员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数）*101%（公司优化、试用期内离职人员不计入）季度人力资源部人力资源部本部培训计划完成率90%当期培训课程完成总额/当期培训计划季度人力资源部23EFORT-QP-SO4文件控制程序质量保证部文件版本有效性100%文件使用最新版本的数量除以总文件数季度质量保证部24EFORT-QP-SO5记录控制程序质量保证部质量记录有效性100%质量记录清单（更新）有效性季度质量保证部25EFORT-QP-SO6采购控制程序采购部材料采购供货（包括到货不合格）不及时次数4季度根据项目网络计划在合理交期内完成材料(合格）采购季度采购部26EFORT-QP-SO7供应商控制程序采购部合格供方复评率100%合格供应商按期复评数除以合格供方总数半年度采购部27SOP6 设备工装管理EFORT-QP-SO8设备工装控制程序装备制造工程部机器人事业部-制造部设备工装完好率100%设备工装完好未故障数除以设备工装总数季度制造工程部/制造部28SOP7 标识和可追溯性EFORT-QP-SO9标识和可追溯性控制程序质量保证部标签符合率100%标签与实物相符 （内部质量部检验及客户投诉）季度制造工程部/制造部29机器人事业部--制造部机器人业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度制造部30装备项目部装备业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度装备项目部质量保证部当年季度累计每百台机器人出厂产品质量故障、缺陷数2%由技术服务部门收集反馈顾客现场当年每百台机器人质量故障缺陷数，并经认定为（非设计原因）质量控制造成的季度质量保证部质量保证部装备项目交付产品客户质量投诉数4客户通过邮件、传真、信函、电话、来访等形式反馈装备项目交付产品存在严重质量问题的投诉，并作为质量管理案例学习确认的投诉次数季度质量保证部质量保证部采购不合格品按期处理及时率80%季度采购按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部制造不合格品按期处理及时率80%季度制造按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部研发不合格品按期处理及时率80%季度的研发按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部33SOP11 过程的监视和测量EFORT-QP-SO13过程的监视和测量控制程序质量保证部质量管理体系运行指标完成率80%实际完成数量除以总的体系类指标数季度质量保证部34SOP12 顾客满意度管理EFORT-QP-SO14顾客满意度测量程序营销中心客户满意度85%根据《客户满意度》调查表内容对售后服务进行调查核算得分半年度营销中心市场部10月11月12月5月6月7月8月9月部门/人员1月2月3月4月EFORT-QP-SO3EFORT-QP-S10EFORT-QP-SO11EFORT-QP-SO12对应程序与顾客有关过程控制程序（营销中心）工程项目设计和开发控制程序工程项目管理控制程序机器人生产制造控制程序非标装备集成类生产制造控制程序人力资源控制程序物资管理控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序2231 32过程名称COP1 合同与订单评审COP2 设计开发COP3 产品制造MOP1 领导作用MOP2 策划SOP3 人力资源管理SOP4 文件记录管理SOP5 采购控制SOP8物资管理SOP9 产品和服务的放行SOP10 不合格品的控制2018年 XXX公司过程KPI监控汇总表序号7 8 9文件编号EFORT-QP-CO1EFORT-QP-CO2EFORT-QP-CO5EFORT-QP-CO6EFORT-QP-CO7主控部门绩效指标目标定义或计算方法统计周期顾客导向过程（ COP- Customers Object Process --C1--C4 --是指输入和输出均与顾客相关，并直接对顾客产生影响，因而会为公司带来增值的过程；支持过程（SOP-Support Process-- S1--S12 -- 是指在公司业务中，对COP的实现起支持作用的过程；管理过程 (MOP-ManageProcess --M1--M6)--）：是指在公司业务中，对COP及SP起管理作用过程，通常是由管理者来实施完成；附件4。
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
绩效指标目标表
过程绩效指标目标值表序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次1顾客导向过程COP COP01:顾客要求评审过程顾客要求评审及时率（新产品）100%营销部按要求及时评审的顾客要求/顾客要求总数*100%每月销售计划完成率95% 营销部已完成的订单数量/顾客订单总数*100%2 COP02-1：产品质量先期策划时间节点完成率100% 技术开发部按计划完成的时间节点数量/计划时间节点数量*100%每月开发成本按项目计划而定财务控制部按实际开发成本考核COP02-1：生产件批准过程PPAP提交一次通过率95% 技术开发部提交一次通过的次数/提交的次数*100% 每季COP02-3：工程更改过程更改确认通过率100% 技术开发部变更通过确认的数量/变更总数*100%每季更改文件完成率100%技术开发部变更后实际更改的文件数量/变更需更改的文件总数*100%3 COP03：制造过程控制生产计划完成率100%铸造分公司实际完成的生产计划数量/计划生产数量*100%每月100% 齿轮分公司返工返修率≤10% 铸造分公司返工返修的数量/检验的总数量*100%≤1% 齿轮分公司成品交检合格率95% 铸造分公司交检合格的成品/交检的成品总数*100%100% 齿轮分公司4 COP04：物流管理成品交付及时率100%物流部及时交付的成品数量/计划交付的数量*100%每月入库计划完成率98% 入库计划中完成的数量/入库计划的总数量*100%库存周转率 3.5% 【（月初库存金额+月末库存金额）/2】/当月产值*100%贮存物资完好率100% 检查完好的物资数量/检查总数量*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计的次数5 COP05：售后服务与顾客反馈处理过程顾客反馈信息处理及时率100%物流部及时处理的顾客反馈信息数量/顾客反馈信息总数量*100%每月服务计划完成率100%完成的服务计划数量/服务计划总数量*100%续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次6支持过程SP SP01：文件资料管理现场文件有效性100% 技术开发部/质量保证部现场文件检查有效的数量/现场文件检查的总数量*100% 每季度工程规范评审及时率100% 技术开发部及时评审的工程规范数量/接收的工程规范总数量*100% 每月7 SP02：质量记录过程质量记录清单完整准确率100%质量保证部质量清单中完整记录的记录数量/记录总数*100%每年质量记录样册完整准确率100% 样册中记录完整的数量/样册应包含的记录数量*100%8 SP03：人力资源与培训培训计划完成率100%综合管理部完成的培训计划数量/计划总数*100%每月人员流失率10% 流失的人员数量/员工总数*100%9 SP04：设备管理设备故障停机率5%设备动力部故障停机时间/计划工作时间*100%每月铸造分公司设备OEE 55% （时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%（时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%齿轮分公司设备OEE60%10 SP05：工艺装备管理工装故障停机率≤10% 铸造分公司故障停机时间/计划工作时间*100% 每月≤2% 齿轮分公司SP05：工艺装备管理工装完好率95% 铸造分公司完好的工装数量/工装总数量*100% 每月98% 齿轮分公司11 SP06：应急计划管理生产中断次数10次物流部按实际发生统计每月12 SP07：顾客财产管理顾客财产完好率100%营销部完好的顾客财产数量/顾客财产总数*100% 每季度13 SP08：产品标识和可追溯性产品标识覆盖率100%技术开发部己进行标识的产品数量/应该标识的产品数量*100%每月追溯有效性100% 实现有效追溯的次数14 SP09：采购管理采购产品批次合格率95%采购部采购产品进货检验合格批次/报检总批次*100%每月采购产品到货及时率100% 及时到货的批次/计划到货批次总数*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计采购计划完成率100% 实际完成的订单数量/计划总数*100%A级供方的比例30% A级供方的数量/供方总数量*100% 每年序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次15支持过程SP SP10：监视和测量设备监视和测量设备周期检定实施率100%质量保证部检定实施的数量/计划检定的数量*100%每季度监视和测量设备受检合格率98% 检定（校准）合格的设备/送检的设备总数*100%MSA计划执行率100% 己实施的MSA计划数量/计划总数*100%16 SP11：实验室试验报告正确性100%质量保证部正确报告数/报告总数*100%每月试验设备完好率100% 检查完好的设备数/检查设备数量*100%试验计划完成率100% 完成数量/计划数量*100%17 SP12：产品监视和测量检验差错率0质量保证部出现差错的次数/检验的总数*100%每月误检率0 误检的数量/受检的总数*100%批量质量事故发生次数0 按实际发生统计顾客批量质量退货次数0 物流部按实际发生统计18 SP13：不合格品不合格品处置及时率100% 质量保证部及时处置的不合格品数量/不合格品总数*100%纠正措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 铸造分公司内部废品率2%质量保证部公司内发生的废品总数/内部制造的总数*100%齿轮分公司内部废品率1%铸造分公司外部废品率3%物流部顾客返回的废品数量/交付的数量*100%齿轮分公司外部废品率0.5%19管理过程MP MP01：经营计划管理过程经营目标完成率95% 综合管理部完成的经营目标数量/经营目标总数*100% 每月20 MP02：管理评审改进措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月21 MP03：质量成本铸造分公司内部故障损失率财务控制部阶段内部故障损失金额/阶段内生产产值*100% 每月齿轮分公司内部故障损失率铸造分公司外部故障损失率阶段外部故障损失金额/阶段内销售收入*100% 每月齿轮分公司外部故障损失率续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次22管理过程MP MP04：内部审核纠正措施阶段完成率90% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月过程审核符合率≥90% 质量保证部过程审核时各要素实际得分之和/评判的要素总和*100% 每半年产品审核QKZ ≥95%质量保证部（1—所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%每月23 MP05：顾客满意测量顾客满意度≥95% 营销部顾客满意实际监测得分/顾客满意总分*100% 每半年24 MP06：数据分析月报提交率100% 综合管理部按时提交的月报数量/应该提交的月报数量*100 每月25 MP07：纠正措施纠正措施阶段完成率95% 各部门按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月26 MP08：预防措施预防措施阶段完成率95% 技术开发部按阶段完成的措施数量/监督的预防措施项目总数*100% 每月27 MP09：持续改进持续改进项目阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月。
监视、测量、分析和评价内审检查表模板
考虑每个过程对产品要求符合性的影响
14
考虑每个过程对质量管理体系有效性的影响
15
必须考虑采取的方法的类型与程度
16
制造过程的监视和测量
制造过程的监视和测量目的：验证过程的能力和为过程控制提供附加的的输入
17
对目标过程有效性和效率的要求（不仅仅要有一个过程，而且要监控它）
18
应对所有新的制造（包括装配或排序）进行过程研究，以验证过程能力
监视、测量、分析和评价内审检查表模板（9.1）
编号
检查内容
1
监视、测量、分析和评价总要求
需要确定：
需要监视和测量什么
2
需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效
3
何时实施监视和测量
4
何时对监视和测量的结果进行分析和评价
5
应评价质量管理体系的绩效和有效性
6
应对制造过程进行监视和测量
7
应保留适当的成文信息，以作为结果的证据
42
统计概念包括：
变差
43
控制（稳定性）、
44
过程能力
45
过度调整后果。
19
新制造过程的研究为过程控制提供附加的输入，包括有特殊特性的过程
20
在一些制造过程中，可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程，可采用替代方法，如批次对规范的符合性。说明：澄清了通过过程能力评估测量产品或过程特性也许不可能或不可行。在此情况下，许多不符合的比率或指标也许是可接受的
21
应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效
8
质量体系过程的监视和测量
过程的监视和测量的范围必须是质量管理体系的所有过程
过程绩效指标追踪表Process performance achieve list
新产品内部（工艺、机加工）标准工时达成率 standard hour(included engineering and machining) achieved rate for new products internally 新产品外部（原材料、外协、外购）目标成本达成率 external target cost(included marterial, outsourcing) achieved rate for new products 因遗漏订单并造成经济损失的遗漏次数 The number of omitted order which caused economic lost 供应商交付及时率(Trade) Supplier on‐time delivery rate (Trade) 供应商交付及时率(Manufacturing) Supplier on‐time delivery rate(Manufacting) 供应商不符合项重复次数 times of supplier repeated non‐conformity 供应商产品合格率（Trade） Supplier product qualified rate（Trade） 供应商产品合格率（ Manufacture） Supplier product qualified rate（Manufacting） 批量产品生产计划按期完成率 Mass production plan completion rate
过程绩效指标监控责任、计算方法表和KPI分析图模板
序号
过程 编号
过程名称
过程所有者 指标名称
计算公式（方法）
1 C1 C1.1直接客户要求 分管营销副总裁 顾客要求评审的天数
评审
C1.2集团客户要求
2 C1
评审
分管营销副总裁 报价天数
接收后完成风险评审的天数 接收后完成报价的天数
统计 频率
2019目标
分管质量副总裁
内部过程审核评定的等级 （VDA）
按VDA6.3过程审核等级
次
27
M3
M3.3产品审核
分管质量副总裁
内部产品审核质量特征值 （QKZ）
QKZ计算公式
次
28
S1
S1.1网络电子类文 件管理
分管综合副总裁
现场文件版本出错次数
实际文件受控版本出错次数 （以审核发现为准）
月
29
S1
S1.2纸质类文件管 理
分管综合副总裁 人员需求满足率
22 M2 M2.2培训管理 分管综合副总裁 员工年度培训小时数
交付产品质量满意度+交付行为
满意度+内部质量满意度+制造 过程业绩满意度+外部调查顾客
年
满意度合计得分值的百分比
目标实际完成量/计划完成量 （用加权方法计算）
月
月辞职人数/月底总人数（加权 平均计算）
月
实际按时到岗人数/各部门经批
次
≤2次
次 ≤3工作日
6 C2 C2.1设计与开发 分管研发副总裁 PPAP提交通过次数
同一个项目PPAP提交次数
次
7 C2 C2.2变更管理 分管研发副总裁 变更导致的批量质量事故次数 变更导致的批量质量事故次数 月
过程绩效指标
10
人工成本
销售部
销售部
销售部
质量部 技术（工
艺） 财务部
项目部
项目部
项目部 技术（工
艺） 生产物流部
生产物流部
11
一次下线交验合格率 质量部 生产物流部
12 C4
13
产品交付
14
C5
顾客服务与 满意
15
超额运费 准时交付率 顾客满意度 顾客审核符合率
财务部 销售部 顾客 客户
责任部门 生产物流部
销售部 质量部
XXX 8 / 74.1% / / 0 100% / 100%
实际盘点数量/帐面数量
100% 98.9% 96.97% 92.86%
实际检定数量/计划检定数量
/
设备完好台数/设备总数
100%
实际完成次数/计划次数
/
(不合格的产品数量/交付产品总数量)*10的 6次方
/
(不合格的产品数量/交付产品总数量)*10的 6次方
49
检定计划完成率 试验设备完好率 MSA计划完成率
51
零公里故障率PPM
S7 检验与试验
3MIS
52
12MIS
质量部 质量部 质量部 销售部 销售部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 技术部
监测频次
每月 每月 每月 每年 每月 每月 每月 每月
每月
每月 每月 每年 每月 每月 每月
目标值
100% /
XXX月-XXX月
9
10
/
83%
/
/
/
0 100%
/ 100%
100% 98.73%
100% 100%
过程绩效监控和测量表
产品标识和 每月 可追溯性程 序 监视和测量 检定的计量器具数量/计划检定的计量器具 每月 装置控制程 数量×100% 序 不合格品控 制程序 不合格品控 制程序 纠正/预防措 施控制程序
不合格品管理 不合格品
质检科
N25 不合格品处置及时率100% 及时处置数/需处置的不合格品总数×100% 每月 N26 返工返修品的检验合格率 检验合格数/返工产品数×100% ≥98% N27 措施计划完成率100% 按期完成的措施数/计划完成的措施数× 100%
总经办
N03 首次送样合格率≥75%
首次送样合格数/总的送样次数×100%
每月
产品实现策 划控制程序
技术科
N04 开发进度完成率100%
按时完成的项目节点或阶段/总的项目节点 产品实现策 每月 或阶段×100% 划控制程序
COP 顾客 产品和过 PPAP和策划总 生产件提交文件、PPAP样 导向 COP3 程确认 结 件 过程
过程 序号 分类
过程
子过程
输入
输出
过程负责 过程测量 过程监 部门 者 控者
监视和测量目标
计算方法或说明
频次 相关文件
员工激励 S2 生产计划 管理 生产计划 应急计划
员工的需求 定单 意外突发情况
计划部
S3
采购管理
供应商管理
合格供应商名单、供货质 量目标
市场部
N16 供应商体系认证符合率 100%
符合体系开发计划的供应商/合格供应商数 供应商开发 每年 ×100% 和管理程序
搬运 产品防护 过程 包装 贮存 防护 S5 进料检验 过程和最 终检验 过程检验
S1
人力资源 管理
培训
培训计划、培训记录、培训 评价记录、人员培训履历表 员工满意度调查表、合理化 建议表、员工绩效测评表 生产计划 应急计划的实施 供应商月度供货业绩统计表 、年度供应商审核计划、供 应商体系开发计划、供应商 年度评定、分级管理记录 原辅材料、产品入库或出库 完好的产品包装和标识 库存产品台帐、分类存放和 标识、FIFO 防护措施、产品防护检查记 录表 进货检验报告、合格的进货 产品 过程检验记录 产品检验记录、最终审核记 录、合格产品 运转正常的设备、设备维护 保养记录
过程绩效指标一览表
半年
M4
数据分析
MSA分析与CPK研究计划完成率100%
品管部
已完成MSA数/计划MSA数；已完成CPK数/计划CPK数
1年
M5
持续改进/纠正预防
过程及产品改进≥5项/年
技术部
实际各部门完成的过程及产品改进数累计
1年
C1
顾客要求识别/合同评审
合同订单准时交付100%、评审率100%
过程绩效指标
过程
过程名称
过程绩效1
责任部门
计算方法
收集频率
备注
M1
经营计划
失败质量成本率≤4%，质量目标达成率≥95%
行政部
季度失败成本/季度质量总成本；质量目标达成数/质量目标总数
季度；半年
M2
管理评审
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/需要纠正总数
半年
M3
内部审核
审核计划完成率100%
品管部
品管部
当月不合格品处理数/当月不合格品总数
每月
注：斜网体字的过程绩效是针对OEM指标单独考核、统计，其余的过程绩效是针对全公司指标考核、统计。
季度；季度
S8
监视和测量设备控制
计量器具校验率100%
品管部
在用计量器具检定数/计划检定数
季度
S9
过程的监视和测量
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/计划纠正措施总数
半年
S10
产品的监视和测量
成品零件合格率≥96%
生产部
当月零件入库数/当月生产总数
每月
S11
不合格品控制
不合格品处理率100%
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99
96.8
接收准则为零缺陷.
进货检验合格率100%,,
按作业指导书要求实施
零缺陷
进货合格率100%,
实际发生数
批合格率100%
批合格率100%
外部质量
按顾客反馈
信息,如无则为<100
PPM<100
实际发生数
<100
<100
内部质量产品一次交验合格率
每季
>98%
交验不合格数/交检总量*100%
100%
销售
C2顾客要求评审（经营协议、订单合同等）
合同评审周期
每次
做到当天答复
合同评审表
当天
当天
当天
当天
当天
当天
技术
中心
C3过程设计开发过程（顾客要求过程更改进、产品改型、新品生产等
符合顾客要求
每季
PPAP符合顾客要求
顾客反馈
符合
符合
符合
符合
符合
符合
开发进度
开发时间40-100天
检查进度
符合
符合
符合
2月
3月
4月
5月
6月
质保
S5检试验设备控制过程
校正计划执行率
MSA按计划完成率
每季
年度
100%（无漏检）
100%
工艺纪律检查
内审
100%
100%
100%
100%
生产
S6搬运贮存包装、防护和交付管理
搬运贮存周转标识清楚
包装符合作业要求
每季
符合
工艺纪律检查
内审
产品审核
符合
符合
仓库账卡物符合
每季
仓库账卡物符合
100%
0.37%
100%
设备与现场管理/完好设备
五S管理检查95分
95分以上
根据检查扣分
97.2
98.4
应急计划（原辅材料及成品的供应）易损件有备货
反应及时有备货
实际发生记录
现场安全措施
每季
安全
安合措施表
符合
符合
办公室
S3人力资源培训过程8
培训完成率
半年检查/内审
100%（包括统计技术的培训）
培训完成数/计划数*100%
COP2007年过程绩效量化指标监视和测量表JL-0208.6-08NO.
部门
过程名称
过程绩效指标
监视频次
目标值
监视和测量方法
绩效监控
1月
2月
3月
4月
5月
6月
销售
C1顾客要求报价过程
报价周期/天，
每次
10天
报价单
符合
符合
符合
符合
符合
符合
接受率
每次
100%
报价单
100%
100%
100%
100%
100%
不符合项的关闭验证率符合性质量指数
每次
100%
95%
见左
完成
质保
技术
MP5纠正和预防措施和改进控制过程
纠正和预防措施 落实率
每季
100%
未落实项/总落实项*100%
100%
100%
质保
MP6 数据分析和绩效考核过程
质量目标/绩效考核执行率100%
每季
执行率100%
未执行项/总执行项*100%
100%
292.34
347.51
316.76
309.27
304.16
劳动生产率/平均
每季
18000
产值/人数
交验一次合格率
每月
＞98%
统计表
99.86%
99.81%
99.87%
99.92%
99.96%
99.86%
过程能力（Cpk值）＞1.33
每季
＞1.33
控制图检查表
符合
符合
销售
C5销售交付过程
交付表现
每月
100%
SP2007年过程绩效量化指标监视和测量表JL-0208.6-08NO.
部门
过程名称
过程绩效指标
监视频次
目标值
监视和测量方法
绩效监控
1月
2月
3月
4月
5月
6月
质保
技术
S1文件和记录控制管理1
现埸受控文件
有效率
顾客文件评估
每半年至一年
现场受控文件有效率100%
5个工作日内
工艺纪律检查/内审
或当月有顾客图纸的处理
符合
符合
符合
文件保持最新版本
文件保持最新版本
现场检查
符合符合符合Fra bibliotek符合符合
符合
MSA符合要求
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
生产
C4落实顾客订单过程（产品生产）
生产计划实现率(订单实施率)
每月
100%
趋势图
100%
100%
100%
100%
100%
100%
内部故障不良成本
安全事故
每月
1500元
零
趋势图
336.41
99.94%
99.91%
废品率
每月
<2%
废品数/产品总数*100%
0.11%
0.09%
0.16%
0.13%
0.16%
0.17%
全尺寸功能试验
每年
100%符合顾客要求
检验报告
符合
符合
绩效监控考核人：沈伟、汤云2007/07/10
仓库现场抽查
符合
符合
材料、产品周转天数
材料、产品周转天数
规定30-60天
库存当量/平均日用量
符合
符合
质保
S7不合格品控制
不合格品的处置及时性率
不合格品优先减少计划措施落实率
每季
100%
实际发生数
100%
100%
质保
S8监视和测量过程控制
质量目标考核
工艺纪律考核
每季一次
每半年一次
分值超95分
工作检查
99
100%
趋势图
100%
100%
100%
100%
100%
100%
超额运费；
半年
每月结算
实际发生数
0
0
0
0
0
0
质量和交付问题的顾客通知
外部PPM
每季
实际发生
<100
实际发生数
<100
<100
销售
C6服务（顾客反馈信息、顾客抱怨、
投诉处理）
顾客退货/抱怨处理周期）
每月上报
10天
回复2天内
分析报告
无
无
措施落实率
每季
100%
不合格发生数/总批次*100%
无
无
无
无
无
无
供方考核每年一次
每年
在90分以上，方能继续采购
供方考核表
供方贯标进度表
供方贯标
每年
PPM值＜500
现场审查
符合
SP2007年过程绩效量化指标监视和测量表JL-0208.6-08NO.
部门
过程名称
过程绩效指标
监视频次
目标值
监视和测量方法
绩效监控
1月
产品审核监视和测量方法
质量指数为(1 -所有特性缺陷分数之和除以所有特性已加权抽样数之和)X100%
制造过程监视和测量方法
符合性指数=0分要素总数X100%
被审核的要素
不符合项的关闭验证率
每次
100%
未能关闭验证项/总的项数/ *100%
不符合项的关闭验证率质量指数
每次
100%
97%
见左
100%
100%
每月上报
100%
分析报告
100%
100%
顾客投诉（每月上报）
每月上报
零
2天内作出答复
分析报告
0
0
0
0
0
0
MP2007年过程绩效量化指标监视和测量表JL-0208.6-08NO.
部门
过程名称
过程绩效指标
监视频次
目标值
监视和测量方法
绩效监控
1月
2月
3月
4月
5月
6月
厂长
MP1管理评审过程
改进措施完成的及时性
符合
符合
记录保存与顾客有关的记录，
每半年至一年
停采后保存1年，一般记录3年
工艺纪律检查/内审
符合
符合
生产
S2设备/设施
管理
预防性维护保养目标
关键设备完好率
平均停机率
操作人员执行日点检
设备处于良好的润滑状态
每季或半年评审检查一次
完好率100%
2%
执行率100%
根据实际评审
评审表
100%
0.24%
100%
每年
改进实施率100%
执行数/总数X100%
100%
厂长管代/生产
MP2业务计划控制过程
完成进度
半年评价
半年度50%
达成目标数/总目标数*100%
完成
销售
M3顾客满意程度衡量
顾客满意程度
每半年至一年
85分逐年提高