过程管控表格
生产过程控制程序(含表格)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过对生产过程的控制，使生产能够安全正常的进行，完成预定的生产计划和技术经济指标。
2.0适用范围适用于本公司生产全过程的控制。
3.0职责3.1生产部负责对公司所有产品的生产过程进行控制。
3.2质检部负责对公司所有产品的生产过程提供技术支持。
4.0工作程序4.1生产计划4.1.1根据公司营销部门年度销售预算，结合生产设备能力、原料供应、生产品种的定额标准、制品存量、上期生产的执行情况、销售合同、成本核算等综合因素，公司经营会下达年度生产预算计划指令。
4.1.2根据年度生产预算计划指令，生产部负责编制各生产品种的月度生产计划或具体作业实施计划，下达至各生产车间及相关部门。
4.1.3生产计划的实施由生产部实行监控，并通过日常调度、现场指挥、生产记录等形式进行检查监督，生产部按照均衡生产的原则组织生产车间进行生产。
4.1.4根据生产计划，供应部应做好原辅材料、包装材料、燃料、生产用具和备品备件等的供应保障工作。
4.2生产调度4.2.1公司的生产调度日常工作由生产部指定的人员负责。
4.2.2各级调度负责人应对责任范围内的生产情况、设备运行情况、公用系统供给和使用情况进行检查监督，协调生产进度，对水、电、气等的供给和使用按生产需要进行合理调度。
操作人员必须服从相关的调度指令，以保证生产按计划正常进行。
4.3制造工序的运行管理4.3.1生产部主管负责各车间生产工序的运行管理，生产部负责检查、监督与考核；班组长负责本班生产工序的运行管理，生产部主管负责检查、监督与考核。
4.3.2制造工序运行管理的主要内容有：生产批号、生产操作记录、原辅材料领用、产品(中间产品)质量及入库、操作规程的执行情况、交接班制度的执行情况、生产进度、安全生产、设备运行状况、设备清洗管理等。
4.3.3工序生产原始记录由生产操作人员负责填写，生产部主管负责检查并按月整理，贮存和保管具体见《记录控制程序》。
ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）
ISO13485生产和服务过程控制程序（含表格）生产和服务过程控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的保证对过程中影响产品和服务质量的因素处于受控状态，确保产品和服务质量符合规定要求。
2.范围本程序适用于生产和服务提供的所有过程的控制。
3.参考资料作业指导书检验控制程序标识和可追溯性控制程序采购控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1销售部负责对客户合同或订单的评审。
4.2人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
4.3质检部对生产过程中所使用的监视和测量设备的准确性负责。
4.4生产部对生产全过程进行控制。
5.作业程序5.1生产计划的控制5.1.1生产部依据合同或订单状况，综合编制车间生产通知单。
5.1.2生产车间依据生产部车间生产通知单的指令，合理安排生产的作业计划。
生产部主管对生产进度实施跟踪监督。
5.2生产过程的控制：5.2.1工艺文件的控制人事部负责提供有效版本的作业标准和相关技术资料。
5.2.2过程监控和产品检验5.2.2.1操作者在生产过程中按作业指导文件的要求，做好每一工序的检验并记录。
5.2.2.2检验员对各工序进行监督，做好检验并记录。
5.2.2.3生产主管监督操作者按作业文件的要求进行作业，并实施检查、确认，确保产品实现过程中资源的正常运作。
生产过程控制程序(含表格)
生产过程控制程序（ISO9001-2015）1 目的产品是过程的结果，对过程的控制必然决定产品的质量，为使最终产品满足规定的要求，在产品制造过程中对影响质量的各种因素进行控制，使其处于良好的受控状态。
2 适用范围适用于对产品各生产过程的控制。
3 职责3.1 副总经理负责组织有关部门解决过程控制中出现的重大质量问题，并对其进行监督、协调和考核。
3.2 生产部负责产品生产计划的制定、调整，并对计划进度实施监督管理。
3.3 技术部负责提供有关产品图样、工艺文件、技术标准等技术文件，配合各生产车间对生产工艺进行管理。
3.4 综合办负责分发有关产品图样等技术文件，保证生产过程处于受控状态。
3.5 生产部负责按《基础设施控制程序》做好生产设备的管理，以保持过程能力。
3.6 综合办负责履行过程控制中的质量鉴别、把关、报告、证实和改进的职能，并负责计量器具的检定、维修校准工作。
3.7 综合办负责各类人员技术培训和考核，合理配备生产人员，确保满足生产需要。
3.8 生产部按作业计划控制生产过程，组织好均衡生产。
3.9 各承制部门负责实施生产过程中的现场管理，做好工序质量控制点等过程控制。
4 控制程序4.1 受控条件按ISO9001：2015标准的要求，本公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件主要体现在以下六个方面：a) 获得表述产品特性的信息信息来源有标准7.1条款产品实现策划的输出和7.2.2与产品有关的要求的评审的输出等。
这些信息中应包含特别规定的与安全和产品正常使用至关重要的特性。
在运作过程中，生产和服务运作部门要对这些特性予以重点的关注和控制；技术品管部或市场部则应提供关于产品特性的规定信息，如产品规范图样、服务规范等，以指导员工按规范进行生产加工或提供服务。
b) 必要时，获得作业指导书作业指导书由生产部门针对不同产品的特性和生产工艺负责编制；综合办负责按质量手册4.2.3-4.4.1的要求将相关的作业文件发行至各作业场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件，保证生产过程处于受控状态。
过程管控表格
过程管控表格过程管控表格是指用于管理和监控项目或业务过程的一种工具，通过记录和追踪关键活动及其相关信息，以实现项目或业务目标的有效实施和控制。
下面是一个参考的过程管控表格的内容，包括项目或业务的基本信息、目标、关键活动、标准和指标、责任人和时间计划等。
1. 项目或业务基本信息：- 项目或业务名称：- 项目或业务编号：- 目标开始时间：- 目标完成时间：- 负责部门：- 负责人：2. 项目或业务目标：- 主要目标：- 目标具体描述：- 目标衡量指标：- 目标完成标准：3. 关键活动：- 活动名称：- 活动描述：- 活动执行标准：- 前置活动：- 后置活动：4. 相关标准和指标：- 完成时间要求：- 资源投入要求：- 质量标准和要求：- 产出效果评估指标：- 风险预警指标：5. 责任人：- 活动负责人：- 相关部门负责人：- 决策责任人：6. 时间计划：- 活动开始时间：- 活动预计完成时间：- 实际开始时间：- 实际完成时间：- 进度评估及备注：通过以上内容的填写和更新，过程管控表格可以提供以下功能和参考价值：1. 统一管理和监控项目或业务的关键活动，确保按计划进行。
2. 清晰定义和说明项目或业务目标和标准，为执行提供依据。
3. 明确各个活动的负责人和相关部门，确保责任清晰，推动协同工作。
4. 约定活动的时间计划，并实时追踪和评估实际进度，及时调整和优化计划。
5. 设计相关的衡量指标和风险预警指标，帮助监控和评估活动进展和结果。
6. 提供记录和追溯的功能，方便后续分析和总结经验教训，优化管理方法。
总之，过程管控表格是一个很有价值的工具，可以帮助项目或业务的管理者和执行者进行全面的监控和控制，确保项目或业务顺利推进并达到预期目标。
生产过程管控(1)【ISO9001程序表格记录】
1、目的对生产过程中的作业和产品质量进行控制，确保过程稳定、质量可控，同时提高生产效率和降低生产成本。
2、适用范围适用于浙江骆氏减震件股份有限公司产品生产的全过程。
3、职责3.1生产部：3.1.1负责按商务计划分解生产计划，下发月、日生产计划；3.1.2负责按生产计划组织生产，确保按质、按量、按时完成生产任务；3.1.3负责按不合格品管理规定标识、隔离、反馈、处置不合格品；3.1.4负责协调生产异常的处置，协助制定纠正、预防措施。
3.2 物控科：3.2.1负责物料的收发、储存及不良品退换；3.2.2负责产成品入库、储存、交付的控制。
3.3工艺科：3.3.1负责工艺作业指导书的制定和工艺参数进行验证、确认；3.3.2负责在生产过程中出现工艺异常时对异常进行处置。
3.4质管部：3.4.1负责对产品质量符合性和工序能力的确认，并制定产品标识方法和检验文件；3.4.2负责生产过程中不合格品的统计，制定不合格品控制方案，监控不合格品的处置；3.4.3主导不合格原因分析，负责跟踪验证不合格纠正措施、预防措施的落实情况。
3.5设备科：3.5.1负责制定设备操作和设备维护作业指导书；3.5.2负责设备的维护、保养、维修及设备的管理。
3.6采购部：3.6.1负责生产所需物质的采购，确保采购物质准时交付，满足质量要求；3.6.2负责所采购物质异常的处置。
3.7 人力资源部：3.7.1负责生产所需人力的招聘、培训、考核；3.7.2负责生产过程中的后勤保障工作；3.7.3负责公司5S管理的督查。
3.8工程部3.8.1负责新产品转产过程中相关的培训、指导工作；3.8.2负责生产所需工装、模具、检具的设计、制造、管理工作。
3.9财务部：3.9.1负责生产成本统计核算。
4、定义4.1作业前验证：开始生产之前，对5M1E（人、机、料、法、环、测）进行验证，确保生产条件满足要求。
4.2工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、整理、照明、噪音、保温、通风等。
项目工程管理过程管控表
玻璃幕墙立柱并非上端悬挂受力，立柱边接受力螺栓少于2个，螺栓直径 小于10MM. 幕墙上下立柱之间没有采用芯柱与立柱之间配合不紧密、松动。 幕墙横梁与立柱的连接角码厚度小于3MM,角码用自攻自钻螺丝、非不锈 钢螺丝固定在立柱上。 铝型材与钢材之间未设置绝縁垫片，玻璃与铝型材/钢材直接接触。 隐框玻璃打注的结构胶不饱满、起泡，胶缝不光滑、不平整。 明框玻璃扣条通过自攻自钻螺丝、非不锈钢螺丝固定。 幕墙玻璃底部未可靠支承在横料上，与型材之间未设置硬质橡胶垫块。 幕墙玻之间胶缝宽度普遍小于10MM。 幕墙、天窗、雨棚密封胶缝宽度不一致，胶缝不平整、不均匀，有开裂 起鼓。 明框幕墙饰压板表面不平整，有肉眼可察觉的变形、凹陷，压板之间接 缝不平齐。 点支式玻璃球头螺栓胶垫片与玻璃之间未打注玻璃胶。 所有栏杆施工阶段 室外钢栏杆没有进行热浸镀锌处理。 钢栏杆大面积掉漆，镀锌层表面没有打底漆。 钢栏杆受力构件采用截面严重内凹缩水的“地条钢” 安装完成的栏杆与砼？墙体结构没有可靠连接，固定螺丝缺失，造成栏 杆松动、摇晃。 钢栏杆构件边接焊缝没有打磨平整 ，焊渣未清理，焊缝凹凸不平。 铝合金玻璃栏杆密封胶缝宽度不均匀，胶缝起鼓开裂。 铝合金玻璃栏杆玻璃采用槽口连接时，玻璃未深入固定槽口或深入槽小于 15MM 安装高大于5M的铝合金玻璃栏杆，未采用钢化夹胶玻璃，夹胶玻璃片变色 起泡。 连接栏杆组件、扶手的紧固件未采用不锈钢螺栓/螺丝。 栏杆构件弯曲变形严重，表面颜色不均匀、色泽不一致。 栏杆扶手松动、弯曲、转角接缝过大、不平整。 低层、多层住宅的阳台栏杆手顶部离地完成面（可踩踏面）高度小于1.05 M。小高层、高层住宅的阳台栏杆手顶部离地完成面（可踩踏面）高度小 于1.1M。楼梯栏杆扶手顶部离地完成面（可踩踏面）高度小于1.10M。立 杆间距110MM。 预留预埋施工阶段 对所有材料进场检查录记。 给水管道砌体开槽随意打凿，未采用专用机械切割，毛坏房厨卫生间预留 给水接头未能凸出墙面抺灰面10MM。 排水管穿楼板处未设止水环。地下室或地下构筑物、厨卫外墙、有管道 过的，没有采取预埋防水套管，防水套管止环不够，高度不能够满 足建筑做法，以及对有严格防水要求的建筑物，没有采用柔性防水套管 ，套管预留长度不够，没夺建筑做法长度，管道过结构伸缩缝、抗震缝及 沉隆缝敷设时，没有采取相应应的处理保护措施（柔性连接，方形补偿 器，水平安装、离开建筑物150MM. 安装阶段 室内排水横管无坡度或倒坡，吊顶内排水管未选用带检查口管件， 排 水横管、立管遮挡其他洞口或影响吊顶、窗户开启污水管透气帽高度不够 或临近窗户影响住户，排水管道选用管径错误，管件上下楼层不一致； 明装的给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距 不合格，（DN25立管间距1.0M,水平0.7m，金属管道每层不少于1个，超 过5m，2个），水表安装不合格，没有检修阀门，安装螺翼式水表，表前
SMT生产过程控制程序(含表格)
SMT生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：全面规范SMT工段生产制程中关于物料管理、生产计划、排线生产流程、品质管理等内容，促进标准化管理水平的提升。
2.0适用范围：适用于SMT工段生产制程的管控。
3.0名词定义：3.1 物料管理“十一防”：即“防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防盗、防电、防晒、防倒塌、防变形”。
3.2 炉后DPM：指产品在过回流炉后，抽取一定数量的样品，统计缺陷点数与总点数之间的比值。
计算公式：不良的锡点数（空焊、吃锡不良、短路、锡尖等）/总锡点数 * 1000000 。
3.3 PQC：指Process Quality Control.是制程为了控制品质而设置的专职检查工位。
3.4 MSD：指对环境温湿度比较敏感的物质，如真空包装的PCB、IC、晶体管等物料。
4.0职责：4.1 作业员：按照标准作业规范站完成当班工序作业，保证产品的品质和数据，服从管理人员安排。
4.2 目视检查员：服从PQC班/组长分配，作好产品的产品外观检查，保证产品品质。
4.3 维修员：负责不良产品之维修，统计和分析不良，及时通报不良状况加以控制。
4.4 SMT工程课：4.4.1 工程技术员或工程师，负责生产治工具的架设、机器设备的保养与维护及测试人员的培训。
4.4.2 负责生产流程、作业指导等资料的整理发行，分析制程异常并设法解决，监督工艺执行。
4.5 品保课：按照《制程品质管理程序》，监督生产制程，作好品质控制工作。
4.6 生产物料员:4.6.1 保管产线因工单欠料、待申补料等管理工作，并做好物料和产品的“十一防”工作。
4.6.2 产线生产完工单盘点退料工作。
4.6.3 SMT小物料房所有呆滞料管理，散料区分管理、车间申补料确认工作等。
4.6.4 负责跟催各客户机种出货数量入库，保证在指定时间内完成入库数量。
4.6.5 对每日生产线完成品入库，下班前填写《SMT 当班入库统计表》4.7 生产班长:4.7.1 依照生产计划确认工单齐料状况，并提前4小时到PMC物料房领取工单物料。
过程控制记录表格带编号的
安全评价任务单
____________室
根据公司工作计划安排，现将_________________________（单位）评价任务安排至你室完成。
现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。
评价项目名称：
项目评价类型：□预评价□验收评价□现状评价□设立评价□其他
联系人：电话：传真：
地址：邮政编码：
送审稿完成时间：
主管副总经理：
年月日
现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件5评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告）
附件8评价日程安排
CFAP/TB04.04
矿山现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件4评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件5项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件6资料清单
附件7评价日程安排
CFAP/TB04.05
评价报告审核程序记录
审核意见综合
过程控制负责人审核记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程管控表格
过程管控表格是一种管理工具，用于记录和跟踪一项工作或项目的各个阶段和关键步骤，以确保项目得以按时、按质、按量、按标准完成。
过程管控表格可以帮助管理者了解整个项目的进展情况和问题，并及时采取措施解决问题，确保项目圆满成功。
本文将介绍过程管控表格的结构、内容和使用方法。
一、过程管控表格的结构
过程管控表格有一个固定的结构和内容，包括以下几个部分：
1.名称和项目概况：表格的开头应写明项目的名称和简要概况，以方便管理者对该项目进行识别和理解。
2.项目阶段：表格的第一列应列出该项目的各个阶段，按照时
间先后顺序排列。
每个阶段的持续时间应当是固定的，以便于后续比较和统计。
3.关键步骤：表格的下一列应列出每个阶段中的关键步骤，这
些步骤是完成该阶段所必须的，必须按照相应的标准和要求来完成，否则会影响整个项目的质量和进度。
4.负责人：表格的第三列应列出每个步骤的具体负责人，这些
人员由项目组指定，其任务是负责完成相应的工作，并及时向上级报告工作进展情况以及遇到的问题。
5.时间计划：表格的下一列应列出每个步骤的预计开始时间和
结束时间，以便确定项目的整个时间计划和工期，同时也可以帮助管理者及时调整项目进度，避免出现拖延等情况。
6.状态：表格的最后一列应列出每个步骤的状态，分为“已完成”、“进行中”和“未开始”三种状态。
管理者可以通过这一列了解每个步骤的实际进展情况，及时安排工作。
二、过程管控表格的内容
过程管控表格的各个部分包括各阶段、关键步骤、负责人、时间计划和状态。
1.各阶段：项目的各个阶段应该都经过仔细的策划和论证，每个阶段都有明确的目标和完成要求，同时应该有相应的时间计划和资源规划，以便于有效地控制项目进度和成本。
2.关键步骤：关键步骤是项目成功的关键因素之一，必须特别关注和重视。
这些步骤通常需要高技能人员或有专业知识的人员完成，如果出现问题，会影响到项目的进度和质量。
3.负责人：每个步骤必须有明确的负责人，负责人需要掌握该步骤所需的技能和资源，熟悉项目的要求和标准，以便于有效地管理和控制该步骤的进展。
4.时间计划：项目的时间计划需要根据项目的实际情况和要求来制定，包括要完成的步骤及其时间要求，以及各个阶段的开始和结束时间。
时间计划应该尽量准确，以便于及时发现问题和解决问题。
5.状态：通过填写每个步骤的状态，可以及时了解项目的进展
情况和问题，及时采取措施解决问题，保证项目按时、按质、按量、按标准完成。
三、过程管控表格的使用方法
过程管控表格是一种重要的管理工具，可以帮助项目管理者掌握项目的整体进展情况和问题，及时采取措施解决问题，确保项目圆满成功。
1.定期更新：过程管控表格应该定期更新，根据项目的实际情
况和要求进行调整和修改，以及时跟踪项目进展情况。
2.及时沟通：项目管理者需要定期与负责人进行沟通，了解工
作进展情况和问题，及时采取措施解决问题，并做好记录。
3.定期检查：项目管理者应该定期检查过程管控表格的填写情
况和数据准确性，及时发现问题并加以解决。
4.及时反馈：项目管理者应该及时向上级报告项目进展情况和
问题，同时也应该向下级反馈上级要求和指示，并确保各个步骤按照要求和标准完成。
综上所述，过程管控表格是一种非常重要的管理工具，对于帮助项目管理者控制项目进度、质量、成本和风险具有重要作用。
管理者应该合理利用过程管控表格，及时发现和解决问题，确保项目圆满成功。