出差申请单,差旅费报销单
出差申请单
出差申请单申请人信息•姓名：[申请人姓名]•部门：[所属部门]•职位：[所属职位]•联系电话：[联系电话]申请出差信息•出差目的地：[出差目的地]•出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]•出差天数：[出差天数]出差事由[请在此处填写出差的具体事由，如业务拓展、参加会议、培训等]出差行程安排日期行程安排[日期1] [行程安排1][日期2] [行程安排2]……[日期n] [行程安排n]预估费用项目预计费用（元）交通费用[交通费用]餐饮费用[餐饮费用]住宿费用[住宿费用]其他费用[其他费用]总计[总费用]注意：请在填写预估费用时，务必根据实际情况填写，费用明细需详细，并合理估计。
出差申请流程1.申请人登录公司内部系统，打开“出差申请单”页面。
2.填写申请人信息和申请出差信息。
3.填写出差事由，并列出出差行程安排。
4.预计费用栏目中填写出差相关费用，并计算出总费用。
5.提交申请单。
6.上级领导登录系统，查看待处理的出差申请单。
7.上级领导根据申请单上提供的信息，进行审批。
审批结果可为“同意”或“拒绝”。
8.如果审批结果为“同意”，系统将通知相关部门进行出差手续的安排。
9.出差人员根据通知要求进行后续的行前准备工作。
10.出差人员按照申请单上的出差行程安排进行出差，并妥善保管费用凭证。
11.出差结束后，出差人员将费用凭证交给财务部门进行报销。
注意：请在出差结束后的一个工作日内将费用凭证交给财务部门进行报销处理。
出差申请单的审批流程•申请人提交出差申请单给上级领导审批。
•上级领导审批结果为拒绝时，申请人需根据上级领导提供的审批意见进行修改或重新提交申请单。
•上级领导审批结果为同意时，系统将通知相关部门进行出差手续的安排。
相关注意事项1.申请人在填写申请单时，需根据实际情况如实填写相关信息，并确保准确性。
2.出差申请单需提前至少 [提前出差天数] 天提交给上级领导审批。
3.出差人员应按照出差行程安排和公司政策要求，妥善安排好出差期间的工作和个人事务。
出差费用报销申请报告
出差费用报销申请报告篇一：出差审批及费用报销管理标准Q/XdYcm02·01aQ/XdYcQ/XdYcm01-12a山东新大洋电动车有限公司企业标准出差审批及费用报销管理标准前言本标准的附录a、B、c为规范性附录。
本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提出。
本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提归口。
本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提负责起草、修订并解释。
本标准主要起草人：孙霞本标准审核人：何志刚、马连军、李剑波、吴辉、王清峰、杨辉、姜辉、吴全智本标准标准化审查：本标准批准人：本标准于20XX年09月28日首次发布，于20XX年3月第二次修订后，3月16日正式发布实施。
本标准发布后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。
本标准为山东新大洋电动车有限管理标准。
出差审批及费用报销管理标准1目的为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。
2范围2.1本标准规定了出差的审批规定、审批权限、差旅费用报销标准及报销程序等；2.2本办法适用于山东新大洋电动车有限公司。
3术语3.1借款借款指公司内部员工因公出差、采购或办公零星采购以及个别员工在工资尚未结算或自身特殊原因急需用钱的情况下，经相关审批手续办理的借款。
3.2出差出差指公司内部员工因业务需要离开公司到外办事。
出差分国内出差、国内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。
3.3费用报销费用报销指公司内部员工在外因出差发生的各项实际费用及补助到财务进行凭票核销。
包括差旅费、业务招待费、油费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、代理费、租赁费、印刷费、辅料消耗等各项实际发生的经营管理费用，财务凭票进行报销。
4出差审批规定4.1员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批后方可外出；4.2《出差审批单》审批后交人力资源部备案；4.3人力资源部凭《出差审批单》记员工考勤，财务管理中心凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项，员工凭《出差审批单》、《出差总结报告》（需由部门主管或主管领导签字）及《出差费用报销单》报销出差费用；4.4未按程序办理出差手续的，并且未附有《出差总结报告》的不予报销任何费用；4.5超出出差报销标准而需特批费用的必须经总经理审批；4.6因特殊情况而未能事先审批的，需口头通知各主管领导，且出差后2日内补办手续，逾期按4.4条款处理。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
模版(出差申请审批单)
年月日NO：
出差人：
预计自年月日
出差日期：至年月日
出差地点：
出差事由：
出差所用经费：
部门领导意见：
单位领导审批意见：
是是是
1、批准乘飞机2、在途期间发补助3、住勤期间发补助
否否否
4、其他：
批准人签字：
说明：1、本单位工作人员到深圳市以外地区出差，视为长途出差，均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后，在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。
出差申请审批单
年月日NO：
出差人：
预计自年月日
出差日期：至年月日
出差地点：
出差事由：
出差所用经费：
部门领导意见：
单位领导审批意见：
是是是
1、批准乘飞机2、在途期间发补助3、住勤期间发补助
否否否
4、其他：批准人签字： Nhomakorabea说明：1、本单位工作人员到深圳市以外地区出差，视为长途出差，均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后，在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。
费用报销指引讲解
第一章总则第一条目的为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。
第二条适用范围此指引适用于**集团员工报销。
第二章差旅费报销第三条报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下：1.差旅费报销单2.出差申请单3.差旅行程单4.招待用餐申请表(如有)5. **集团车辆使用记录表（如有）6. 合理、合法正规的发票第四条版式如下：一、差旅费报销单单据签批流程：①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长（5000元以上）注意事项：1）单据中审核人由会计签字，会计由财务总监签字，负责人由副总裁签字及总裁，董事长签字；2）单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期；3）单据上每行小计、每列合计需计算填列；4）出差人返回单位后一周内必须报销；5）所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核；6）餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单”中的其他；7）附单据数量= 报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）；8）报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
二、出差申请单单据签批流程：出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导注意事项：1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差，特别情况下急需出差的，须由地区负责人先同意，后补流程签批的方式；2)出差一天（含）以上，且在外住宿，必须填写出差申请单；3)出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间，方便核算各类补贴；4)出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列；5)出差期间住宿，副总监以下人员且两人同时出差时，同性必须并住，且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销；6)自带车出差，必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码；7)2人（含）以上同行出差时，应填列每个人的姓名、职位，方便核算各类补贴；8)报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
差旅报销申请单范文
差旅报销申请单范文
申请人姓名：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日
部门：XXX出差事由：XXXX
出差时间：自XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日出差地点：XXX 预计费用总额：XXXX元实际费用总额：XXXX元
报销事由：
本次出差是根据公司的工作安排，为了完成XXXX任务，需要前往XXX地进行工作。
出差期间将与该地的供应商进行商务会议、洽谈业务合作等工作，以促进公司的业务拓展和客户关系维护。
报销明细：
编号日期类型金额（元）备注
1XX月XX日交通费XXXX包括飞机票、火车票等交通工具费用
2XX月XX日住宿费XXXX包括酒店费用、长租公寓费用等
3XX月XX日餐饮费XXXX包括餐馆、饭店等用餐费用
5XX月XX日招待费XXXX包括招待客户、同事等的费用
6XX月XX日其他费用XXXX包括会议材料、办公用品等其他费用
合计：XXXX元
报销事项陈述：
根据公司差旅费用报销管理规定，经核实，本次出差费用明细合计XXXX元。
现申请报销差旅费用XXXX元，具体费用如上详细明细表格所列。
特此申请，希望能够得到批准，以便尽快完成差旅费用报销。
申请人签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
领导签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
资金主管签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
财务部签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
备注：请在完成差旅报销后，将支持材料和报销单交至财务部进行审
核和报销处理。
国内差旅费用报销单粘贴顺序
第二部份---市内交通费 粘贴样本
备注：1）注意不能把 市内交通费和在途交通费 、住宿费粘在同一张纸上，市内交通费要单独列 在粘贴专用纸上。
2）市内交通费包含：1.燃油费 2 .打的费 3.过路费 4.往返机场巴士费
第二部份---在途交通费 和住宿费 粘贴样本
备注：1)在途交通费包含:1.汽车票火车票和飞机票2.购/退票手续费3.送票费4.附带的机场建设费。 例如个人行李托运费，个人意外保险费等费用不在报销范围之内。 2）退票手续费，一般情况下不给予报销，特殊情况要有审批主管同意才能报销。并要求审批主
以下是几处常出现的错误：
常见忽略之处大致如下：
常见的忽略之处大致如下： 1.填单日期，附件张数，常驻工作地，受益部门，出差日期，地点，出差事由，合计 （小写），开 户 行，汇款用途以及银行转帐等没有填. 2.银行帐号或卡号一律写：代转薪。
管在相应票据背面签名，以示同意报销。
第三部份：出差外派申请单（有出差则填，没有出差则不填）
第四部分：例外事项说明（有则填，没有则不用填）
备注：差旅报销必须严格按照公司的《差旅
报销管理规定》来执行，如有产生超标或额外 费用，必须经主管事前批准，事后填写“例外 事项说明书”，并交主管审批签字后贴在报销 单后面；
第一部份---国内差旅报销单-标准填写参照样本
备注：1.黄色区域，为必填区，少一项则视为不合格。 绿色区域 有则填，没有则不用填。 2.填单日期以填此表日期为准，附件张数以该附件发票总张数为准。 3.报销单填写字迹工整，保持报销单整洁，不得涂改并依次用胶水粘贴好。
第二部份：票据粘贴纸
1.此图为原始票据粘贴专用纸。 2.同类票据粘贴要依次层叠粘在一起，无需分开填写。每笔费用产生的时间不一致，“费 用项目”栏中只需写该类费用的总金额。 例如：一个月当中有5笔住宿费共500元，按顺 序依次层叠粘贴，“金额”写总数500元即可。但是每笔费用票据之间要保持一定的距离， 以方便审核。
差旅费报销单填写说明
《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。
为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。
（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。
（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。
如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。
注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。
（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。
①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。
对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。
如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。
天数按自然天数计算。
如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。
（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。
（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。
●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。
如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。
同济大学外埠出差申请单
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。 单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。 单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别பைடு நூலகம்出差人姓名 职务或职称 性别
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额