收料作业流程
物料收料流程和注意事项
物料收料流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物料收料流程主要包括以下几个步骤：1. 接单：当采购部门收到供应商的发货通知后，及时将通知传递给仓库部门，以便仓库做好接收物料的准备。
仓库物料收和发和存流程与作业要求
检查物料包装是否完好，是否有破损、变形等情况
检查物料是否与订单要求相符，包括质量、数量、规格等
确认物料的入库时间和地点，以便进行后续的入库操作
安排运输和配送
确定运输方式：选择合适的运输方式，如陆运、海运、空运等
安排运输时间：根据货物的紧急程度和运输距离，合理安排运输时间
确定配送路线：根据货物的配送地点和运输方式，规划合理的配送路线
确认订单信息：核对订单上的物料信息，包括物料名称、数量、规格、价格等
准备发货物料
确认发货单：核对发货单上的信息，包括物料名称、数量、规格等
准备运输：联系运输公司，安排运输车辆和路线，确保物料安全、及时送达
包装物料：根据物料的性质和运输要求，进行适当的包装和防护
准备物料：根据发货单，从仓库中取出相应的物料
更新库存管理系统，确保库存信息的准确性
定期对库存进行盘点，确保库存信息的准确性和完整性
03
仓库物料发货流程
确认发货需求和订单信息
确认库存情况：检查仓库库存，确保物料充足，满足发货需求
确认发货时间：根据客户需求和库存情况，确定发货时间，并通知客户
确认客户需求：了解客户对物料的需求，包括数量、规格、质量等
定期盘点：定期进行库存盘点，确保库存准确
及时补货：根据库存情况及时补货，避免缺货或库存过多
定期盘点和检查
定期盘点：定期对仓库物料进行盘点，确保库存准确
检查库存：检查库存是否充足，及时补充
检查质量：检查物料质量，确保物料合格
检查环境：检查仓库环境，确保物料存储环境安全、卫生、无污染
防止物料损坏和丢失
定期总结问题，分析原因，制定改进措施
发现问题及时上报，避免影响正常作业
提出改进意见，提高作业效率和质量
仓库收、入、退库操作作业流程范本
仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。
工地收料管理制度
工地收料管理制度一、总则为规范工地收料管理，提高材料利用率和施工效率，保障工程质量和安全，制定本工地收料管理制度。
二、收料组成1. 材料收据：包括正式发票、合格证明、检验报告等；2. 实物清单：明细列出收料的名称、规格、数量、批号等信息；3. 进场检验单：记录材料进场检验结果；4. 随货检验证书：由供应商出具的材料质量合格证明；5. 质量保证书：由供应商出具的产品质量保证书。
三、收料流程1. 申请提报：项目部或各施工单位根据工程需要填写材料购置申请单，经相关负责人审核签字后提报给材料管理部门；2. 采购比价：材料管理部门收到申请单后，按照招标、询价等程序进行采购比价，选择优质且价格合理的供应商；3. 签订合同：经过比价后，材料管理部门与供应商签订采购合同，并约定交付时间、质量标准等具体要求；4. 监督检验：材料管理部门安排专人对收到的材料进行进场检验，确保与合同约定的质量标准相符；5. 入库管理：合格的材料及相应的收据文件由材料管理部门负责入库管理，并进行编码标识，确保追溯能力；6. 验收签收：项目部负责人在领料时，要核对实物清单和收据文件，确认无误后签字接收材料；7. 驻场监督：相关质量管理人员对施工现场进行检查，确保材料的使用符合施工要求。
四、收料管理要求1. 严格执行材料采购程序，确保材料的质量和性能符合工程要求；2. 做到“一进一出”，严禁超期、损坏、过期的材料入库使用；3. 严格执行材料入库检验制度，确保不合格材料不进场；4. 材料分类存放，避免交叉污染和混乱，提高管理效率；5. 禁止擅自挪用材料，杜绝浪费和挥霍；6. 材料库存清点，定期盘点，确保账实相符，防止漏、报、错；7. 对特殊材料和非标材料，要有专门的使用和管理规定；8. 对厂商提供的赠品或试用品，严格按规定办理入库手续，不得私自使用。
五、收料管理责任1. 项目经理：负责施工现场的材料管理工作，确保收料流程顺畅；2. 材料管理员：负责材料的采购、验收、入库等工作，做到守土有责；3. 质量管理人员：负责对材料的质量进行监督和检查，提出改进建议；4. 施工单位负责人：负责对材料的使用进行监督和检查，杜绝违规行为；5. 监理单位：对工地收料管理进行监督和检查，发现问题及时整改。
收料作业流程管理卡
收料作业流程管理卡下面是一个包含详细步骤和注意事项的收料作业流程管理卡的示例：流程名称：收料作业流程管理1.收货准备-确定收货的物料类型，数量和规格-根据收货信息准备货物入库地点和容量-确定收货的时间和地点2.货物接收-检查收货人员的身份，确认其合法性-检查送货单或托运单上的物料信息，并与实际收到的货物进行比对-检查货物的包装是否完好无损，避免受潮、挤压等情况-根据收货人员提供的物料信息，使用电子系统或手工方式进行记录3.发票核对-核对发票金额与实际收货数量和规格是否相符-核对供应商名称和发票日期是否与预期一致-核对发票上的其他信息，如税率、税号等是否准确无误-如发现任何不符，及时通知供应商并记录问题4.货物验收-使用现有的检验设备，检查货物的质量和性能-如果没有现有的检验设备，使用人工的方式进行检查-确保货物符合标准和规格要求-记录检验结果并存档5.质检报告-对已完成的质检进行汇总-根据质检结果，进行合格和不合格物料的分类-生成质检报告，详细记录质检结果和处理方式6.入库操作-针对合格物料，按照规定的入库程序进行操作-过程包括：物料分类，标记，存储等-跟踪并记录入库操作，包括入库的数量和时间-防止错入、错出及混装等问题的发生7.归档和存储-根据公司的文件管理制度，将相关文件进行归档-根据物料特性，选择合适的存储方式，确保物料的安全和可追溯性-对归档和存储进行定期检查和维护，防止文件丢失和物料损坏8.绩效评估-根据收料作业流程管理卡的内容，制定绩效评估指标-定期进行绩效评估，评估各个环节的效率和质量-根据评估结果，进行改进和优化措施-不断提高流程的效率和质量，减少错误和遗漏的发生以上是一个收料作业流程管理卡的示例，其中包含了收货准备、货物接收、发票核对、货物验收、质检报告、入库操作、归档和存储以及绩效评估等环节。
这个流程管理卡可以根据具体的组织和业务需求进行定制和调整，以实现更好的管理效果。
国内卷料收料作业流程图
9.1 仓管员签收材料入库单单并 将物料暂放裁剪厂保管、储存， 仓管员将材料入库单当日转交统 计员计帐，为确保物料的验收完 成日、入库日。记账日三者统 一，每日17：30分后签注的进货 验收单、材料入库单皆修正为次 10.1 由于实物在裁剪厂暂放.仓 管员依据材料入库单登帐并开一 份手工委外领料单，请委外厂裁 剪厂签收。(此手工委外领料 单，不在系统内作帐，只作为委 外厂商做入库帐依据)，后续待 加工条料送回ETC,进行换算所 需，产生委外加工入库单，生管 再按委外加工单，开立系统领料 单，进行钢卷扣帐动作。
到料明细 4.1 开立卷料送 货单
接收 进货 验收 单 3/4
到料明细
3.1 转立卷料采购 单
到料明细
2.1 开立卷料请购 单
5.1 填写进货验收 单加盖收货章
5.1 至厂商加工厂清5.2 点数量、检验
签收 进货 验收
单1/4
签收 进货 验收 单 2/4
6.1 检验
YES
NG
7.1
签收 进货 验收 单 3/4
****有限公司
文件名称 制定部门 制定日期
(国内卷料收料作业流程图)
国内外铁材进料及异常处 理
文件编号
WI-125-3
采购课 发行部门
品保课
版本/版
发行日期
次
页次
1/1பைடு நூலகம்
1版3次
供货商 Start
1.1
采购
会计
生管
品管
委外厂商
作业说明
1.1 境外业务根据系统生管制作 卷料FORCASE购买卷料之后，传 真INVOCE及PACK,List给采购 部，资材处，报关，品管。
仓管员收料作业流程
仓管员收料作业流程
1. 接收入库单
- 入库单通常包括物品名称、数量、供应商等信息,仔细核对无误。
- 如有问题,及时与采购部门沟通确认。
2. 检查货物
- 核对入库货物与入库单信息是否一致,包括品名、规格、数量等。
- 检查外包装是否完好,有无损坏或渗漏迹象。
3. 验收入库
- 对符合要求的货物执行入库操作,更新库存记录。
- 对有问题的货物,及时与供应商沟通,妥善处理。
4. 上架存放
- 根据物品特性,选用适当的存放区域和存放方式。
- 分类上架,保持库房整洁有序。
5. 标识、批次管理
- 根据实际情况,对货物贴附标识或批次标签,便于日后查找及管理。
6. 单据归档
- 将收料相关单据,如入库单、验收记录等,按规定存档保管。
7. 库存更新
- 及时将货物收货信息录入库存管理系统。
- 确保库存数据与实物库存相符。
注意事项:
- 严格执行公司相关制度和标准作业流程。
- 重视货物验收环节,避免入库不合格物品。
- 保持库房整洁有序,货品分类存放。
- 及时处理异常情况,与相关部门及时沟通协调。
收料作业流程规范
收料作业流程规范一、前言作为一个生产企业，收料作业是企业开展生产活动的一个重要环节。
规范收料作业流程，可以提高制品的质量与生产效率，减少人工疏忽的发生，从而降低企业的成本和风险。
二、作业流程2.1. 货物接受收货人员在收到货物的时候，需要做的第一步就是记录货物的数量与外观，然后进行品质检查。
品质检查主要从以下几个方面入手：•看包装: 检查包装是否完好无缺、是否符合要求（如规格、型号、标识、英文说明等），如果发现问题，需要及时与供货商联系处理；•看数量: 比对货物与订单的数量是否一致，如果发现数量问题，需要及时与供货商联系处理；•看外观: 检查货物外观是否完好无损、有无明显的刮擦、裂纹、变形等问题，以及货物的防潮、防震、避光等问题。
对于品质检查中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。
2.2. 质检验收在货物接受后，需要进行质检验收。
质检验收主要是对货物的各项指标进行数量和质量的双重把关。
相应地，验货人员需要根据企业制定的验货标准进行验货。
验货标准需要考虑以下几个方面：•准确性: 验货标准需要准确，且不受主观因素的影响，确保产品质量有保证；•统一性: 不同的质检人员在验货时，需要遵循相同的验货标准，确保质量的统一性；•可操作性: 验货标准应该是操作简单，容易实施的，以克服人为因素对验货结果的影响。
对于质检验收中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。
2.3. 入库管理合格的货物需要进行入库处理，确保货物藏品不变。
负责入库管理的人员需要完成以下几个步骤：•货物分类：对货物进行分类，分门别类，根据货物的性质、特点、质量等情况，在货物内部实行规范的管理；•货物分拣：对于需要进一步分拣的货物进行细化操作，将货物进一步分为多个类别，以便管理人员实现更为细致的管理；•货物标识：对每一件入库货物进行标识，以便快速找到，同时还需要记录货物出入库的有关信息，以方便了解货物的流向情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1．0 目的
为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理，及时的处理，控制进料数量，确保满足生产需求。
2．0范围
适用于本公司对外采购的所有原材料，辅助材料，外加工的半成品。
3．0职责
3．1PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库，记账工作。
3．2品管部：负责原片以及五金配件的品质验收及外加工返厂物料的检验工作。
3．3采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。
4．0作业程序
4．1供应商送货
4．1．1采购员要求供应商按照本公司要求填写规范，完整，准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天18：00前通知计划主管，以便安排仓管员加班收货。
4．1．2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《请购单》或《采购订单》各项内容是否相符，并在《请购单》或《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核，若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认。
若为我方原因有误，则通知采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。
4．1．3仓管员核查数量，单价无误后，则通知供应商送货人员将物料卸在指定的区域内。
4．2进料数量验收
4．2．1当原片卸至指定的区域内，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，并逐箱抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足或是破损现象，应与供应商送货员一起确认。
4．2．2清点完所有数量后，仓管员计算出总的破损或是包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，仓管员方可在《送货单》上签名确认，并注明实收数量。
4．2．3对于来料数量无法清点或是难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”
字样，表示具体数量要待检验或是计量后确认。
4．2．4仓管员在核对，清点实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或是标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通，处理。
4．2．5若来料为生产车间急需物料，由仓管员接到《送货单》10分钟内通知用料部门领取。
4．2．6品管部对来料的检验具体根据《来料检验作业及处理流程》执行。
4. 3发外加工玻璃收货
4.3.1发外加工玻璃回厂后由司机缷货在指定的位置后通知仓管员，仓管员核对数量后填写《来料
报检单》报检。
4.3.2品管员根据《来料检验作业及处理流程》进行检验。
4.3.2来料检验合格后，仓管员将《流程单》放置到相应的玻璃上，然后将《送货单》一份交计划
员，原始《送货单》交回财务处作客户方收款凭证。
4.3入库与进账
4.3.1仓管员将物料进到相应的仓位后，于10分钟内在《存卡》上注明。
4.3.2仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具《进仓单》。
4.3.3仓管员在开具《进仓单》的当天内入好账目。
4.3.4仓管员于次天09：00前将前一天进仓的所有单据提交到财务部门。
5.0引用文件
《赔偿管理制度》
6.0相关表单
6.1《送货单》
6.2《请购单》
6.3《采购订单》
6．3《存卡》
6．4《进仓单》
7．0管理规定
7．1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，仓管员给予采购主管批评处分要求采购主管捐款10元/次。
7．2仓管员未核对《送货单》与《请购单》、《采购订单》，并在《请购单》或《采购订单》单上签转署收货记录的，财务部给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次，若因此造成超收或是错收物料的，按厂部《赔偿管理制度》进行赔偿。
7．3物料进仓归位后，仓管员未在规定时间内登记卡账或是台账的，计划主管或是财务人员抽查时发现给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次。
7．4仓管员不核对《送货单》单价及金额或是对进仓物料不作计量，财务入帐时发现金额错误或物料不足时，财务人员给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次，造成重大损失的按《赔偿管理制度》处理。
7．5仓管未在规定的时间内传递相关表单的，财务人员给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次。
7．6稽核办监督各个职能部门是否行使管理职能，若稽核办发现相关责任人未按流程执行时，除对直接责任人进行责任追究外，对流程/制度的责任人给予批评处分处以双倍捐款。
7.7违反本流程未尽处分规定事项的，情节较轻的作批评处分；情节严重的按总经理批示作书面警
告处分。
7.8累计三次批评作警告一次，其他奖惩依照2013年版《员工手册》执行。