材料设备采购管理办法
6.4.2检验地点
6.4.2.1进场检验一般在施工现场进行。由于材料设备检验合格后都要入库保管，应将进货检验地点设在相应的仓库内；对体积特别大的采购材料设备，也可以送到施工现场的工作地，在工作地进行材料设备质量检验。
b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格必须经过计划预算部审核。
6.2.6选定供应商
a.材料设备部负责向主管副总提交材料设备检测报告或考察报告。
b.计划预算部向主管副总提交《供应商报价审核表》（附件4）。
c.采购金额在万元以下的，由主管副总选定供应商；采购金额在万元以上的，由主管副总提出选择建议，上报高层领导审批确定。
6.2.1.4计划预算部负责提供材料设备的数量、计划采购成本等。
6.2.1.5工程管理部负责提出材料设备的进场时间要求、现场安装要求、设备型号、参数等，并负责与监理公司沟通，确认采购的相关需求。
6.2.1.3采购准备文件还包括依据性的采购文件：由材料设备部负责归档管理相关材料设备的国家标准和部颁标准，作为材料设备进场检验的依据。
d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的质量记录、标识及领料凭证追溯；
6.5.3材料设备部负责跟踪记录材料设备的现场使用情况。
供应商的考核与评价
6.6.1材料设备部负责对供应商进行考核与评价，工程管理部负责反馈有关供应商的施工配合、产品使用质量等情况。
6.6.2材料设备部针对各家供应商建立《供应商档案》。
6.4.3.2对重要的材料设备要现场录像或照相，作为将来备查的依据。
6.4.4检验和试验的标准和范围
检验和试验的内容、方法和质量标准，执行《建筑安装工程质量检验评定标准》及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市《建筑安装工程资料管理规程》的有关规定。
6.4.5检验和试验的执行
6.4.5.1在进货检验中，材料设备部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级和供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点。
6.4.6.4上述几种处理不合格品的处理过程填写《不合格材料设备记录表》（附件6），并将供应商的不合格行为，记入《供应商履约过程记录表》（附件7）。
材料设备的使用、标识
6.5.1材料设备进场检验合格后，交由总包单位进行材料设备的现场管理，材料设备部监督其保管、标识、出入库管理等工作，工程管理部监督材料设备的安装、使用。
6.4.2.2当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备，则可将由材料设备部派出专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验和出厂检验。
6.4.2.3要进行报关商检的进口材料设备，材料设备部的专业工程师应到海关进行检验。
6.4.3检验方式
6.4.3.1由材料设备部组织工程管理部、总包和监理单位、供应商几家联合验收验证，填写相关的表格和签字确认，填写《材料设备检验认定记录》（附件5），只有各家单位通过没有异议并签字认可，才能算通过了检验程序。
6.2.4供应商评价
6.2.4.1针对不同的材料设备特点采取不同的评价方式。
a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。
b.对不能提供样品的，进行厂家或其承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。
6.2.4.2样品检测和评价
a.材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；
6.6.2.1供应商档案包括：供应商基本情况和《供应商履约过程记录表》两大部分。
6.6.2.2供应商基本概况，包括供应商及其产品的介绍、产品样本；资格预审的调查资料；样品检测报告；厂家及其项目的调查报告，选定供应商的批准文件等。对这部分资料应编目编号，可放在一个档案袋内备查。
6.6.2.3《供应商履约过程记录表》，记录每次材料设备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收或接收的处理结果；现场施工配合情况、服务质量及发生的重大事项。
选择合格的供应商
6.2.1收集产品和供应商的资料和信息
6.2.1.1材料设备部负责收集各类材料设备的市场信息，要针对计划采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项必须收集不少于5家供应商以上的产品信息。
6.2.1.2材料设备部负责向各类材料设备厂家询价，索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。
3．相关文件
《招标管理办法》
《经济合同管理办法》
《财务管理制度》
公司有关制度
4．执行原则
4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；
4．2必须体现公司统一的付款和质量原则；
4．3体现运作效率与权力制衡。
5.职责
材料设备部
5.1.1负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
5.1.2收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。
材料设备采购管理办法
1．目的
通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2.适用范围
公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。
6.2.3供应商资格预审
6.2.3.1材料设备要求供应商递交各类证明文件包括：企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产许可证、资质证书等）、产品的质量证明资料（合格证、准用证或备案目录、监测报告等）、进口物资的相关证明（进出口许可证、商检证明等）、获奖证书等，并对其资格进行评审。
6.2.3.2材料设备部填写《供应商资格评审表》（附件3），上报主管副总审批后确定入围的供应商，入围的供应商不得少于2家。
5.5.5负责审核供应商考核结果。
5.5.6负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。
6．工作程序
材料设备采购计划
6.1.1根据材料设备对工程质量和成本的影响程度，将项目物资分成A、B、C三类。量大且对工程质量和成本影响大的物资为A类；量小但对工程质量影响大或量大但对工程质量影响一般的物资为B类；一般物资为C类。公司应重点控制A类材料设备，具体参见《材料设备分类表》（附件2）。
6.1.2公司根据材料设备重要性分类，由材料设备部与工程管理部会商列明清单，明确该项目由公司自行采购的材料设备，上报主管副总和高层领导审批后，作为项目的采购范围。
6.1.3材料设备部负责组织相关部门制订项目的《材料设备总体采购计划》（附件10），报主管副总审批。
6.1.4工程管理部根据工程进度和现场施工需要，预先提出《材料设备需用计划》，报送到主管副总通过后，由材料设备部正式启动采购程序。
b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样做的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告和经济扣罚。
6.4.6.3回用
材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。
5.4.2参与制订合同的付款条款。Байду номын сангаас
5.4.3汇总制订材料设备资金需用计划。
5.4.4负责对供应商进行材料设备价款支付。
主管副总
5.5.1监督和指导材料设备采购全过程工作的开展。
5.5.2负责选择材料设备供应商。
5.5.3负责审核材料设备采购合同。
5.5.4负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。
6.5.2材料设备部负责监督总包单位作好材料设备的标识。
a.物资的标识方式为标记、记录。
b.物资标记的内容应包括产品名称、型号、规格、供货厂商或产地、数量、批次或出产日期、检验状态、标识人及日期。
c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或发料领料单等作为记录载体，标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。
5.1.10参与协调施工过程中与供应商的关系。
5.1.11负责跟踪记录材料设备的使用情况。
5.1.12负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。
5.1.13参与采购设备的竣工报验。
5.1.14负责协调和管理材料设备的保修服务工作。
5.1.15负责对供应商进行考核评价。
工程管理部
5.2.1参与制订项目总体采购计划。
5.2.2负责提出材料设备需用计划。
5.2.3参与制作相关的采购准备文件。
5.2.4参与进场材料设备的检验和试验。
5.2.5负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。
5.2.6负责组织和协调设备安装施工。
5.2.7负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。
5.2.8负责组织设备的竣工报验。
计划预算部
6.2.1.3材料设备部负责了解市场上新产品、新材料的情况，定期上交专项分析报告。
6.2.1.4材料设备部负责了解政府对材料设备使用的政策、法规。
6.2.2制作采购准备文件
6.2.1.2由材料设备部组织制作《材料设备采购清单》，明确采购的详细需求作为采购实施的依据，其内容应包括相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等。
5.3.1参与制订项目的材料设备采购总体计划。
5.3.2负责提出材料设备采购的计划成本。
5.3.3收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。
5.3.4负责审查材料设备采购合同。
5.3.5负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。
财务部
5.4.1参与对供应商的银行信用及财务状况调查。
d.材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
工程材料与设备采购管理办法
项目工程材料与设备采购管理办法为了规范骡马市项目物资采购行为，使项目工程材料、设备的采购工作能够满足工程质量和工程进度的需要，最大限度地降低采购成本，特制定骡马市项目工程材料、设备采购管理办法。
一、工程材料、设备采购的范围是指由建设方自行采购的建设工程所需的主要材料、机械设备、电气设备等。
二、工程材料、设备采购的方式1、招标选择供应商。
主要适用于大宗的的材料和较重要的或较昂贵的大型机具设备。
2、询价选择供应商。
即对3家以上的供应商就采购的标的物进行询价，对其报价经过比较后选择一家与其签订供货合同。
3、直接订购。
主要适用于所采购的材料、设备具有专卖性质，只能从一家制造商获得，或是关键性部件只有一家制造商能够满足工程质量要求。
三、骡马市项目工程材料、设备采购的原则1、对工程中使用的金额较大的大型机电设备均采用招标的方式进行采购。
金额较大是指采购金额在10万元以上的单台设备或者单项工程中总金额在50万元以上的设备。
2、对大宗材料采用招标的方式进行采购。
大宗材料是指批量大、价格较高的材料，大宗材料的招标由招标领导小组根据实际情况确定。
3、对批量建筑材料或价值较小的标准规格产品，采用询价的方式采购。
4、对采购的材料、设备具有专卖性质或唯一能够满足工程质量要求的可采用直接订购的方式进行采购。
另外从资金考虑，在供货单位付款条件比较优越的情况下，并认定供货单位的产品能满足工程质量要求，经招标领导小组同意也可采用直接订购的方式进行采购。
四、骡马市项目采购工作的职责与权限1、骡马市项目的采购权集中在公司，任何人自身没有采购的权利，采购人员是在公司的授权范围内并按公司的要求完成采购过程所承担的任务。
2、由公司经理办公会或招标领导小组根据采购原则和实际情况确定采购方式，并按照择优的原则确定供货单位。
3、工程管理部负责工程材料、设备管理工作，负责编制采购计划，内部工作的组织与协调、对外询价、业务洽谈、提供采购方案、拟定协议合同等业务。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。
所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。
二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。
2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。
4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。
5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。
三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。
2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。
3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。
五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。
对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。
2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。
对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。
3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】
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以下是为大家收集的工程材料设备采购管理制度办法，仅供参考，希望对您有所帮助。
【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。
2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。
3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。
4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。
水利设备材料采购管理办法
水利设备材料采购管理办法一、总则为了规范水利设备材料的采购管理工作，提高采购效率、降低采购成本，并确保采购过程的公正、透明、便捷和合规性，特制定本管理办法。
二、采购范围水利设备材料采购管理办法适用于水利设备材料的采购活动，包括但不限于：1.水泵；2.阀门；3.水管；4.水表；5.水处理设备等。
三、采购程序1.需求确认：根据水利设备材料的需求，编制采购需求计划，并由相关部门审核确认；2.编制招标文件：根据采购需求计划，编制招标文件，包括采购公告、招标文件、技术规范等；3.发布招标公告：将采购需求公告在指定的采购平台上，向合格供应商发布招标公告；4.资格预审：对报名的供应商进行资格预审，排除不符合条件的供应商；5.招标文件获取：供应商缴纳招标文件费用后，领取招标文件；6.投标：供应商按照招标文件要求编制并递交投标文件；7.评审与评标：评审委员会根据招标文件要求对投标文件进行评审和评标，并确定中标人或推荐选定供应商；8.中标公告：公布中标结果，并与中标供应商签订采购合同；9.履约管理：监督和管理中标供应商履行采购合同义务；10.结算和支付：根据采购合同约定及时结算合同金额，并支付供应商。
四、供应商管理1.供应商准入：采购部门根据采购需求，对供应商进行评估，对合格的供应商进行准入，并签订供应协议；2.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等进行绩效评估，评估结果作为后续采购决策的重要参考条件；3.供应商奖惩机制：对供应商的优秀表现进行奖励，对供应商的不良表现进行处罚，以激励供应商提供更好的产品和服务。
五、价格管理1.价格测算：根据市场行情、历史数据等进行价格测算，制定合理的采购预算；2.价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取合理价格；3.价格监控：定期监控市场价格变动，做好采购成本管理。
六、采购合同管理1.合同签订：根据中标结果与中标供应商签订采购合同；2.合同履约：监督和管理供应商按合同约定履行供货和服务义务；3.合同变更：根据实际情况，对采购合同进行变更管理；4.合同结算：根据采购合同约定及时结算合同金额，并支付供应商。
材料设备采购招标管理办法
材料设备采购、招标管理办法第一章总则第一条为保证公司各开发项目顺利进行，有效控制工程成本、保证工程质量，规范公司材料设备采购、工程招标工作,提高材料设备采购、工程招标工作的透明度，特制定本办法。
第二条公司所有项目在执行材料设备采购和工程招标工作中适用本办法。
第三条与投标单位有利害关系的人员不得参与招标工作。
第四条公司成立招标小组。
组长由公司总经理或分管工程管理的副总经理担任。
组员由公司财务总监、项目主管、项目部经理、总工程师和总经济师等组成。
第五条如招标小组成员不能参加招标工作的，由组长或总经理另行委派其他人员参加。
第二章招标第六条涉及金额50万元以下的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由项目部按照本办法自行组织招标，公司项目主管代表公司招标小组参加。
第七条涉及金额50万元以上的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由公司招标小组按照本办法组织招标。
第八条涉及金额10万元以下的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由项目部按照本办法自行招标。
定标后将有关材料送公司项目主管。
第九条涉及金额10万元以上的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由公司招标小组按照本办法组织招标。
第十条由项目部组织、公司项目主管参加的招标，其责任由项目部承担；由公司招标小组组织的招标，其责任由招标小组承担。
第十一条招标工作按以下程序进行:一、制定或委托制定发包、采购计划;二、收集承包商信息、确定备选承包方;三、拟订、审批招标文件;四、备选承包商投标报价。
第十二条公司项目部各自按照年、季、月度分别编报发包、采购计划，送至公司项目主管汇总后，上报公司招标小组。
第十三条年度发包、采购计划应当于上年12月1日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在30天之内提出审核意见。
一、季度发包、采购计划应于3、6、9、12月的15日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在15日之内提出审核意见。
建筑材料设备采购定价管理办法
建筑材料设备采购定价管理办法建筑材料和设备采购定价管理办法是为了规范建筑行业中对材料和设备的采购定价进行制定的管理办法。
本文将从制定背景、定价原则、定价方法、执行程序等方面进行阐述。
一、制定背景随着建筑行业的发展，建筑材料和设备的供应商众多，市场竞争激烈。
为了确保采购过程的公平、公正，避免质量问题和价格不合理的情况发生，有必要制定一套科学、合理的建筑材料和设备采购定价管理办法。
二、定价原则1.公平原则：采购定价应公平、公正，不偏袒任何一方。
2.合理原则：采购定价应考虑市场价格、质量和供需情况，确保价格合理。
3.透明原则：采购定价应透明公开，确保供应商和采购方都能了解定价依据。
4.有效原则：采购定价应能够有效地引导和控制市场价格，保证供应商和采购方的利益。
5.约束原则：采购定价应符合法律法规和相关规章制度，不得垄断或操纵价格。
三、定价方法1.市场调研法：通过对市场的调研，了解建筑材料和设备的市场价格，按照市场价格进行定价。
2.成本加利润法：根据建筑材料和设备的生产成本、管理费用、销售费用等进行定价，并适度加上合理的利润。
3.比较法：通过与同类型的建筑材料和设备进行比较，确定定价。
四、执行程序1.制定采购计划：采购方根据项目需求和预算，制定采购计划，并明确采购的材料和设备类型、数量等。
2.市场调研：采购方通过市场调研，了解建筑材料和设备的市场价格，并进行比较分析。
3.选择供应商：采购方根据市场调研结果，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，明确价格、交货期等细节。
4.确定定价：采购方根据采购计划和谈判结果，确定建筑材料和设备的定价，并与供应商签订采购合同。
5.监督执行：采购方应加强对采购过程的监督，确保供应商按照合同约定执行采购计划，并进行相关的验收工作。
五、定价管理措施1.建立健全定价管理制度，明确各个环节的责任和权限。
2.加强市场监管，依法打击价格垄断和操纵行为。
3.鼓励建筑材料和设备供应商公开维护价格体系，避免价格波动。
材料、设备招投标管理办法
材料、设备招投标管理办法第一章总则第一条为了规范材料、设备的采购行为，加强采购行为的监督管理，降低项目成本，提高企业效益，根据相关法律法规并结合公司实际，特制订本办法。
第二条材料、设备的采购遵循公开公正、合理低价、诚实信用原则。
第三条本办法适用于公司、分公司及所属各项目部在生产经营活动中涉及单项合同估价在50万元人民币以上（含）设备、200万元人民币以上（含）材料的采购行为。
第二章组织机构和管理职责第四条公司设立招投标管理委员会（以下简称招标委），其主要职责是：制订和完善公司招投标管理制度；在评标小组提出的中标候选单位中确定中标单位；协调有关招投标工作的重大问题。
第五条招标委下设材料、设备招投标办公室（以下简称招标办），其主要职责是：制订材料、设备招投标流程；组织和实施招投标的具体工作；负责招投标档案资料管理。
第六条分公司设立材料、设备招投标工作小组，其主要职责是：负责制订和上报分公司及下属项目部材料、设备招投标计划；参与公司组织的具体招投标活动；负责本单位与供应商所签合约的履约管理并及时反馈信息。
第三章招标方式第七条招投标方式包括公开招标和邀请招标。
凡符合条件的材料、设备采购项目，必须按照有关规定进行公开或邀请招标。
不具备条件的采购项目，如受区域条件影响、带有地方垄断性的且只有独家或少数几家供应商的地方材料采购等，经公司招标委同意，可以不进行公开或邀请招标。
第八条非招投标采购项目根据采购内容和分级管理权限，分别由公司、分公司和项目部负责具体采购，采购合同按公司合同管理规定分级审批。
采购活动必须遵循货比三家原则，综合质量、报价、服务、信誉等因素，按照“三重一大”规定集体研究决定，并做好选择记录。
第九条业主或总包方对项目材料供应另有规定的从其规定。
第四章招投标工作流程第十条信息发布1、分公司根据项目需求向公司招标办提出招标申请和相关要求，招标办审核后提交公司招标委，确定招标方式（公开招标或邀请招标）。
工程建设材料设备采购及验收管理办法
工程建设材料设备采购及验收管理办法投入建设工程的材料、构配件及设备的质量，交货期、价格的控制，是全部工程竣工质量、工期、造价控制的基础。
为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行，并能切实有效地控制全部工程的质量、工期及投资指标，根据管理公司关于物质管理的有关规定，特对工程有关的材料设备的采购和验收制定以下管理办法，以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。
（一）工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批：1、承包方应在收到设计施工图后5天之内，按单项工程编制“工程材料、构配件、设备采购计划”（以下简称“施工用料计划单”）及编制说明，并及时移交项目监理机构审核（“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单（详见材计表Ⅰ）。
2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后，应对照设计施工图进行认真细致的审核，3天之内完成审核，并将审核结果通知承包方。
3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。
（二）建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备，由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。
供、需双方已将“供货计划通知单”作为供需合同的附件。
供货计划通知单内容详见材计表Ⅱ，合同价款均为供货厂家（商）投递建设方施工现场（不含卸费）。
2、供货厂家（商）在送货时，填写一式五联的“材料/设备验收清单”（详见材计表Ⅲ），供货厂家在送货时，事先通知建设方（需方）送货估计到达时间及送货中途联系电话。
货物到达建设指定的现场后，由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收，供货厂家并随货提供产品应具有的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或实验报告等保证资料原件。
3、经三方共同验收合格的产品，由承包方妥善保管。
因承包方原因产生的丢失、破坏，由承包方负责赔偿。
设备物资采购管理办法
设备物资采购管理办法----7174aea4-7164-11ec-8b3a-7cb59b590d7d第一条为加强公司（以下简称公司）设备物资采购（以下简称采购）管理，规范设备物资采购程序，发挥整体优势，降低采购成本，根据采购管理办法及局有关要求，制定本办法。
第二条设备、材料采购管理原则（一）采购管理是生产经营管理的重要内容，目标是建立全公司完备的采购管理体系，内部规范采购行为，外部管好供应商,使公司整体利益最大化，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。
（二）建立全公司统一的设备物资采购管理制度，按局、公司、项目三级实行分级、分散、责任制管理。
公司采购管理体系的建立包括八个要素：组织机构、管理人员、统一的采购管理体系、统一的采购操作流程、统一的集中采购目录、统一的供应商网络、，统一的设备材料编码和统一的采购管理信息平台。
（三）设备物资采购实行决策与执行分离，采购计划制定、供应商选择、价格决策、合同签订等环节应避免一人操作。
公司主管部门、项目部要保存完整的采购记录，包括书面或电子资料。
（四）公司每年结合局下发的指标，向项目部下达年度目标设备物资集中采购绩效考核指标，逐步提高采购集中度、采购主体和采购方式的比例。
第三条公司监督项目部对分散采购的设备、材料实行限价管理，逐步评估材料的价差和数量差异。
第四条集中采购是采购的组织方式之一，是采购管理的重要手段。
公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的设备物资实行集中采购，对此参照局设备物资集中采购目录（附件1，以下简称集采目录），并建立相应的供应商网络。
第五条本办法是公司采购管理的基本制度，适用于公司及项目的采购管理。
各项目可根据本办法制定具体实施细则。
第二章组织机构及职责第六条组织（一）采购管理按照统一领导、分级管理的原则，实行三级管理，一级为局，二级为公司，三级为项目经理部。
（二）该局物资装备部负责该局的采购管理。
公司和项目经理部设立物资设备部，配备专职人员，负责各自的采购管理工作。
耗材设备材料采购管理办法
设备、材料米购管理办法一、指导思想为了适应集团公司各项目开发和快速发展的需要，树立服务于项目管理的观念，结合集团公司管理架构的特点，本着高效、实用的工作指导原则，充分发挥集团公司大量、长期、集中采购的优势，特制定本办法，以有效降低采购成本，提高采购产品质量。
同时注重对物资供应市场的相关供应商及产品的收集、比较、考察、跟踪、评价，实现全过程采购管理。
努力发挥采购工作在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等方面的咨询、服务作用。
有意识地跟踪、评价、选择优秀供应商，建立长期和稳定的战略合作伙伴关系，形成强强合作、互利双赢的市场竞争优势。
二、采购方式与合同形式1、甲供材料、设备的采购：由甲方（建设方，下同）直接负责的采购，并由甲方直接与供货方签订供需合同。
2、甲指材料、设备的采购：由工程项目承包方上报相关材料、设备的价格清单，经甲方审核、调整确认后，由工程项目承包方按甲方认定的品牌、价格与供货商签订供货合同。
三、采购工作分工合作原则及各部门分工细则1、分工合作的原则：任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果。
各相关单位必须遵循以下原则：（1）为项目目标服务的原则。
（2）贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。
（3）加强和重视对企业资质审查的原则。
2、各部门工作分工细则：在项目经理、总工程师的主持下，各专业工程师以及职能部门（包括经贸公司）讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能要求、甲供范围等。
（1）项目部负责提供所需材料、设备的采购计划；负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。
（2）技术部负责产品标准编制和技术文件的制定，并审核和完善项目部提供的采购计划各项技术参数，参与材料设备的验收工作。
（3）合同预算部负责所需设备、材料的分项成本控制指标的制定工作，对于公开招标的材料设备，负责招标组织工作和经济标书的制定工作，负责对采购计划的数量等进行复核，根据材料设备采购计划审核相应的采供合同。