物流差旅费报销规定
物流公司差旅费报销规章制度
公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公室管理制度为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
业务管理制度一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。
秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
物流公司财务报销制度
物流公司财务报销制度一、报销范围1.公司员工的差旅费用：包括交通费、餐费、住宿费等。
2.公司员工的业务招待费用：包括陪酒、餐费、礼品费等。
3.公司员工的日常办公费用：包括办公用品购置、资料印刷、快递费用等。
4.其他经过公司批准的费用。
二、报销流程1.员工填写报销单：员工需准确填写报销单，包括费用明细、时间、金额等信息，并附上相关票据。
2.部门经理审批：员工提交报销单后，经部门经理审批，确认费用合理性和必要性。
4.财务部付款：报销单经财务部审核通过后，财务部向员工支付费用，并对报销单进行归档。
三、报销标准和要求1.费用标准：公司对各项费用有具体的报销标准，员工的报销金额不得超过标准。
若超过标准，需提供充分的理由和相关证明。
2.票据要求：员工报销所需票据必须是原件，票据内容必须真实有效，且与报销金额相符。
3.报销时限：员工需在报销发生后合理的时限内提出报销申请，超过规定时限将不予受理。
4.报销单填写：员工在填写报销单时，需详细列明费用项目和费用明细，确保财务部进行审核时能够准确核实。
5.公私分开：员工报销需严格区分个人消费和公司费用，禁止私人费用混淆在公司报销中。
四、违规处罚1.超标报销：若员工超出报销标准报销费用，需从个人工资中自行扣除超出部分金额。
2.伪造票据：如发现员工伪造或虚构票据，一经查实，将依法追究法律责任并给予相应的纪律处分。
3.违反公私分开原则：如员工故意隐瞒私人费用，将按公司规定予以相应处罚。
五、审核和监督机制1.内部审计：定期进行内部审计，对报销制度的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效性和适用性。
2.外部审计：定期聘请第三方机构进行外部审计，对报销流程和制度进行独立评估，提出合理化建议与意见。
3.监督机构：设立专门的监督部门，负责抽查和监督报销流程的执行情况，及时发现和纠正问题。
综上所述，物流公司财务报销制度的实施能够提高公司内部的财务管理效率，保证财务资金的合理使用和风险控制。
物流公司差旅费列支管理规定
物流公司差旅费列支管理规定物流公司差旅费列支管理规定一、前言差旅费是指因工作需要在公司规定的范围内出差，公司按规定予以报销的交通、食宿、市内交通等费用，是公司对员工的一种正当福利待遇。
为规范公司差旅费管理，保证差旅费用的合理性和真实性，制定以下差旅费列支管理规定。
二、申请条件1. 出差人必须经过上级主管部门的批准，签署《差旅费申请表》。
2. 出差时间未超过规定天数的，填写《差旅费申请表》时须填写出差计划及费用预算，并报公司财务部门审核；3. 出差时间超过规定天数的，除须填写《差旅费申请表》外，还须事先向出差地的对口负责人提交“出差申请书”，经过公司领导批准后方可进行出差行程的安排和费用预算。
三、差旅费用的核算1. 交通费：以折扣机票为优先原则，将所有交通费凭证加盖公章，经单位审核后交财务人员报销。
2. 住宿费：出差旅馆酒店以合理、经济实用为原则，一般不得超过当地公务员除夕宿费标准的70%，如需超标准住宿，必须事先征求上级主管部门同意。
住宿费由公司财务部门核算报销。
3. 伙食费：以人均标准为限，每人每天标准按当地公务员成年普通干部用餐费3倍执行，事先经过上级主管部门核定，由公司财务部门核算报销。
4. 市内交通费：以公司专业车辆和当地公共交通工具为限，超出规定范围的须经上级主管部门批准。
市内交通费由出差人自己报销。
四、差旅费用的报销差旅费用报销以月为周期，每月最后一天为结算日期。
出差人需在出差结束后3个工作日内，将出差期间所产生的所有费用凭证，连同《差旅费申请表》一并交给公司财务部门进行审核和报销。
公司财务人员收齐材料，及时审核报销，核定报销金额，经主管领导签字后，交付出差人。
五、费用超支的处理如出现差旅费用超支情况，应及时向上级主管部门报告，对超出差旅费用预算的差额，应由出差人自行承担。
公司财务部门应组织查找原因，对超支原因进行分析并提出整改措施，保证差旅费用的合理性和真实性。
六、其他事项1. 差旅费列支管理规定实施前的差旅费用，以原有项目的申报和审批程序执行；2. 差旅费用核算和报销审批流程应通过电子化管理系统予以实现；3. 本规定中所称的规定天数，是指公司颁布的出差时间、额度和范围的规定；4. 本规定解释权归公司财务部门所有，公司财务部门有权对差旅费用管理规定进行解释及修改。
物流公司费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范物流公司费用报销管理，加强成本控制，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于运输、仓储、配送、客服等部门的费用报销。
第二章适用范围第三条本制度涵盖以下费用报销项目：1. 交通运输费：包括租车费、燃油费、过路费、停车费等。
2. 仓储费：包括仓储租金、搬运费、货架租赁费等。
3. 配送费：包括配送人员工资、配送工具维护费、配送保险费等。
4. 办公费用：包括办公用品购置费、通讯费、差旅费等。
5. 其他合理费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。
第三章费用报销流程第四条费用报销应遵循以下流程：1. 费用发生：员工在完成工作任务过程中产生的费用，应按照公司规定，在费用发生时取得合法、真实、有效的发票或收据。
2. 填写报销单：员工将发票或收据粘贴在报销单上，填写相关信息，包括费用项目、金额、用途等。
3. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核后，签字同意。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括费用合规性、票据有效性等。
5. 总经理审批：对于金额较大的费用报销，需经总经理审批。
6. 报销支付：财务部门在审批通过后，将费用支付给员工。
第四章费用报销要求第五条费用报销应符合以下要求：1. 合规性：费用报销必须符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 真实性：费用报销应真实反映实际发生的费用。
3. 有效性：费用报销票据应合法、真实、有效。
4. 完整性：费用报销单据应完整，包括发票、收据、报销单等。
第五章监督与考核第六条公司设立费用报销监督管理小组，负责监督费用报销制度的执行情况。
第七条公司对违反费用报销制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范物流公司费用报销管理，提高费用使用效率，降低成本，为公司持续发展提供有力保障。
物流公司报销管理制度
物流公司报销管理制度一、目的和原则为确保公司财务管理规范有序，明确各项费用的报销标准与流程，特制定本报销管理制度。
本制度以公正、合理、透明为基本原则，确保每一笔费用的真实性与合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、司机、仓库作业人员等所有涉及费用报销的岗位。
三、报销条件1. 报销请求必须符合公司预算内的费用项目。
2. 所报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理支出。
3. 发票或收据必须是合法、有效且信息完整。
四、报销流程1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相应合法有效的原始凭证。
2. 部门经理审核费用的真实性及合理性，并提出审核意见。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理支付手续。
4. 对于超出预算或特殊事项的费用，需经过高层管理者审批。
5. 完成审批流程后，财务部门在规定时间内将款项划转至员工指定账户。
五、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况报销，须附交通票据。
2. 差旅费：按照公司规定的出差标准执行，包括住宿费、伙食补助等。
3. 通讯费：根据工作需要报销，须提供正式发票。
4. 办公耗材费：按公司办公用品管理规定执行。
六、不予以报销的费用1. 私人消费性质的费用。
2. 无法提供合法有效凭据的费用。
3. 明显超出市场价格或公允价值的费用。
4. 违反法律法规或公司规章制度的费用。
七、监督管理1. 财务部门负责监督报销制度的执行情况，并定期向管理层报告。
2. 任何员工发现报销违规行为都应及时上报。
3. 对于违反报销制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律处分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。
JN大型物流公司差旅费报销制度
JN大型物流公司差旅费报销制度JN大型物流公司差旅费报销制度第1节总则第1条目的为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司因公出差人员。
第2节报销程序第3条公务安排1日内完成的，填写《外出申请单》（见附件70）；公务安排1日以上完成的，填写《出差申请单》（见附件71），经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。
第4条公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不予报销。
第5条公务安排的飞机票由公司行政部根据《出差申请单》统一订购。
第6条需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，原则上不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。
第7条所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准；若实际费用超出标准的需经总经理审批。
第8条公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写费用报销单；并附上《出差费用明细表》（见附件72）（详细注明各类费用发生的时间、地点和金额等信息）、报销票据和《出差申请单》，经部门负责人初审、公司分管副总复核确认后，交财务部审核，经总经理签字批准后方可报销。
第9条报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求；在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。
第10条公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。
第3节交通费用报销标准第11条公司将尽量安排公务外出用车；如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。
第12条在本市内外出公务，报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
第13条长途出差应按以下职级选择往返交通工具：职级火车轮船飞机主管及以下硬卧二等舱副经理、经理硬卧二等舱执行总经理以上软卧二等舱普通舱第14条外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆；如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。
公司物流费用报销制度模板
公司物流费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司物流费用报销管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工发生的物流费用报销。
第三条物流费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性的原则。
第四条公司财务部门负责物流费用的报销管理工作，对报销行为进行审核和监督。
第二章物流费用报销范围和标准第五条物流费用报销范围包括：1. 货物运输费用：包括运输费、保险费、装卸费等。
2. 货物包装费用：包括包装材料费、包装人工费等。
3. 货物报关费用：包括报关费、关税、增值税等。
4. 物流信息化费用：包括物流软件购置费、物流信息系统维护费等。
5. 其他与物流相关的费用：如物流咨询费、物流代理费等。
第六条物流费用报销标准：1. 货物运输费用按照实际发生的费用报销，需提供运输合同、运单、发票等证明材料。
2. 货物包装费用按照实际发生的费用报销，需提供包装材料采购凭证、包装人工工资发放凭证等证明材料。
3. 货物报关费用按照实际发生的费用报销，需提供报关单、关税完税凭证等证明材料。
4. 物流信息化费用按照实际发生的费用报销，需提供购置或维护合同、发票等证明材料。
5. 其他与物流相关的费用按照实际发生的费用报销，需提供相关合同、发票等证明材料。
第三章物流费用报销流程第七条物流费用报销流程：1. 员工发生物流费用后，应当收集相关证明材料，填写《物流费用报销单》。
2. 部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性、合法性和准确性。
3. 财务部门对报销单进行审核，确认费用的合规性和报销金额。
4. 财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行支付。
5. 财务部门对报销单进行入账处理，确保财务数据的准确性。
第八条报销单据要求：1. 报销单据应当真实、合法，不得虚构、伪造、变造。
2. 报销单据应当完整、清晰，便于审核和监督。
3. 报销单据应当按照规定的格式和内容填写，不得空白、涂改。
物流费报销管理制度
物流费报销管理制度为规范公司物流费用的报销管理，提高物流成本的控制和管理效率，制定本管理制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有部门的物流费用报销管理。
二、报销范围1. 公司物流费用包括但不限于运输费、运输险、仓储费、保险费等。
2. 只有经公司授权的人员出差时产生的物流费用方可进行报销。
3. 报销的物流费用必须与公司业务活动直接相关。
三、报销流程1. 申请报销：员工在出差结束后需填写《物流费用报销申请表》，并附上相关的费用发票和票据。
申请表需注明出差原因、时间、费用明细等信息。
2. 部门审批：申请表由员工所在部门主管审批后，报送财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门对申请表中的费用进行审核，确保费用合理且符合公司政策规定。
4. 报销支付：经财务部门审核通过后，将费用报销给员工，并在财务系统中进行登记记录。
四、报销规定1. 报销的物流费用必须通过相关发票和票据来证明，且金额需与实际支出一致。
2. 超过规定的报销期限的费用将不予报销。
3. 超出公司政策规定的费用将不予报销。
4. 员工需对报销的费用真实性和合理性负责，如有不实或虚假情况，将承担相应的责任。
五、报销限制1. 对于因员工个人原因导致的物流费用，如私人物品运输等，公司不予报销。
2. 所有报销的物流费用需在公司费用管理系统中有记录，以便进行监管和核算。
六、监督及检查1. 财务部门需定期对报销费用进行检查和核对，确保报销的费用合理并符合公司政策规定。
2. 公司内部审计部门有权对报销费用进行审计和检查，对违规行为进行处理。
3. 员工可向公司举报有关物流费用报销的违规行为，公司将对举报行为进行保密和处理。
七、其他事宜1. 公司保留对该制度的最终解释权，并有权根据实际情况进行调整和修改。
2. 公司员工及管理人员应严格遵守该制度，确保报销的物流费用合理、规范。
以上是关于公司物流费报销管理制度的详细规定，希望各部门员工认真遵守并执行，确保公司物流费用的合理支出和管理。
物流公司费用报销制度及流程
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物流报销管理制度
物流报销管理制度一、制度目的为了规范企业内部物流报销管理，提高成本控制和费用使用效率，保障企业资金的安全和合理使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部各部门和单位的物流报销管理，适用于所有员工的费用报销。
三、报销管理主体1. 财务部门：负责对各项费用的审核、报销和结算工作，监督费用的使用情况，并制定相应的监督措施。
2. 各部门主管：负责规范本部门的费用使用，对费用报销的真实性和合理性进行审核。
3. 员工：提出费用报销申请，并按规定提交相关费用凭证和报销材料。
四、报销管理流程1. 员工费用报销申请：员工如有需要报销的费用，需填写费用报销申请表，并按规定附上相关费用凭证和报销材料。
2. 部门审批：费用报销申请表需由所属部门主管审核签字后方可提交至财务部门。
3. 财务审核：财务部门对费用报销申请表及相关凭证进行审核，确保费用的真实性和合理性。
4. 报销结算：财务部门将审核通过的费用报销进行结算并向员工支付相应费用。
五、费用报销范围及审批标准1. 交通费用：涉及公务、业务出行的交通费用需按规定填写交通费用报销申请表，并附上相关的交通票据和凭证，合理、合规的交通费用可进行报销。
2. 差旅费用：员工因公出差需按规定填写差旅费用报销申请表，并附上相关的差旅票据和凭证，合理、合规的差旅费用可进行报销。
3. 住宿费用：员工因公出差需要住宿的费用需按规定填写住宿费用报销申请表，并附上相关的住宿票据和凭证，合理、合规的住宿费用可进行报销。
4. 餐饮费用：员工因公出差需在外就餐的费用需按规定填写餐饮费用报销申请表，并附上相关的餐饮票据和凭证，合理、合规的餐饮费用可进行报销。
5. 其他费用：其他与业务相关的合理、合规费用应填写费用报销申请表并附上相关凭证进行报销。
六、费用报销凭证要求1. 交通票据：包括车票、船票、飞机票等交通费用的原始票据。
2. 差旅票据：包括住宿、餐饮等差旅费用的原始票据。
3. 发票、收据：其他相关费用的发票和收据等原始票据。
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关于物流差旅费（招待费）报销的补充规定
为了规范和完善差旅费（招待费）报销制度，特制定本费用报销制度的补充规定。
一、市内交通费
1.提倡节俭，外出办事，应尽量乘坐公交车或地铁，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐的士，应事先获得部门经理批准，并取得相关车次的有效车票，因个人原因补票的，补票产生的一切费用个人自理。
2.发生费用后，应立即填写报销单，并及时到财务报帐。
每月3日（节假日向后递延）前必须将上月的所有差旅费开支到财务报账，来不及报账的至少要到财务登帐备案，逾期则不予报销。
3.对于出租车票，必须取得税控出租车票，手撕发票一律不予报销，报销人在车票的背面写上起止地点并签名，连号的出租车票，不论何种原因都不得报销。
4.外勤出差摩的费可以无票但必须注明起止地及乘坐时间，其他交通费用必须有票据。
5.对于长距离（如跨城市）的出租车票，比照长途客车的票价予以报销，多出不报。
二、外地差旅费
1.差旅费指公司职员外勤出差及培训学习等发生的交通费、住宿费、误餐费等。
除此类活动外分（子）公司高管（总经理、副总经理）另有出差活动需事先报集团总裁审批，分（子）公司其他人员另有出差活动由分（子）公司总经理审批，否则费用自理。
2.集团组织人员调动而发生的差旅费一律由当事人在新入职公司予以报销，副总经理以上（含）高管可以报销飞机票等车票，其他人员可报销的交通费以火车硬卧为上限，超出部分自行承担。
4.一线城市指:北京、上海、广州、深圳；二、三线城市指：南京、无锡、合肥、苏州、中山、佛山、东莞、等省会级城市及重要的地级市。
5.搬运工出差的伙食补助标准按10元每人每餐进行补助
6.外地差旅费报销的一般规定：
6.1能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差；禁止以出差为由外出旅游或安排其他私人活动。
6.2凡因私人事务延期返回的，延期期间按请假处理，不记个人薪资，同时往返费用个人自理一半。
6.3在时间允许时本着合理、节约、高效的原则，优先选择普客、特快、动车、高铁、飞机等
交通工具。
6.4同等住宿条件下就低不就高，能多人同住的应安排标准间或双人间，禁止多人出差均安排单人间。
三、差旅费的报销一般流程
1、发货（配送）开支类：
报销人填单——部门经理核准——部门会计记账——财务经理审核——资金副总审批——出纳付款
2、职能部门差旅费类：
报销人填单——总裁核准——财务经理审核——资金副总审批——出纳付款
四、客户公关招待费
1、凡因公司发展需要而发生的特殊公关费（包括餐费及赠送礼品费用），必须事前提出专项申请，申请通过后开展相关业务招待。
2、报销时必须提供已经审批的申请报告（300元以内，报部门负责人备案即可），财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致，如果是赠送礼品，需提供礼品清单。
3、意向客户的单次招待费上限为500元。
业务开发成功，招待费从该客户毛利中扣除;业务开发失败，招待费从业务员个人的毛利中扣除50%，剩余50%个人承担。
4、业务员有100元以下的招待费自主权，部门经理有200元以下的招待费自主权。
5、招待费的申请程序：
A：预算内的招待费，预算表内招待费金额经集团总载审批后交财务备案执行。
B：预算外的招待费需在招待业务开始前向集团总裁申请，经审批同意后执行。
6、招待费的报销程序：
A：预算内的招待费：报销人填单——部门经理核准——部门会计记账——财务经理（主管）审核——出纳付款
B：预算外的招待费：报销人填单——部门经理核准——财务经理审核——资金副总（集团总裁）审批——出纳付款
五、本规定适用于**物流集团所辖的各分（子）公司，经集团总裁审批后执行。
六、本规定的最终解释权归**物流集团财务中心。
广州市**物流有限公司
财务中心
2011年06月14日
主旨：差旅费报销标准送至：公司各部门
审批：*拟稿：*。