“四项制度”落实情况检查方案
学习贯彻四项监督制度自查报告
学习贯彻四项监督制度自查报告为深入贯彻落实四项监督制度，进一步提高选人用人公信度，营造风清气正的选人用人环境，按照相关要求，我单位认真组织开展了学习贯彻四项监督制度的工作，并进行了全面的自查。
现将自查情况报告如下：一、学习贯彻四项监督制度的基本情况（一）加强组织领导，精心安排部署单位领导高度重视四项监督制度的学习贯彻工作，将其作为加强干部队伍建设、提高选人用人公信度的重要举措。
成立了由主要领导任组长的学习贯彻四项监督制度工作领导小组，明确了职责分工，确保了学习贯彻工作的顺利开展。
同时，结合单位实际，制定了详细的学习贯彻方案，明确了学习的目标、任务、方法和步骤，为学习贯彻工作提供了有力的指导。
（二）深入学习宣传，营造良好氛围为使广大干部职工充分认识四项监督制度的重要意义，我们采取多种形式，广泛深入地开展了学习宣传活动。
一是组织集中学习。
通过召开专题会议、举办培训班等形式，组织全体干部职工认真学习四项监督制度的原文，深刻领会其精神实质和内涵要求。
二是开展个人自学。
要求干部职工利用业余时间，认真学习四项监督制度，并做好学习笔记。
三是加强宣传引导。
通过单位内部网站、宣传栏等载体，广泛宣传四项监督制度的重要意义、主要内容和贯彻落实情况，营造了良好的舆论氛围。
（三）注重学以致用，推动工作落实在学习贯彻四项监督制度的过程中，我们注重学以致用，将四项监督制度的要求贯穿于干部选拔任用工作的全过程，推动了干部选拔任用工作的科学化、民主化、制度化。
一是严格执行干部选拔任用工作程序。
在干部选拔任用工作中，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度的要求，认真履行民主推荐、考察、酝酿、讨论决定等程序，确保了干部选拔任用工作的公正、公平、公开。
二是加强干部选拔任用工作监督。
建立健全了干部选拔任用工作监督机制，加强了对干部选拔任用工作全过程的监督，及时发现和纠正了干部选拔任用工作中的违规违纪行为。
三是认真落实干部选拔任用工作责任追究制度。
四项制度落实情况
四项制度落实情况四项制度落实情况公安县城建投资有限公司关于学习贯彻落实《条例》和“四项监督制度”工作情况汇报根据县委组织部〈关于开展《条例》和“四项监督制度”学习月的通知〉公组文[20xx]12号文件要求，我公司党组迅速组织了党组会学习“四项监督制度”的专题会议。
并进行了专题讨论，取得了良好成效，现把“四项监督制度”学习贯彻情况汇报如下：一、学习贯彻情况3月11日我公司召开党组会，组织学习了《干部选拔任用工作条例》和“四项监督制度”，公司党组成员一致认为，实施四项监督制度是深入贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，加强干部选拔任用工作全过程监督，进一步匡正选人用人风气、提高用人公信度的重要举措。
同时大家纷纷表示一定要认真学习领会，把握其重要内涵。
在以后的工作中抓好贯彻落实，坚持以更加严格的制度，监督选人用人行为、约束选人用人权利，不断提高干部选拔任用工作的公信度。
二、主要措施会上，公司党组书记刘明权就如何贯彻落实好四项监督制度学习活动提出了三点要求：1、广泛宣传，提高认识。
“四项监督制度”是党的组织工作与时俱进、开拓创新的重要成果，是党政领导干部选拔任用工作必须遵循的基本规章，也是从源头上预防和治理用人上不正之风的有力武器。
而只有掌握了制度，才能认真地贯彻落实。
因此作为领导干部要带头学习，把握精神实质，确保融会贯通。
为掀起学习贯彻“四项监督制度”的热潮，达到人人了解、人人拥护、人人监督制度执行的要求，通过、网络、会议、专栏等形式，大力宣传“四项监督制度”的重要意义、主要内容以及公司学习贯彻执行“四项监督制度”的实施方案，努力营造学习的氛围。
真正做到《干部选拔任用条例》和”四项监督制度”领导干部100%熟知、党员干部100%知晓，形成推动“四项监督制度”落实的良好环境。
2、认真学习，组织考试。
为了准确把握四项监督制度内容和要求，在认真学习文件的基础上，按县委组织部要求我公司在3月31日印发《干部选拔任用工作条例》暨“四项监督制度”测试试卷，对公司全体干部职工进行自我测试。
四项监督制度落实情况的汇报
四项监督制度落实情况的汇报尊敬的领导：一、思想政治监督制度的落实情况思想政治监督制度是指通过组织动员、民主参与、舆论监督等方式，加强对党员干部思想、作风等方面的监督。
根据调查结果显示，思想政治监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
首先，组织动员方面，党组织积极发挥职能，通过党员大会、支部会议等形式，及时传达党的意图和要求，使党员在思想上与党中央保持一致。
同时，民主参与方面，通过党员民主生活会、组织谈话等方式，党员干部进行了集体学习和批评自我批评，增强了党员干部的思想修养。
但仍有个别单位存在形式主义和官僚主义问题，思想教育效果不明显。
二、组织监督制度的落实情况组织监督制度是指通过党的组织对党员干部进行考核、评价和管理，以确保党员干部的廉洁和执行党的决策。
根据调查结果显示，组织监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
首先，在党员干部选拔任用方面，大部分单位建立了科学完善的干部选拔任用制度，确保了权力的正常运行。
其次，在干部考核评价方面，通过领导干部定期述职述廉、党员民主评议等形式，对干部的工作表现和作风进行了全面监督。
但也有少数单位存在人情主义、权力任性等问题，干部选拔任用不规范，导致一些不称职的干部被提拔或保留。
三、作风监督制度的落实情况作风监督制度是指通过建立健全的严肃纪律检查机制、加强群众监督等方式，对党员干部的作风进行监督和约束。
根据调查结果显示，作风监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
首先，在纪律检查方面，各级纪委依法依纪开展工作，严肃查处了一批违纪违法案件，起到了强大的震慑作用。
其次，在群众监督方面，通过开展群众投诉举报、反腐曝光等活动，群众对党员干部的行为进行了有效监督。
但也存在一些单位纪检监察工作滞后、不到位的问题，导致一些党员干部不正之风问题没有及时发现和处理。
四、制度监督制度的落实情况制度监督制度是指通过建立健全的制度机制，对党员干部的行为进行规范和指导。
根据调查结果显示，制度监督制度在大部分单位中得到了较好的落实。
“四项制度”落实情况检查方案
“四项制度”落实情况检查方案1.背景介绍近年来，中国政府积极推进“四项制度”的落实，即党的领导制度、全面依法治国制度、全面从严治党制度和以人民为中心的发展制度。
为了确保这些制度能够真正落地、发挥作用，需要进行定期的检查和评估。
本文将就“四项制度”落实情况检查方案进行详细介绍。
2.检查目的本次检查的目的是评估“四项制度”在各级政府和党组织中的落实情况，发现问题，加强整改，推动制度落地和改进。
3.检查内容（1）党的领导制度的落实情况：包括党委的领导力、组织机构设置、决策程序、干部选拔任用机制等方面的情况。
（2）全面依法治国制度的落实情况：涉及法治观念、法律宣传、法律法规执行情况、司法公正等方面的情况。
（3）全面从严治党制度的落实情况：包括党员管理、纪律审查、组织生活制度、反腐败工作等方面的情况。
（4）以人民为中心的发展制度的落实情况：从群众工作、民主决策、社会保障、教育卫生等方面评估制度的落实情况。
4.检查方法（1）文件资料审查：对相关文件、规章制度进行全面梳理和分析，查找制度的规范性、可操作性等问题。
（2）问卷调查：通过问卷调查的方式，获取干部群众对各项制度的认知度、满意度和落实情况的反馈。
（3）座谈会：组织相关部门和单位的负责人、专家学者等进行座谈，听取意见建议，探讨问题原因和解决方案。
（4）现场检查：到各级政府机关、党组织、企事业单位进行实地检查，了解制度执行的具体情况。
5.检查程序（1）确定检查对象和范围：根据检查目的和内容，确定所要检查的政府机关、党组织、企事业单位。
（2）制定检查计划：根据检查内容制定详细的检查计划，包括时间安排、人员组成等。
（3）开展检查工作：按照计划，分别进行文件资料审查、问卷调查、座谈会和现场检查等，收集相关数据和意见建议。
（4）分析总结问题：根据检查收集到的数据和意见建议，对问题进行分析总结，形成问题清单。
（5）制定整改方案：根据问题清单，制定相应的整改方案，明确整改责任单位和时间节点。
落实行政问责等四项制度自检自查报告 (2)
落实行政问责等四项制度自检自查报告尊敬的领导：我单位自行制定了落实行政问责等四项制度的自检自查报告，现将报告内容如下：一、行政问责制度的落实情况：1. 我们制定了行政问责的工作流程和指南，并定期进行宣传和培训；2. 我们建立了行政问责的档案和登记制度，确保记录与整理问责行动；3. 我们通过定期的行政问责会议，及时跟进各项问责行动的执行情况；4. 我们建立了相关的监督和激励机制，对履责不力和未履行责任进行惩戒和表彰；5. 我们将行政问责情况作为重要的工作考核指标，纳入年度绩效评估体系。
二、监督检查制度的落实情况：1. 我们建立了监督检查的工作计划和任务分工，确保对各项工作进行全面、系统的监督；2. 我们定期开展现场检查和督查，以确保工作的实施符合规定；3. 我们建立了问题反馈和整改追踪机制，及时解决发现的问题；4. 我们加强了对监督检查人员的培训和能力建设，提高监督检查的效果和质量。
三、鉴定评估制度的落实情况：1. 我们建立了鉴定评估的工作流程和标准，并明确各项评估指标和标准；2. 我们定期进行鉴定评估工作，包括对人员、项目和机构等进行评估；3. 我们对评估结果进行公示，并及时采取改进措施，提高工作的质量和水平。
四、问责追究制度的落实情况：1. 我们建立了问责追究的工作流程和机制，将问责纳入日常工作的重要环节；2. 我们加强了对责任追究的宣传和培训，确保各级干部和员工都清楚责任追究的程序和要求；3. 我们建立了责任追究的登记和归档制度，确保问责行动的记录和整理；4. 我们对问责行动进行监督追踪，确保纪律执行和责任履行的效果。
以上就是我们单位关于落实行政问责等四项制度的自检自查报告，希望领导能够认真审阅，并提出宝贵的意见和建议。
我们将严格按照要求整改，不断完善制度，提高工作的规范性和效果。
谢谢！。
学习贯彻落实四项监督制度措施汇报
学习贯彻落实四项监督制度措施汇报为了保证党的各项工作的顺利运行和有效实施，落实好党的纪律约束，同时也要把握好权力、发挥好权力作用，构建风清气正、勤政为民的政治生态，推进国家治理体系和治理能力现代化建设，中央提出了四项监督制度措施，我认真学习领会了这些措施并在日常工作中落实，取得了一定成效，现汇报如下。
加强政治纪律监督在加强政治纪律监督方面，我在日常工作中，认真学习贯彻党的纪律规定，自觉抵制各种不良风气和损害党的形象的行为。
我注重将个人的职责和义务和党的原则、制度保持一致，同时在日常工作中主动接受党的纪律检查和监督，严格遵守纪律规定。
我也经常与同事交流党风廉政和工作纪律方面的成果和信息，提升自己的政治素养和工作能力。
推进全面协调监督在推进全面协调监督方面，我着重在整改发现的问题，落实好责任，推进各项工作的有序开展。
在工作的过程中，我密切与团队成员合作，协调各方面资源，建立和完善工作制度，为实现工作目标和使命贡献力量。
在协调监督方面，我也积极参与各项会议，报告工作进展，听取意见建议，不断完善监督和反馈机制。
深化反腐败斗争反腐败斗争是我们的重点工作之一，我积极贯彻落实“零容忍”，发现问题后立即采取行动，对涉及的问题线索及时报告，并进行整改。
我认真学习党的纪律和国家法律法规，提高自己的法律素养和风险意识，在工作中严格遵守有关规定，自觉拒绝各种形式的腐败行为。
在工作中，我积极进行廉政教育，引领团队成员保持清正廉洁的作风。
推进依法治国在推进依法治国方面，我全面贯彻落实了全国“扫黄打非”和“净网2019”专项行动，为维护网络健康秩序作出了贡献。
我积极参与涉及知识产权，网络信息安全等方面的行业交流和学习，了解最新动态和政策，不断提升自己的专业素养，为工作提供有力支持。
在工作中，我始终坚持依法进行，避免违规操作和决策，保证工作的合规性和安全性。
总结学习贯彻落实四项监督制度措施是我们每个党员和干部的重要使命，我已经在日常工作中尽力落实，同时不断提高自己的素养和工作能力，为实现我们的目标做出了贡献。
办公室实施四项制度情况自查报告
办公室实施四项制度情况自查报告一、引言办公室作为一个高效运转的工作场所，需要建立和完善一系列制度以保证工作的顺利进行。
为了确保制度的有效落实，本报告将对我们办公室的四项制度进行自查，以评估实施情况并提出相关改进建议。
二、制度一：考勤制度考勤制度是办公室管理的基础，对员工的出勤和工作时间进行监管，确保工作正常进行。
针对考勤制度，我们进行了以下自查和总结。
1. 员工遵守情况：通过对员工的考勤记录进行仔细观察，我们发现员工对考勤制度的遵守率较高，大部分员工准时到岗并按时完成工作。
2. 制度宣传和教育：我们提供了充分的宣传和教育，将考勤制度的重要性和具体要求告知员工，并通过组织定期培训来加强员工对制度的了解。
3. 制度执行：考勤制度的执行存在一些问题，例如对迟到和早退人员的处理不够严格，需要加强监督和执行力度。
三、制度二：文件管理制度文件管理制度是办公室工作中必不可少的一项制度，它规范了文件的分类、存储和使用。
以下是我们对文件管理制度的自查情况。
1. 文件分类：我们对文件进行了分类，制定了清晰的文件分类标准，并将其告知员工。
大部分员工能够按要求正确分类文件。
2. 文件存储：我们建立了统一的文件存储系统，对文件进行了编码和分类存储，方便查找和管理。
3. 文件使用：尽管我们制定了文件使用的相关规定，但我们发现一些员工在使用文件时不够规范，未正确归还档案或者未及时更新文件。
四、制度三：会议管理制度会议管理制度是办公室协调工作和沟通交流的重要制度，它对会议的召开、记录和跟进提出了明确的要求。
以下是我们对会议管理制度的自查情况。
1. 会议召开：我们根据需要召开了一系列会议，确保信息的交流和工作的顺利进行。
大部分会议按时召开并有效果。
2. 会议记录：我们要求会议记录人员准确记录会议内容和决策，并及时传达给相关人员。
但在实际执行过程中，有时会遇到会议记录不完整或延误传达的情况。
3. 会议跟进：会议结束后，我们制定了会议跟进计划，并指定责任人负责执行。
检查制度执行情况方案
检查制度执行情况方案篇一：“四项制度”落实情况检查方案中国农业银行河北省分行“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查实施方案按照《中国农业银行河北分行XX年度业务检查工作计划》安排，省分行决定开展“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查。
为切实做好此项检查工作，特制定本方案。
一、检查目的掌握“高管人员交流、关键岗位人员轮岗、强制休假与离岗审计、近亲属回避”四项制度执行情况，揭示和分析执行中存在的问题，规范岗位管理、强化内部控制。
二、检查对象和时间1、检查对象：市分行机关和所辖县级支行。
2、检查时间：XX年7月20日至8月10日。
三、组织方式省分行统一制定检查方案，由各驻二级分行内控合规办事处具体组织实施。
四、检查内容与重点（一）干部交流1、检查市、县行高管人员达到干部交流规定的是否进行了交流。
重点检查：市、县级行的正职在同一单位连续任职满6年、副职在同一单位连续任职满8年，是否按规定进行了交流；市、县行组织（人事）、财务（会计）、纪检（监察）、信贷管理等部门负责人在同一岗位连续任职满6年，是否进行了交流；按照干部任职回避的有关要求，需要实行任职回避的，是否进行了交流回避。
2、检查因存在“距任职最高年龄不足一个聘期，因健康原因、家庭有特殊困难或其他特殊原因，经组织上批准可不进行交流；因涉案或涉嫌违纪违法行为正在接受组织审查，尚未作出结论；其他原因不适合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否进行了岗位轮换或分工调整。
3、检查干部交流是否按规定程序实施。
重点检查：干部交流是否按照干部管理权限分级组织实施;是否制定干部交流方案;干部交流是否由党委集体讨论决定，有无个人或少数人指定交流对象的问题;对拟提拔交流的干部是否进行考核;拟交流干部为经营单位或经营部门负责人的，是否按照规定进行离任审计，拟交流任各级行经营单位负责人的，是否进行任职资格审查；有无借干部交流突击提拔干部和超职数配备干部的问题。
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中国农业银行河北省分行
“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”
四项制度落实情况检查实施方案
按照《中国农业银行河北分行2009年度业务检查工作计划》安排，省分行决定开展“干部交流、岗位轮换、强制休假、亲属回避”四项制度落实情况检查。
为切实做好此项检查工作，特制定本方案。
一、检查目的
掌握“高管人员交流、关键岗位人员轮岗、强制休假与离岗审计、近亲属回避”四项制度执行情况，揭示和分析执行中存在的问题，规范岗位管理、强化内部控制。
二、检查对象和时间
1、检查对象：市分行机关和所辖县级支行。
2、检查时间：2009年7月20日至8月10日。
三、组织方式
省分行统一制定检查方案，由各驻二级分行内控合规办事处具体组织实施。
四、检查内容与重点
（一）干部交流
1、检查市、县行高管人员达到干部交流规定的是否进行了交流。
重点检查：市、县级行的正职在同一单位连续任职满6年、
副职在同一单位连续任职满8年，是否按规定进行了交流；市、县行组织（人事）、财务（会计）、纪检（监察）、信贷管理等部门负责人在同一岗位连续任职满6年，是否进行了交流；按照干部任职回避的有关要求，需要实行任职回避的，是否进行了交流回避。
2、检查因存在“距任职最高年龄不足一个聘期，因健康原因、家庭有特殊困难或其他特殊原因，经组织上批准可不进行交流；因涉案或涉嫌违纪违法行为正在接受组织审查，尚未作出结论；其他原因不适合交流”等情形之一，未予交流的干部，是否进行了岗位轮换或分工调整。
3、检查干部交流是否按规定程序实施。
重点检查：干部交流是否按照干部管理权限分级组织实施;是否制定干部交流方案;干部交流是否由党委集体讨论决定，有无个人或少数人指定交流对象的问题;对拟提拔交流的干部是否进行考核;拟交流干部为经营单位或经营部门负责人的，是否按照规定进行离任审计，拟交流任各级行经营单位负责人的，是否进行任职资格审查；有无借干部交流突击提拔干部和超职数配备干部的问题。
（二）岗位轮换
1、检查市、县行关键岗位人员在同一单位（部门）同一岗位任职达规定期限，需进行岗位轮换的，是否进行了岗位轮换。
关键岗位人员包括：市分行组织（人事）、纪检（监察）、计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人；市、县行行长、副行长，
二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行计划财会、信贷管理部门负责人，客户经理；支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；各营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；市、县行会计主管；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库、网点库管库员等。
2、检查岗位轮换是否按规定程序实施。
重点检查：市、县行是否确定岗位轮换人员名单；市分行是否根据岗位轮换人员名单制定年度岗位轮换计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行岗位轮换实施方案是否经省分行审批后实施；岗位轮换中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查；各关键岗位的轮换期限是否达到6个月以上，且跨年度；是否建立关键岗位人员岗位轮换台帐。
（三）强制休假
1、检查市、县行对关键岗位人员是否与其任期（聘期）相结合，每满2年强制休假一次。
关键岗位人员包括：市分行计划财务、会计结算、信贷管理部门负责人，县支行计划财会、信贷管理部负责人；市、县行行长、副行长、行长助理，二级支行行长；市分行现金中心主任、副主任；县支行营业室、分理处、营业所、储蓄所等营业网点负责人；营业网点柜员、清算员、联行确认员；业务印章、密押、有价单证、重要空白凭证管理人员；中心金库管库员、记帐员、调拨员，支行库和网点库管库员等。
2、检查存在如下三种与关键岗位人员直接相关的情形之一时，是否及时对关键岗位人员采取了强制休假措施：所在单位已发生案件；举报反映问题重大，需要调查核实；通过排查发现行为表现异常。
3、检查强制休假是否按规定程序实施，是否流于形式。
重点检查：市、县行是否确定强制休假人员名单；市分行是否根据强制休假人员名单制定年度强制休假计划和实施方案，并经行长办公会研究确定；市分行强制休假实施方案是否经省分行审批后实施；强制休假有无在事前告知本人；强制休假中是否按规定进行工作交接、责任审计或业务检查;各关键岗位强制休假时间是否达到规定标准；有无与员工正常休假、带薪休假相混淆的问题；是否建立关键岗位人员强制休假台帐。
（四）亲属回避
1、检查市、县行干部有下列关系之一者，是否按规定对一方实行回避：①夫妻关系。
②直系亲属关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女以及继父母、养父母、继子女、养子女。
③三代以内旁系亲属关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女以及继兄弟姐妹、养兄弟姐妹。
④近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶及子女配偶的父母。
⑤其它可能影响履职公正的亲属关系或人际关系。
2、检查岗位回避执行情况，上述回避对象在同一单位的，
是否存在下列应回避而未回避情形：同时在领导班子中任职，或从事有直接上下级领导关系的工作；一方为领导班子成员的，另一方从事组织（人事）、纪检（监察）、审计、财务、信贷审查等工作；双方同时担任直接隶属于同一领导的职务，从事有相互制约关系的工作。
检查有无应回避双方虽不在同一单位的，但有直接上下级领导关系（指上一级正副职与下一级正职之间的领导关系；上一级正副职与下一级副职分管同一方面工作的关系）。
检查岗位回避暂时有困难的，是否按照干部管理权限，报上级主管单位或部门批准。
3、检查公务回避执行情况，对下列公务行为，是否存在应回避而未回避情形：①各级行干部在从事纪检监察、审计、案件审理、干部考核、任免、奖惩、录用、调配、出国审批及某些专项业务审批、管理等公务工作中，涉及本人或者与本人有上述所列亲属关系人员的利害关系的，不得参加有关调查、讨论、审核、决策，或以任何方式施加影响的情况。
②各级行领导班子成员在从事基建、维修、装修、采购等工作时，不得在招标形式外与上述所列关系的亲属开办的或担任主要负责人的公司、商店发生购销、合作关系，不得在招标形式外将以上项目批准给上述所列关系的亲属承办的情况。
4、检查各级行领导班子成员、内设部门主要负责人、一般干部的岗位回避和公务回避，是否按规定程序进行。
重点检查：组织（人事）部门在人员的录用、晋升、调配过程中是否按回避
规定严格审查把关，对新入行人员在工作安排上是否首先考虑岗位回避要求；对婚姻、职务变化等新形成的应回避关系，是否结合干部岗位变动情况适时调整，调整的时限超过一年的，是否报上级单位批准；组织（人事）部门是否建立健全回避情况报告制度和统计制度，建立回避提示、反馈、登记制度。
五、检查依据
1、《中国农业银行干部交流管理办法》和《中国农业银行干部回避暂行规定》(农银党发(2006)23号)
2、《中国农业银行河北省分行干部交流实施细则》(农银冀党发(2007)17号)
3、《中国农业银行河北省分行关键岗位人员强制休假和岗位轮换暂行办法》(农银冀发(2008)108号)
六、工作要求
1、调查和分析问题产生的原因。
对被查行“四项制度”的落实情况，不能仅限于是否执行和执行程序是否合规，还要调查和分析“四项制度”未能落实的原因；对底稿提到的未落实问题要注明具体原因，对被查行“四项制度”总体落实上存在的不足要在检查报告中综合分析其原因。
2、检查结果的上报。
检查结束后，各内控合规办将纸质档案留存本办事处归档，并按规定做好问题整改、处理处罚等后续工作，于8月20日前将检查底稿、报告、报表电子文本上报省分行内控合规部（王金辉信箱）。
报告主要内容为：被查市分行
和县级支行“四项制度”总体落实情况及评价;“四项制度”执行中存在的问题（每项制度分别列示）;对“四项制度”规定及其落实情况的建议。
附件：1、河北省分行“四项制度”检查情况表（基本情况）
2、河北省分行“四项制度”检查情况表（程序合规）
二○○九年七月一日。