特殊过程能力确认记录

特殊过程确认记录

钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。

填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。

2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。

3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。

焊接特殊过程能力确认记录

焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。

结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。

人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。

注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。

能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。

人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。

设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。

封口特殊过程确认记录

□该特殊过程在以下方面确认不合格：
改进备注：
确认人
确认日期
编制
编制日期
审核
审核日期
批准
批日期
2、有无作业指导书？□有□无
3、生产厂房是否符合生产条件？□是□否
4、是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？□是□否
5、特殊过程的员工是否具备相应的操作能力？□是□否
6、是否对生产过程进行监视并保持记录？□是□否
7、是否抽样产品的性能参数全部合格？□是□否
确认结论:
□该特殊过程具备达到质量要求能力，确认合格；
封口特殊过程确认记录
产品名称
特殊过程名称
封口
确认工艺
确认日期
人员资格要求
实际资格
确认类型
□首次确认□再确认再确认原因：
特殊过程使用的主要设备、工装
编号
名称
编号
名称
1
DBF-900封口机
2
净化服
3
4
特殊过程使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
封口机操作规程
确认内容：
1、本公司或外协公司是否有相应的资格证书？□是□否

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表1.反应釜能力评价1）合成反应容积生产过程分为合成和复配，一批次生产量为 kg，需要的总的反应釜容积为3000L。

公司具备的反应釜有两种容积，2000L和3000L的,均带有搅拌器。

根据XXX产品作业指导书（文件编号：）合成反应时需要的容积为 L左右，可以用 L釜反应。

复配时由 L釜中倒入 L釜中，搅拌出料，搅拌速度没有一定限制，以出料产品均匀与否为准。

2）合成反应耐酸耐腐蚀条件根据搪玻璃反应釜说明书中“二、技术规范——3、搪玻璃设备使用不利条件”，只有在反应温度大于150时盐酸才会对设备产生腐蚀。

合成反应中，需要设备具备耐酸耐腐蚀条件，因为反应溶液中有6%的盐酸，并且在最高反应温度为100时反应。

所以本厂设备能够满足正常生产的条件。

3）合成反应压力条件根据产品作业指导书（文件编号：）,为常压反应，但搪玻璃反应釜上有压力表，监测防止反应发生比较剧烈时，升温过快，压力发生变化，好及时通过放气口泻压。

4）合成反应温度条件根据产品作业指导书（文件编号：），合成反应需要温度范围为常温至１０５℃，（合成反应自身会产生一定的热量），反应釜通过夹套通蒸汽加热或者夹套通冷却水降温，可以有效控制反应时所需要的温度。

实际生产的温度通过温度控制系统观测并记录。

5）反应釜及其配套设施维护保养记录反应釜上压力表每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。

温度控制系统每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。

反应釜维护保养记录祥见《维护保养记录》（存档，按日期索引）。

锅炉也有专门维护保养记录。

2.合成生产人员能力评价合成生产人员均进行了岗位培训、资格检定，持证上岗。

培训记录及资格检定记录见办公室（文献编号为： 0）。

3.合成工艺验证与评价合成工艺与评定详见设计包中最终设计评审（文献编号为： 4）4.合成生产监控记录合成生产记录包括生产任务通知单（文献编号为：），产品领料记录（xx存档，按日期索引），称量记录和生产原始记录（xxx存档，按日期索引）。

焊接工序特殊过程确认记录

辅助设备:
对于生产上的辅助设备包括配件等。在我国有些企业经常会因为机器缺少配件给停工。
确认人员/日期：
5监控及记录情况确认：（测）
建立有焊接过程的验收记录并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：焊接电流、时间、焊材等参数要求；确保焊接过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
确认人员/日期：
3、材料确认：（料）
材料供方名称：
规格型号/合格证：有合格证
对材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，Байду номын сангаас验证材料的合格证、质检报告及质量，在焊接过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。
确认人员/日期：
4、作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：（法）
□过程能力不足，需要改进。
改进措施：
1.生产环境（5S）可以说工厂生产环境的可以影响到作业员的生产效率，你想想作业员工作台附近没有规定的区域，作业的工具都是随手乱放，这样会造成什么样后果?当然是生产效率下降，产品生产不良出现。。
2. 辅助工具也重要(间接单位)
而对于企业来说，产品生产辅助工具可以分为:辅助设备和辅助材料。
辅助材料:属于原材料还是间接费用，看辅助材料的用途，如果是用于生产，可以归集到某项产品的成本上就可以作为原材料，如果是其他部门领用，损耗等等，不可以归集到某项产品，那么就作为间接费用。打个比喻来说，你去办房产证，要有许多的辅助材料，缺少一个你的房产证就办不下来。其实道理很明白也就是说在产品生产过程中这些一个都不能少。
焊接
需确认的过程
氩弧焊焊接过程

特殊过程确认记录喷涂

特殊过程确认记录
需确认的过程
喷涂过程
确认日期
2016年 3月15日
确认类型
■首次确认□再确认□其它
参加人员
管理者代表：朱征飚行政部：李天琪生产部：李明华
技术部：蒯乃鹏质管部：曾卫
操作人员
能力确认
本公司喷涂工共计3人，全部为熟练工，经实际操作，可胜任此岗位工作。
确认部门：行政部
签字：
确认事项
确认内容
确认部门/签字
确认部门：生产部
签字：
工艺方法确认
作业指导书编号：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05，已得到公司技术总负责人批准，具有可操作性，可以满足电梯制造的喷涂过程的质量要求。
确认部门：技术部
签字：
确认结论
经确认均能满足：
《涂漆工艺及验收标准》TTSJ-JS-GC-JY-05《电梯技术条件》GB/T10058-1997要求。
确认部门：生产部
签字：
批准ห้องสมุดไป่ตู้
该过程能达到《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003要求，过程能力充分，能实现所策划的结果的能力。
确认部门：管理者代表
签字：
设备能力确认
设备名称：自动喷涂流水线
规格型号：QXG-206
使用情况：所用喷涂设备已在进入现场前得到验收合格，经试喷符合工艺要求，设备现处于完好状态，完全可以满足喷涂过程要求。
确认部门：生产部
签字：
材料确认
喷涂材料供方名称：江都市烨春化工材料厂
规格型号/合格证：喷涂材料在合格供方购买有合格证
对喷涂材料建立严格的监控过程和监控记录，如在合格供方处采购，并验证材料的合格证、质检报告及质量，在喷涂过程进行自检和互检，当有温、湿度要求时应对温、湿度进行记录，各班应填写相关记录并保存记录。

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。

并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。

经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。

对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。

达到了预期的效果。

评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。

过程能力确认记录

四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。

人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。

2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。

综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。

签名：***日期：2016年**月**日。

焊接确认报告(特殊过程)

其他
无
评价结论
人员、设备能力满足要求。工作环境适合。材料符合标准。工艺文件适宜，焊接过程为合格工序。
工艺
制定了焊接的生产工艺文件，明确了焊接前的母材和焊接材料的处理要求、焊接材料的型号规格、焊接质量要求、焊接时的工艺参数要求。工艺文件满足要求
工艺文件满足要求
焊接材料
焊条有材质单合格证，符合要求。存放环境干燥通风处满足要求
焊接材料满足要求
焊接环境
无风雨天室外焊接，雨记录
评价日期
2016.4.1
评价项目
焊接工序是否满足能力要求
评价人员
部门
管理科
制造处
品保处
设计处
评价内容
评价结果
结论
焊工
焊工均有上岗证，且在有效期內。
从事焊接3年以上，熟悉焊接工艺要求
焊工能力满足要求
设备
电焊机设备完好，仪表齐全，接地、漏电保护符合要求。设备能力满足要求。
设备满足要求