供应商管理程序书
1.0目的Purpose：
藉由适切的供应商管理作业程序，以审慎界定选择供应商，并与建立密切之工作关系与反馈作业，确保采购之原料、物料、半成品、成品及服务等符合订购或合约之各项要求，特制订本文件。
2.0适用范围Scope：
向本公司提供产品和服务的组织，包括原物料厂商、委外加工厂商、校正服务机构或运输服务公司等均属之。
3.0权责区分Responsibility：
3.1工程单位:
3.1.1参与新供应商评鉴，资料审核、试作会判；
3.1.2参与供应商年度评鉴(需要工程技术配合时)；
3.1.3供应商设计变更及制程变更审核；
3.1.4检验书/规格书订定。
3.2采购单位：
3.2.1主导新供应商评鉴，资料审核；
3.2.2参与供应商年度评鉴；
3.2.3参与供应商考核(负责交期、价格、服务评分)；
3.2.4供应商设计变更及制程变更审核与回复；
3.2.5将品保/品管单位所开立之表单转发给供应商并跟催其回复；
3.2.6提供订购或和约之规格书给供应商并签订；
3.2.7就供应商其它事宜与其沟通&处置。
3.3品保/品管单位：
3.3.1参与新供应商资料审核与评鉴；
3.3.2主导供应商年度稽核；
3.3.3主导供应商绩效考核(负责质量评分)；
3.3.4供应商异常时开立表单并进行管制；
3.3.5供应商设计变更及制程变更审核；
3.3.6供应商质量管理。
3.4制造单位：
3.4.1委外加工商/外包商审核，试作会判；
3.4.2参与新供应商（与生产直接相关）评鉴；
3.4.3参与供应商年度评鉴(需要生产技术配合时)；
3.4.4规格书订定；
3.4.5生产机台设备商稽核、协助制程能力及规格尺寸之确认；
3.4.6委外加工商/外包商设计变更及制程变更审核。
3.5环安单位：
3.5.1参与新供应商评鉴；
3.5.2参与供应商年度评鉴(需要环安技术配合时)。
3.6法务单位
3.6.1与供应商采购协议书的审核与存档。
4.0通则说明Definition：
4.1供应商之分类
4.1.1一级供应商：其供应之产品或服务会直接影响光洋产品主体之质量特性者，如原
料供应商、产品主体之半成品供应商及委外加工供应商。
4.1.2二级供应商：其供应之产品或服务不影响光洋产品主体之质量特性，但异常仍会
影响客户端者，如物料供应商、气体供应商、外包供应商。
4.1.3三级供应商：其供应之产品或服务间接影响光洋产品主体之质量特性或影响环安
卫者，如校正量测服务供应商、环安服务供应商、分析用品供应商、生产机台设
备商、工程类供应商。
4.1.4四级供应商：其供应之产品或服务不会影响光洋产品主体之质量特性，且非提供
环安服务者，如费用类供应商。
4.2列管供应商：因供应商质量、交期等异常已严重影响本公司正常运营或造成重大损失
者，列入特别管理，称之为“列管供应商”。
5.0内容Content：
5.1新供应商评鉴：
5.1.1时机：新供应商导入及因故于「合格供应商名录」中剔除须重新评鉴之供应商进行
采购行为前或因生产需求急迫采购行为后。
5.1.2新供应商资料提交
5.1.2.1采购单位根据采购需求负责寻找供应商，采购单位与供应商洽谈后可行时应向
供应商索取「营业证」、「税务证」、「许可证」，化学品还需提供「道路运输许
可证」等证件复印件、公司/产品简介等(三级供应商索取营业证明、资质证
明等资料的复印件即可；四级供应商视需求索取资料)。
5.1.2.2采购对上述文件审核通过并存档后，采购单位依原物料规格取得新原物料样
品（主要指靶材原料，其他原物料视需要也可执性），填具「委托申请单」送
工程单位分析，工程单位依『化学实验室分析样品处理作业说明书』填写「委
托测试申请单与测试记录」，送交品管课依照原物料规格进行检验。品管课测
试完毕后，出具委托测试报告将信息反馈给工程单位，工程单位综合信息出
具材料分析报告并通知采购单位。
5.1.2.3若符合原物料规格，采购单位与供应商洽谈后可行时应向供应商索取相关体系
证书（品保审核&存档）、SGS测试报告（品保审核&存档）、MSDS/材质证明（品
保审核&存档）、签订「RoHS有害物质符合声明书」、「REACH法规高关注物质符
合声明书」、「环境物质状况调查表」（品保审核&存档）、采购协议书（法务审
核&存档）并随附于「供应商资料卡」（采购审核&存档）。
5.1.2.4若不符合原物料规格，采购应视需求确定重新送样(但最多送样次数不可超过
3次)或取消导入该供应商。
5.1.3书面审查
初审通过之厂商，再依厂商提供之相关质量系统认证之证明文件等资料进行书
面审查，视审查结果，决定是否进实地评鉴，对无法进行现场评鉴者，采购应将「供应商/外包商调查评鉴报告表」传至供应商进行书面评鉴。
5.1.4评鉴方式
5.1.4.1实地评鉴：
一级、二级供应商；其它对象如有必要仍可执行实地评鉴。
5.1.4.2不考虑现场实地评鉴之对象（原则上应执行实地评鉴）：
(1)路程比较远,无法实地稽核的 (如:广州、北京等)供应商将会对其考虑进行书
面稽核；
(2)仅为代理商或贸易商(代理国外进口产品)，自己没有制造、生产者。
注：如无法执行实地评鉴须选择书面评鉴或产品评鉴择一进行。
5.1.4.3符合下列任一条件者可采取免评鉴，由采购单位申请登录于「合格供应商名录」
中。
(1)客户指定之供应商；
(2)独占市场或技术者；
(3)本公司之相关企业或同一集团相关企业；
(4)公司经营策略性供应商；
5.1.4.4由于三级供应商为提供服务或生产设备、工程设备，分析用品、量测用仪器
等，故不采取实地或书面评鉴，以审核其营业、资质条件为判定原则。
5.1.4.5四级供应商由采购自主管理，以物美价廉、不影响使用为导入原则，无须
进行实地或书面评鉴。
5.1.5评鉴方法：
5.1.5.1 采购单位应提前5个工作日将「供应商/外包商调查评鉴报告表」发给准备实
地评鉴的供应商，包括评鉴时间、评鉴人员（应根据向本公司供应原物料的
类别确定）等，并与供应商沟通相关事项。
5.1.5.2实地评鉴人员或自评人员都应实事求是的进行评鉴并记录在「供应商/外包商
调查评鉴报告表」（品保单位存档）上并确认其最终评鉴等级，如评鉴合格由
采购单位将其（仅指一级、二级、三级供应商）登录到「合格供应商名录」中。
采购负责将品保记录的「* * *稽核缺失汇总表」发给供应商，供应商应针对
评鉴发现的缺失项进行改善，并于7个工作日内将完成的改善措施及「* * *
稽核缺失汇总表」回传给本公司采购单位，采购单位传给品保单位确认&存档。
5.1.5.3如评鉴为不合格，采购应视需求确定是否要求其限期改善并安排第二次评鉴，
如第二次评鉴仍为不合格则保存相关资料暂停导入。
5.1.6评鉴等级参照「供应商/外包商调查评鉴报告表」中的定义划分，采购应根据新供
应商的评鉴等级进行采购量的控制。
5.2供应商绩效考核：
对于列入「合格供应商名录」的供应商（一级、二级供应商），品管及相关单位应对其进行考核，以严格管控供应商的质量，持续改善，满足本公司的运营需求。
5.2.1品管单位将供应商的来料质量状况统计在「供应商质量统计表」。
5.2.2采购单位将供应商的来料的交期、服务、价格状况填写「供应商交货履历考核表」，
品保单位计算出供应商的季度/年度绩效得分确定供应商的绩效等级，将其考核成
绩登录到「供应商绩效考核汇总表」中通知采购单位，采购应更新「合格供应商名
录」中的供应商等级并通知相关单位，并将供应商的绩效得分通知供应商。对于绩
效考核等级在D（含）级以下者，供应商应积极改善并在5个工作日内回复「矫正
与预防措施单」，品保单位负责对供应商的改善措施进行确认督导其改善，以达到
切实提升供应商质量之目的。
5.2.3供应商绩效得分共由4部分组成，质量（品管）、交期（采购）、服务（采购）、价
格（采购），计算标准参见附近执行（得分精确到个位）。
5.3供应商年度评鉴
5.3.1时机：品保单位每年4月前据「合格供应商名录」制定「供应商年度评鉴计划表」，
如距新供应商评鉴6个月内无需进行合格供应商年度评鉴，则待下一年度进行。
5.3.2频率：年度内供应商绩效考核均为A级者次年可免稽核（但最长不可超过3年），
年度内供应商绩效考核等级有为B级但没有低于B级者次年可免稽核（但最长不
可超过2年），年度内供应商绩效考核出现B级以下者次年应进行稽核。采购负责
将供应商年度评鉴的相关信息通知供应商，对于免于稽核的供应商无须填写「供
应商/外包商调查评鉴报告表」。
5.3.3评鉴方法：
参照新供应商评鉴方式进行。
5.3.4供应商年度评鉴不合格者须列管，要求其限期整改并重新进行评鉴（最多不可超过
3次评鉴），或取消其合格供应商资格。
5.4供应商临时评鉴
5.4.1供应商如发生下列情况，应安排临时评鉴以确定其是否符合要求：
5.4.1.1连续2次交货出现异常遭本公司退货拒收得到本公司通知无改善效果者；
5.4.1.2因绩效原因被列管的供应商实施改善后供应商绩效评分等级为“C”者；
5.4.1.3供应商制造地点、制造工艺变更或组织内部出现重大人士变更对质量影响重大
者；
5.4.1.4供应商原因导致我司重大损失者；
5.4.1.5其它严重影响我司正常运营事项者。
5.4.2采购单位负责通知供应商需对其进行临时评鉴，同时在「合格供应商名录」中标明
为“需临时评鉴”。临时评鉴可参照新供应商评鉴，临时评鉴原则上应采取实地评
鉴，以确实督导供应商达到改善要求之目的。
5.4.3临时评鉴前采购应停止与该供应商合作（单一供应商的除外），对于采取临时评鉴
的供应商其评鉴等级必须在B级(含)以上者才可重新进行采购。
5.4.4临时评鉴方法参照新供应商评鉴方式进行。
5.5列管供应商
符合下列任一情况者得列入“列管供应商”：
(1)供应商季度绩效考核等级为“D”（含）以下者；
(2)年度评鉴等级为“D” 者；
(3)需采取“临时评鉴” 的供应商。
列管时间不宜超过60天。采购负责通知该供应商已被列管应积极改善，同时在「合格供应商名录」中标明为“列管”。供应商列管期间采购应暂停或大幅度减少其采购，
品管单位应加严对该供应商的质量检验。对于“列管供应商”，采购应视需要决定是否请相关人员对其进行适当的辅导以改善质量。
5.6取消合格供应商名录(A VL)的资格：
5.6.1 有下列任一情况者，相关单位（第1、2项由品管单位，第3、4、5项由采购单位）
提出申请取消合格供应商名录的资格：
(1)采取临时评鉴等级为D级的供应商；
(2)列管后季度绩效考核等级为“D”（含）以下者;
(3)现有合格之供应商如连续2年未与本公司发生采购行为，则应予以除名，待有需
要时再重新评估。如其供应之原物料是本公司连续半年未采购者，则不在此限；
(4)供应商如有重大缺失或虚假行为而严重影响质量情形，经调查属实者；
(5)当供应商发生合并、收购或从属时，应该验证供方质量管理体系的延续性和有效
性，并暂停对其进行采购，需重新评估合格后使得恢复采购。
5.6.2采购单位应5个工作日内更新合格供应商名录(A VL)并通知相关单位，并保存除名
供应商的相关资料信息以便追溯使用。
5.7供应商工程&制程变更管理
5.7.1本公司的所有供应商，包括委外加工/外包商，严禁工程、制程的私自变更。
5.7.2如果供应商因技术改良或其他原因需进行工程/制程的变更，在正式变更前必须向本
公司的采购提出申请，采购将供应商申请变更的具体信息向本公司的工程单位、品
保单位及相关单位（需要其技术支援时）传达，工程、品保及相关单位进行变更可
行性审核，审核结果由采购单位通知供应商。
5.7.3如技术上审核通过，原则上应要求供应商进行变更样品的试做，样品送本公司工程
单位、品保单位及相关单位进行分析验证，如合格则可以通知供应商进行小批量
产，并对变更前后的产品做好区分标示便于问题追溯，如无问题则可批量生产。
5.7.4对于技术上未被审核通过的变更申请则暂停变更的一切事宜。
5.8委外加工/外包商管理
5.8.1由于委外加工直接影响到本公司产品的质量，所以委外加工外包厂的选择应慎重，
采取如下原则：
5.8.1.1非紧急情况者必须进行实地评鉴，且评鉴等级在B（含）以上者；
5.8.1.2必须遵循先试样，试样合格后再进行小批量试产，试产合格后才可以量产；
5.8.1.3选择时可多选择优使用，并有后备外包商，原则上避免频繁更换。
5.8.2采购单位负责寻找外包商并索取建立相关资料，导入评鉴、绩效考核、年度评鉴、
临时评鉴等相关作业可参照本文件上述相关规定执行。
5.9供应商来料异常管理
5.9.1供应商来料已先告知不符合项目，如交期延误但不影响客户交期要求、缺文件、外
观不良、尺寸不良且厂内可轻易自行处理或成份超出采购规格但符合客户规格或成品出货规格下，不开立「进料不良改善通知书」；如来料未告知任何异常项目，并由厂内检出，则开立「进料不良改善通知书」，旨在通知与警告供应商，告知其不可再犯，并要求回复改善措施。
5.9.2进料规格异常且影响本公司产品或符合上述作业之异常其相同异常状况达3次者，
则开立「矫正与预防措施单」要求供应商提出改善与预防再发方案。
5.9.3供应商须于5个工作日内回复「矫正与预防措施单」前4D（含：供应商防堵行动、
发生原因分析），并于15日内回复完整的调查报告及佐证资料。
6.0相关文件Related Document：
6.1化学实验室分析样品处理作业说明书SKQ-LC-GI0018
7.0使用表单/资料Used Form/Data：
7.1表单Form
7.1.1供应商绩效考核汇总表(FESQP-0012-0001)
7.1 2供应商资料卡(FESQP-0012-0002)
7.1.3合格供应商名录(FESQP-0012-0003)
7.1.4供应商交货履历考核表(FESQP-0012-0004)
7.1.5年度供应商评鉴计划表(FESQP-0012-0005)
7.1.6供应商/外包商调查评鉴报告表(FESQP-0012-0006)
7.1.7 * * * 稽核缺失汇总表(FESQP-0012-0008)
7.1.8供应商质量统计表(FESQP-0012-0009)
7.1.9供应商交期异常汇总表FESQP-0012-0010
7.1.10 RoHS有害物质符合声明书（FESQP-0032-0003）
7.1.11 REACH法规高关注物质符合声明书（FESQP-0032-0004）
7.1.12环境物质状况调查表（FESQP-0032-0005）
7.1.13工程委托申请单(FSKD-RC-CC0001-0005)
7.1.14进料不良改善通知书(FESQP-0022-0002)
7.1.15委托测试申请单与测试记录（FSKQ-LC-GI0018-0001）
7.1.16矫正与预防措施单(FESQP-0027-0002)
7.2资料Data：
无None
8.0附录Attachment：
8.1供应商季度绩效评分计算标准
8.1.1
8.1.2交期：满分20分
交期得分＝20*准时交货批数/交货总批数
8.1.5季度绩效得分：上述四项得分加总。
8.2年度绩效得分＝公历年度内各季度的加总平均值。
作业指导书管理制度教程文件
文件编号：《作业指导书》管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 济南华鲁实业有限责任公司
1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项 工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容， 编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息
共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息 界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案 （见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业 指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项 目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准： 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、 安全工程师审核，项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运 指挥审核，再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，
标准化管理作业指导书
标准化管理作业指导书 第一章钢构件集中加工 1.机构设置 按照“管理有效，监控有力，运作高效”的原则组建钢构件加工厂。钢构件加工厂按照“专业化、机械化、工厂化”的原则进行工作分工。以项目经理部管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层，以内部职工、劳务企业的劳务人员为作业人员。加工厂作业层设型钢拱架加工班、格栅拱架及网片加工班、小导管加工班、运输班班等。钢构件加工厂组织机构见下图。 2.人员配置要求 钢构件加工厂编制与定员设置的原则是精干、高效，满足施工生产和企业发展的需要，加工厂编制与定员保持相对稳定。 钢构件加工厂人员配备参照架子队管理有关办法规定要求，人员配置数量根据工程量大小和工序工种情况确定。其他岗位人员根据工厂管理及生产具体情况进行相应配置。管理人员均为单位正式职工。 3.人员任职条件 （1）厂长任职条件 有良好的组织能力，掌握钢构件加工生产管理相关知识，熟悉钢构件加工工艺流程。 有一定沟通和表达能力，工作责任心强，忠于职守。 有较强的解决工作问题的能力。 有5年以上钢构件加工生产管理工作经验，中专及以上文化程度，初级及以上技术职称。 （2）技术负责人（技术员）任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂生产工艺流程，了解生产管理专业知识。
有一定沟通和表达能力，工作责任心强。 有2年以上钢构件加工技术管理工作经验，中专及以上文化程度，技术员及以上技术职称。 （3）安全员任职条件 熟悉工程施工管理及钢构件加工厂安全专业知识及安全操作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强，忠于职守。 有钢构件加工生产及加工管理2年以上工作经验；中专及以上文化程度，员级及以上专业技术职称。 （4）质检员任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂质量管理专业知识及质量管理工作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强，忠于职守。 有工地质量管理2年以上工作经验，中专及以上文化程度，员级及以上专业技术职称。 （5）试验员任职条件 熟悉专业知识，掌握检验与试验知识和技术。 工作责任心强，忠于职守。 有工地试验室2年以上工作经验；中专及以上文化程度，有专业任职资格证书。 （6）材料员任职条件 熟悉各种施工材料，懂得材料专业知识，掌握材料保管工作程序。 工作责任心强，忠于职守。 有工地材料管理3年以上工作经验，高中及以上文化程度。 （7）生产负责人任职条件 熟悉钢构件加工厂钢构件加工生产管理工作流程，掌握检验与试验基本知识和技术。
大数据应用实施过程作业指导书Yhw
数据模型应用过程作业指导书 一、总览 1.数据模型应用过程概述 数据模型应用过程是应用数据科学理论、方法、技术和工具，对外立足于服务政府精准施策和经济发展，对内立足于服务公司经营管理水平提升，依托实际数据应用需求，围绕重点领域开展数据模型应用，深挖数据价值并形成各类高价值数据应用成果的工作过程。 2.数据模型应用过程内容 数据模型标准应用过程主要包括：业务设计、数据准备、模型构建、业务场景验证、模型迭代优化、成果固化、应用评估、推广共享8个阶段。 业务设计。调研厘清要解决的现有业务流程及管理现状痛点问题，提炼确定数据模型应用需求，依据业务实际和关联关系，梳理业务需求实现的关键点，明确建模依据的业务理论，以业务视角凝炼合适的模型思路及技术实现路线。 数据准备。针对数据应用需求涉及的数据项、关联规则、映射关系、来源系统、获取方式等，溯源梳理形成数据需求表。严格按照数据取用流程及脱敏要求提取所需数据，分析数据整体趋势、分布情况、规律特征、变量间相关关系，运用各种技术手段进行数据清洗、转换、集成、规约，形成准确可用的数据分析宽表，将其作为数据模型的输入源。
模型构建。基于业务实现逻辑及数据情况，框定算法范围，通过算法之间优劣对比分析，开展算法择优选型，构建相应的算法模型，提取数据样本，适应性调整测试集、验证集比例以及模型参数，完成模型训练及构建。 业务场景验证。基于全量数据进行模型计算及结果输出，结合业务场景实际，设计数据验证表反馈格式，进行数据验证，收集验证结果，统计模型准确率、召回率，验证评估模型的准确性及适用性。 模型迭代优化。根据模型业务验证的可行性、合理性、准确性等评价反馈，算法人员对算法模型开展迭代优化，以满足模型应用要求。 成果固化。根据数据应用需求、服务对象需求，将数据模型应用过程结果通过不同形式进行输出，形成应用工具类、大数据集类、算法模型类、智慧决策类等应用成果。 应用评估。评估数据模型应用成果对公司运营的效率、效益、质量、社会价值等绩效水平的提升情况，对各专业数据及技术领域的支撑推动情况，对成果本身实际运行的可用性、有效性、实用性以及效率、效益情况等。 推广共享。以发挥数据应用价值为目标，对数据模型应用成果进行优选，提炼总结相应经验方法，形成有价值、可落地的数据应用成果，进行运营推广和价值转化。 3.适用范围 本规范适用于公司各部门及下属单位开展数据模型应用。二、业务设计
管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书
管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书 1.目的 为了对预制场所使用的各种材料、管道预制件实行统一、有效的管理，特制定本规则。 2.范围 本规则适用于管道预制场所需工程材料（管材、管配件）的领取、入库贮存和发放及管道预制件的入库、贮存和发放的管理。 本规则替代原通技-GY PI-004《管道预制厂原材料及发放预制件的管理》 3.引用标准及编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 4.责任 本规则由公司工程建设部负责组织编制、修改。 5.工作内容及技术要求 5.1 材料管理人员 材料管理人员应具备下述条件： a)熟悉管道工程所涉及的各种材料和零部件的基本知识； b)了解管道工程所涉及的各种材料的技术条件或标准； c)能清楚地填写材料出入库记录和保管帐目。 5.2 材料的领取
5.2.1应根据施工预制进度计划编制材料领用计划。该材料领用计划 经预制负责人批准并签字，由材料员负责从上一级物资供应部或业主（由业主供货）领取材料。 5.2.2 领料时必须对材料的质保文件进行验证： a)钢管和管件必须具有制造厂的质量证明书； b)钢管和管件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件（或 业主合同）的规定，并应按有关标准进行外观检验，不合格者不得使用； c)合金钢管道和管件应有光谱分析或其它方法对材质进行的 复查报告，并在材料上做有标记； d)设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料，发料方应提供 合格的低温冲击韧性试验报告； e)设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不锈钢管材及管件，发料方应提供合格的试验报告； f)设计或业主有特殊要求的材料，发料方应提供对应合格的试 验报告。 5.2.3 必须验证材料的标识 a)不锈钢管及管件 不锈钢管及管件根据设计文件要求的用途应有不同的标记，以 示区别； b)碳钢管及管件
现场5S管理作业指导书
文件类别作业指导书 现场5S管理作业指导书页次共页,第页文件编号版次A0 现场5S管理作业指导书 编制部门:制造科 版本: A 版次：0 生效日期: 下发日期: 分发号： 版次日期修订内容编制审核批准A0 新版发行 会签□制造□工艺□设备□研发□物控计划□采购□行政人事□财务□品管□市场
文件类别 作业指导 书 现场5S 管理作业指导书 页次 共页,第页 文件编号 版次 A0 1．目的 为了有效的指导员工5S 整理，创造良好的工作环境，提高员工素质，确保安全生产，提高产品质量。 2．适用范围 本规定适用于汇盛集团TFT 项目部。 3．权责 3.1" 5S"组长:组织5S 成员稽查各车间5S 状况.并安排５Ｓ成员对改善状况进行跟踪． 3.2" 5S"小组成员:协助5S 组长完成稽查工作,对不合格的项目进行跟踪． 3.3 5S 小组织架构图 3.4责任区域 保税仓-莫有凤 空调房-安明静 三楼茶水间-周娟 三楼过道-周娟 三楼更衣室-周娟 COG 全自动线-周娟 COG 半自动一线-周娟 COG 半自动二线-周娟 四楼茶水间-蔡丽华 四楼过道-蔡丽华 四楼更衣室-蔡丽华 组装一线，二线，三线，四线-蔡丽华 3.5检查规定 3.5.1班长每天10：00对车间5S 检查，填写5S 检查表。 3.5.2“5S ”检查由“5S 小组”成员每周不定期抽查，对不合格项进行拍照，并汇总公布。 3.5.3“5S ”组长依据检查结果分发“5S 纠正措施单”。 品质部 曾宏 5S 成员 设备科 安明静 品质科 曾宏 制造科 谌群益 组装班长 蔡丽华 COG 班长 周娟 工艺科 莫有凤
最新综合管理部作业指导书
航空安全保卫部 综合管理部作业指导书 二○一一年十月
目录 一. 目的 (1) 二. 适用范围 (1) 三. 定义 (1) 四. 职责 (1) 4.1 综合管理部职责 (1) 4.2 主管职责 (1) 4.3 主管助理职责 (2) 4.4 党群行政助理岗位职责 (2) 4.5 人事助理岗位职责 (3) 4.6 设备维修工程师岗位职责 (3) 4.7 设备维修助理工程师岗位职责 (3) 五. 综合管理部设备维修岗位工作流程 (5) 5.1 设备维修流程 (5) 5.2 设备维护流程 (6) 5.3 安检分层管理系统应急处置流程 (7) 5.4 安检信息管理系统应急处置流程 (8) 5.5 大面积断电应急处置 (9) 5.6 手提行李安全检查系统应急处置流程 (10) 5.7 道口和贵宾通道设备故障应急处置流程 (11) 六．综合管理部常用文件记录表 (12) 6.1 航空安全保卫部文件发放/回收登记表 (12) 6.2 航空安保部车辆维护保养记录表 (13) 6.4 安检设备维修员值班工作记录 (15) 6.5 安检设备维护保养记录 (16) 6.6 安检设备维修记录 (17) 6.7 航空安全保卫部员工信息登记表 (18) 6.8 航空安保部车辆维修表 (19) 6.9 航空安全保卫部文件发放∕回收登机表 (20)
6.10 民航局/华北局收文登记表 (21) 6.11 内蒙古民航机场集团公司/呼和浩特机场公司收文登记表 (22) 6.12 首都机场集团公司收文登记表 (23)
一. 目的 规范综合管理部各岗位操作流程,使各岗位工作流程有章可循；对内、对外提供文件化的证据；作为持续改进部门管理的基础文件和依据；用作各级员工学习与培训的教材，以提高员工素质和技术水平。 二. 适用范围 综合管理部全体工作人员。 三. 定义 将目前综合管理部所涉及的各管理类岗位，按照规章制度进行工作流程的统一梳理，使各管理类岗位的工作标准化、统一化、规范化，形成一份书面的工作标准及要求——《综合管理部作业指导书》。 四. 职责 4.1 综合管理部职责 1)综合管理部负责对航空安全保卫部进行行政、党群、人事、企业文化等工作 的管理。 2)综合管理部负责协助领导制定航空安全保卫部的年度计划，并对计划实施情 况经行督办、监控和组织考核。 3)综合管理部负责信息系统的使用和维护和管理工作。 4)综合管理部负责航空安全保卫部职工绩效、考勤、奖罚、统计、车辆等各项 财务工作。 5)综合管理部负责文秘、档案、物资采购、领取、分发和资产管理等工作。 6)综合管理部负责承办航空安全保卫部领导交办的其它事项。 4.2主管职责 1)根据集团公司安全管理工作指示和航空安全保卫部规范化管理手册、行政管 理规范等规章制度，组织计划、实施航空安全保卫部行政管理工作； 2)主持航空安全保卫部行政事务工作，组织、管理航空安全保卫部人事、行政、 党群、企业文化等各项工作； 3)组织检查各项规章制度的落实情况，检查、监督车辆驾驶、安检设备安全操 作规程，消除安全隐患，杜绝违章操作，确保人身、车辆安全和安检仪器设备安全运行；
工程部操作规程.doc
1、《维修工作单》报修程序 2 2、工程对客服务程序 3 3、员工交接班程序 4 4、工程部消防应急程序 5、停水、停电程序 6、电梯安全操作程序 7、电梯紧急情况的应及处理程序 8、电机的使用保养程序 9、水泵控制箱日常检修程序 10、检修门、更换门锁的工作程序 11、修补墙壁的工作程序 12、桌椅修理的工作程序 13、更换天花板的工作程序
《维修工作单》报修程序 一、接到各部门开据《维修工作单》后，维修人员根具《维修工作单》内容， 准备好工具仪表、备品备件，5~7分钟内到达现场。 二、维修人员到达现场后首先应与服务员联系，进入客房、财物部门及有贵重 物品的维修现场必需要求服务员陪同。 三、维修人员完成工作后请相关服务员签字验收。 四、维修工作中如需要工程部其他专业人员配合，由维修人员主动联系解决。 如因特殊原因不能完成服务工作（如无备件或按规定需厂家维修解决等）维修人员应向相关服务员解释清楚。 五、维修人员完成以上工作程序后，将《维修工作单》交工程部文员保留存档。
工程对客服务程序 一、接到《维修工作单》后，维修人员立即准备工具、仪表、备品备件，在5~7 分钟内到达现场。 二、维修人员在赶赴现场途中，要构思处理方案、考虑周到细致，争取一次处 理好，避免反复作业，引起客人反感。 三、进入客房间时，要注意礼仪礼貌和仪容仪表，轻声敲门、主动问好、保持 工服整洁、工具设备干净。进门戴白手套、穿套鞋，施工现场备好台布、垫布，不许将施工垃圾散落到家具和地面上。 四、在维修工作现场如发现客人的文物、字画、艺术品等贵重物品，要备加爱 护，尽量主动提示客人自己移走，或采取保护措施，避免自己动手，更不要碰撞损坏。如移动客人桌椅等家具，应事先征得客人同意，要轻拿轻放、事后擦拭干净放回原处。 五、在维修工作当中，除文明礼貌用语外，尽量不谈论其它无关话题。如遇客 人提出问题和要求，都要耐心解答，实在解答不了，可向客人表明回去请示领导，不允许顶撞客人，更不允许做不耐烦表示，尤其不允许出言不逊、恶语伤人。 六、维修工作完毕后认真清理现场，用吸尘器、毛刷将现场清扫干净，不许遗 留任何垃圾。必要时可联系客房部做专业清洁。 七、如遇工程复杂或不能解决的问题，要通知主管或专业工程师到场，向客人 做出圆满解释，问题较大要通知工程部经理出面解决。 八、如遇跑水、停电、危及人身安全的设备故障等；应立即问清地点、故障情 况、带齐工具仪表备备品件赶赴现场，不必等要《维修工作单》。
原材料入库作业指导书
原材料入库作业指导书 1 目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 2 范围 本作业指导书适用于金宏威原材料入库全过程。 3 职责 3.1 仓储部：负责来料的核对验收、入库； 3.2 质量管理部：负责来料的检验和判定。 4 作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1 供应商送货 ：收货人员凭供应商送货单核对货物信息，应检查外箱是否破损、标识、 货物数量、实物是否正确，无误后将货物放置待检区域，如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.1.2 系统入库：根据送货单上采购单号在ERP 系统内完成采购收货，打出相应到货单（到 货单一式四联，财务、仓库、质量、供应商各执一联），双方在到货单上签字确认，供应商一联给到供应商作回单。 5.2 检验 5.2.1 收货人员根据物料实际情况打印物料标签和月份标签张贴于货物上，将到货单和货 物一并交接给IQC 完成物料报检过程。 5.3 入库 5.3.1 检验合格的物料：待IQC 检验合格的物料，会在物料上面贴上合格标签并在到货单 上签字确认，收货人员根据到货单完成系统入库。 5.3.2 检验判定不合格的材料：入库员在接到质量不合格通知单时，及时到ERP 系统根据 采购订单找到该批物料的到货单做采购拒收单，取消入库。如果一张入库单里物料只是部分不合格的，直接将不合格数量部分做拒收单即可，同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库），由采购负责跟进处理。
5.4上架 5.4.1上架人员根据合格入库单将合格物料进行数量确认，将物料进行上架处理，对于新 进物料需要建立新的物料卡设置新库位并在ERP系统里维护相应库位信息。 5.4.2物料上架摆放应根据先进先出的原则摆放。
包装作业指导书
包装岗位作业指导书 1.0范围 适用于本公司膜卷等产品的包装作业。 2.0包装流程 检验－－－称秤－－－装箱－－－抽检－－－入库 3.0装箱岗位操作规范及注意事项 3.1检验 3.1.1按照下列要求对产品进行严格检验 3.1.2印刷：产品不允许有墨疵、水纹,不干版、不拖墨、无严重刮刀墨线,不允许有浮脏,文字要清晰、完整。主要部位跑版小于等于0.5mm,次要部位小于等于1 mm,主要部位指画面上反映的主题部分,如图案.文字.标志等。 3.1.3复合：不允许有剥离现象,气泡、杂质、胶粒、杂物，可允许有复合活折，不允许有复合死折。3.1.4分切：不允许带分切线，尺寸切偏现象。 3.1.5制袋：不允许有虚封现象、漏封现象，嘴部不允许有严重的变形，不允许有烫伤、烫皱现象，热封线宽度最低极限大于、等于1.5mm，容量，舌头不要偏差太大。 3.1.6模切：要符合袋形，模切后肩膀要对称，撕裂口要按要求对应，不允许有切偏、切破和没切去的毛边，底部热封线要整齐，距离肩膀的热封线的宽度大于或等于1.5 mm。 3.1.7卫生：不允许有蚊虫、头发、油污等异物。 3.2称秤 3.2.1在称秤时将需要称重的（PVC膜卷）产品进行称秤计量。 3.2.2注意 a.产品须放置平稳在秤台中央。 b.电子台秤工作范围 c.电子台秤放置在指定位置，不要移动，保证台面水平。 d.电子台秤用前数字归零。 e.电子台秤用后清理干净。 3.3装箱 3.3.1在进行包装时，先保持包装台面干净整洁。 3.3.3包装PVC产品有保温特殊要求的，应加装泡沫保温箱，包装产品应避免直接接触泡沫保温箱。 3.3.4包装膜卷产品时，要使用专用形状泡沫塑料填塞空间，避免产品散装、破损。 3.3.5合格证张贴或书写相应在外箱一侧。字体书写工整，商品名称、批号、包装日期等内容完整。相关信息应与生产传票相一致。 3.3.7装箱封装要求： a.外箱封装严实紧密，无缝隙。勿外露产品及内包装袋。 b.装箱产品按产品尺寸放置适量的产品，保证外箱及内部产品的平整，避免外箱爆裂。 c.胶带封装美观、统一。 d.因产品厚薄不一，为不影响产品包装的外观，可适当缩减产品装箱数量，需经值班管理人员同意。 3.3.8注意 a.有特殊要求的，应加强包装保护措施。 b.装箱废弃的产品，经过当班负责人检验后放在指定地点。 c.装箱封装完毕内转到指定区域，等待抽检、打包入库。 3.4入库 3.4.1检验人员抽检合格后，进行打包入库。 3.4.2注意 a.打包机严格按照操作规程使用。 b.包装产品的堆积码数，以免倒塌，堆压变形。 c.产品应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰、脚踏、坐压，装运上应妥善固定。 d.保证运转道路畅通。 e.搞好安全文明生产，下班时清理现场及打扫卫生，工具定位摆放，关闭电源
各部门部工作中存在的问题汇总
各部门部工作中存在的问题汇总
公司各部门工作中存在问题汇总 一、电气事业部工作中存在的问题 1、运行人员的责任心还需要加强，后续工作中要严格、认真的监盘，才能保证设备在客观上出现的问题及早发现，及早处理。 2、今年入职的新员工技术、能力提升工作非常艰巨，需要花长时间，大力气去做培训。 3、重抓员工思想工作，提高员工的工作积极性，发挥基层员工的主观能动作用，力争将检修、运行工作做的更出色。 4、辅助材料的采购及时性不能满足要求，采购力度需要加大。 5、生产设备自动化程度越来越高，对电气人员的技术素质要求更高，高技术人才缺口很大，熟练工招收困难。 6、部门管理范围越来越大，管辖的设备也越来越多，人员分布广泛，管理权限交叉且不明确。 7、改扩建、新建、维护等工作量不断增大，工作责任和安全越来越重，但人员收益却未做相应调整。电器事业部各岗位工资自2014年8月以来，几乎未做调整，员工调整工资待遇呼声较高，从目前套改薪酬薪档上来看，调整幅度不均衡，不利于人心稳定和配合绩效考核办法的实施。 8、由和君管理咨询公司为电气事业部制定的绩效考核办法
做到请进来，走出去。 1、生产现场管理:产品的生产没有完整的作业指导书和操作标准，都是边摸索边改进，造成生产现场胡乱，从业人员专业水平教低，现场缺少经验丰富的管理人员和生产技术指导人员。 措施：随着生产线不断投产，现急需聘请一位经验丰富，管理能力强的生产厂长，并尽快培养一批管理技术人才，规范现场指导生产。 2、生产人员管理：工作现场环境差，员工健康和安全存在隐患，其次是薪资水平满足不了车间员工期望，造成人员流动性大，投产到目前为止又200-300人流失，生产车间新员工较多，对设备构造、性能不能完全掌握，必然存在较大的安全隐患，最近矿棉车间发生两起安全事故，其中工人缺乏安全意识和工作经验不足是主要因素。人员紧缺，部分岗位出现一人多职现象，员工个人精力有限，不能保质保量的完成工作。生产线安装人手不足导致安装进度缓慢，拖延了正常投产时间。 措施：及时了解员工的诉求，尽力满足员工生产生活需求，投入设备整治现场卫生状况，调整岗位薪酬，做到能者多劳，劳者多得。提高加班费用，减少工人对加班的抵触情绪，既保证工作质量，同时也变相的增加工人工资。
施工作业指导书管理制度
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；
5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进
原材料的存放管理规定
文件编号： 发放号： 山东盛泰橡胶集团有限公司 全钢载重子午线轮胎生产技术文件 原材料存放 作业指导书 批准:_________________ 审核:_________________ 校对:_________________ 编制:_________________ 山东盛泰橡胶集团有限公司技术处 二○○五年十二月
原材料存放作业指导书 1. 存放条件 1.1室温要求在15℃-35℃，相对湿度≤60%，钢丝帘线存放相对湿度≤50%。 1.2人工照明：必须使用紫外线发射量最小的荧光灯。 1.3自然采光：防紫外线措施避免阳光直接照射。 1.4油料存放区每天每4小时通风1次，炭黑与小料存放区要求密闭。 1.5芳烃油储存温度50℃-70℃。 2.1 新原材料入库 2.1.1原材料取样员和保管员要用肉眼检查方法识别各种原材料，检查是否有外观颜色 异常，发现异常后及时上报。 2.1.2对入库的原材料要标明：原材料名称、生产日期、到达日期、运货文件号码、数 量及连续累计批号。 2.1.3原材料到货后仓库保管员要及时通知取样员取样化验，并且挂上“原材料待检” 的标识牌。 2.1.4对于包装破损的原材料要将其单独挑出，及时报于供应处。 2.1.5仓库保管员接到原材料准用通知单后，原材料保管员则将“原材料待检”的标识 牌更换成“原材料准用”的标识牌。 2.1.6 不合格的原材料应放在不合格品区域，等待技术部门处理。 2.1.7在雨雪天入库时所有原材料要加盖塑料布。 2.1.8新进的原材料卸车后应及时入库，严禁在露天环境下停留时间过长。 2.1.9新进的原材料样品应单独存放,作好记录。 2.1.10卸料时应注意，避免将包装弄破,造成污染和浪费。 2.2 原材料的存放 2.2.1严格遵守公司安全管理制度。 2.2.2所有的原材料应存放在室内,严禁在日光下暴晒。 2.2.2所有原材料存放区域必须有明显的标识。 2.2.3所有原材料按顺序存放，并将合格原材料与待检原材料严格区分开。 2.2.4不同批次的同种原材料要有明显区别，不允许混放。 2.2.5所有原材料必须放在垫板上，不允许直接接触地面存放。
工程项目质量控制管理作业指导书
工程项目质量控制管理作业指导书 1．总则……………………………………………………………（）2．工程项目设计阶段……………………………………………（） 3．工程项目施工招标阶段………………………………………（） 4．工程项目开工建设前的准备阶段……………………………（） 5．工程项目施工阶段……………………………………………（） 6．项目保修阶段…………………………………………………（） 《文件更改一览表》…………………………………………（）
1．总则 1．1 工程质量的控制监理，实际上是项目监理部总监理工程师组织参加项目施工的各承建商按照合同条款及国家有 关规定进行工程建造，并对形成质量的诸因素进行检测、核验，对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程。在履行这一职责过程中，监理工程师不仅代表了业主的利益，同时也要对国家和社会负责。 1．2 监理工程师必须以“严格管理，积极控制，监帮结合，认真负责”的精神实行驻场、旁站、跟踪监理、巡视和平行检查，并根据项目建设的的实际情况建立完整的质量监理办法。 1．3 质量控制管理的依据 1．3．1 本工程监理合同（监理合同中应有明确质量控制要求、内容和目标)；
1．3．2 工程承包合同，产品材料采购安装合同，协议、会议文件和备忘录等； 1．3．3 国家和项目建设当地政府有关工程建设法律、法规、政策和规定； 1．3．4 设计图纸和其他有关文件(包括经审核批准的施工组织设计、施工方案以及技术核定单)； 1．3．5 国内现行的工程设计及建设规范、施工操作规程及验收规范和质量检验评定标准； 1．3．6 为本工程制定的有关质量技术文件及规定。 1．4 质量控制监理方式 1．4．1 事前监控：充分发挥项目监理部的技术和工程管理的优势，结合对施工技术文件的认真审阅，完善和优化施工技术、质量保证体系和质量管理制度。严格承包商自检制度，从而提高施工水平确保工程质量； 1．4．2 过程监控：对各工段和工序的施工，从人员资质、机械性能、材料规格及材质到工人操作、自检方法实行严格监控，及时纠偏，确保工程规范化施工； 1．4．3 跟踪监控：对关键部位与重要工序的交接检查和中间验收，进行跟踪抽查和取样复验。掌握施工质量动态，防止工程事故和隐患的发生； 1．4．4 旁站监控：对重要部位、施工难点或易出错的施工部位，实施旁站监控，及时纠正施工过程中的不合格项，并
企业行政作业指导书
企业行政作业指导书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
目录 第一节接听电话作业指导书 第二节来访接待作业指导书 第三节固定文件制作业指导书 第四节档案立卷作业指导书 第五节档案管理作业指导书 第六节档案调配作业指导书 第七节图书入库作业指导书 第八节图书盘点作业指导书 第九节文件收发作业指导书 第十节受理员工申诉作业指导书 第十一节物资设备盘点作业指导书 第十二节行政库房盘点作业指导书 第十三节提案管理作业指导书 第十四节计划、总结、监控作业指导书 第十五节会议组织作业指导书 第十六节查场作业指导书 第十七节查岗作业指导书 第十八节车辆派单作业指导书 第十九节固定资产及耐用品建档作业指导书 第二十节物品采购作业指导书 第二十一节物品调配作业指导书 第二十二节物品报废作业指导书 接听电话作业指导书 任务接听电话部门综合办 适用职位行政文秘及所有接听电话人员 批准人 部门经理总监总经理 日期编号 标准： 1.使用规范标准的普通话； 2.记录信息的准确度达到100%。 程序：
1.电话响起。电话铃响起3声内接听； 2.接听电话。左手拿起电话，右手准备纸和笔，微笑的问候：“您好，” 3.了解对方情况。包括：姓名、单位、来电的目的等； 4.确定需接听电话人员是否在。30秒内确定该人员是否在； 5.如果在，请需接听电话的人员接听接话；如果不在，礼貌告知对方并询问是 否需要留言。 6.记录留言信息。完整，无偏差的记录信息内容； 7.回馈留言内容。第一时间与相关人员沟通，确保信息传递不失真、不拖延。注意事项： 1.适当提醒接听电话的人员必须言简意赅，尽量在节约时间； 2.规范的普通话，语言清晰，控制说话的声音，避免影响其它人员的工作；相关表格： 无 来访接待作业指导书 任务来访接待部门综合办 适用职位行政文秘及所有接待人员 批准人 部门经理总监总经理 日期编号 标准： 1.标准的普通话； 2.热情、礼貌的接待来访者； 3.杜绝访客无人问津的情况发生； 4.来访办理的事情不论是否属于自己负责的范围，都不能说“不知道”、“不 清楚”。 程序： 1.迎接访客。看到有访客进入公司，必须主动起身微笑、问好； 2.了解来访目的。与访客沟通明确来访的原因、寻找的对象、访客的基本信 息； 3.引导访客至来宾休息区； 4.及时与被访部门沟通，确定被访人、是否接见以及见面时间； 5.如果被访人暂时不能接见，应告知来访者原因以及等待时间，并准备茶水和 报纸、杂志等供其翻阅； 6.引导访客去相应部门； 7.访问结束，应送别访客。
物业工程部作业指导书 体系文件
工程质量目标 客户对工程有效投诉少于5次/年员工上岗合格率100% 报修及时率95%以上 设备完好率95%以上
目录1 组织框架 2岗位职责 2.1总工程师职责 2.2暖通工程师职责 2.3弱电工程师职责 2.4强电工程师职责 2.5给排水工程师职责 2.6综合维修工岗位职责 2.7配电运行工岗位职责 2.8维修电工岗位职责 2.9空调运行工岗位职责 2.10弱电工岗位职责 2.11水工岗位职责 2.12中水站运行工岗位职责 3工程各岗任职资格 3.1总工程师任职资格 3.2各专业工程师任职资格 3.3各专业工程员工任职资格 4电梯的相关规定 4.1电梯使用安全规定 4.2电梯紧急故障处理规程 5配电系统的相关规定
5.1配电室交接班制度 5.2配电室设备巡视检查制度 5.3倒闸安全操作制度 5.4电工安全操作规程 5.5电气设备安全巡检制度 5.6电气设备维修管理制度 5.7高压变电室安全操作规程 5.8 高压变电室岗位责任制度 5.9高压变电室运行管理规定 5.10临时用电管理规定 5.11配电室门禁制度 5.12配电工作监护制度 5.13停电限电管理制度 5.14直流屏蓄电池维修保养制度 5.15工作票、操作票管理制度 6暖通系统相关规定 6.1空调机组设备巡视检查制度 6.2空调、新风机组安全管理制度 6.3燃气减压站巡视检查制度 6.4直燃机房管理制度 6.5直燃机房交接班制度 6.6直燃机房门禁制度 7给排水系统相关规定
7.1泵房管理制度 7.2消防水设备管理制度 7.3大厦用水、节水制度 8机房管理制度 8.1机房管理制度 8.2机房卫生管理制度 8.3机房安全防火制度 9设备保养制度 9.1工程大中修管理制度 9.2设备保养规程 9.3设备设施保养细则 9.4设备维护保养管理制度 9.5设备维修管理制度 10工具管理规定 10.1安全管理规定 10.2配电室安全用具的保管及使用规定 10.3电动工具安全操作规程 10.4手持电动工具的使用规定 10.5工具管理规定 11二次装修管理 11.1 二次装修管理规定 11.2 二次装修管理协议书 11.3 装修承诺书
最新原材料采购作业指导书.pdf
文件编号：QG/YP 3 51 001-2014 原材料采购作业指导书 （D 版） 发布日期：2015年02月26日实施日期：2015年02月26日1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。 2 适用范围 2.1公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、热熔胶等包装物料的采购。 2.3本规定适用于北海公司。 3 职责 3.1供应部 受控状态 受控 分发编号
3.1.1负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、原料使用计划、库存盘点表、生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2技术研发中心 3.2.1负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3调度中心 3.3.1负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。 6工作流程（见后页） 6.1基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、包装材料采购工作流程说明 7考核指标 采购及时率 8记录 2月份外包装材料订单跟踪反馈表.xlsx 基础油、添加剂采 购跟踪表.xls 包材订货单.xlsx主剂采购订单.xlsx 9修改记录页
基础油、添加剂采购工作流程 职责岗位流程作业指导书、记录等
公司各部门管理制度
公司各部门管理制度 综合管理部（办公室、保卫、公司管理） 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查 实施情况及时向总经理作出汇报。 负责公司的对外公关接待工作。 为总经理起草有关文字材料及各种报告。 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 负责安排落实领导值班和节假日的值班。 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 负责公司公务车辆管理。 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。 负责公司办公用品的管理。 负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。 员工绩效考核，薪酬管理。 员工社会保险的各项管理。 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 人员档案管理及人事背景调查。 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 负责公司员工工伤事故的处理。 公司员工工资的核算、编制和发放工作。 完成总经理交办的各项工作。 财务部 公司财务预算、决算、预测。 编制财务计划。 编制会计报表。 拟写财务状况分析报告。 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。 负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。 对各种单据进行审核。 负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。 处理应收、应付货款等有关业务工作。 负责公司税务处理工作。
仓库作业指导书
仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限
4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员
给排水系统运行管理作业指导书标准版本
文件编号：RHD-QB-K8563 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 给排水系统运行管理作业指导书标准版本
给排水系统运行管理作业指导书标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.目的 规范和指引给排水系统运行管理，确保给排水系统完好、运行正常。 2.范围 适用于物业项目给排水系统运行管理。 3.职责 3.1项目经理（即服务中心/管理处负责人）监督本项目给排水系统运行管理工作。 3.2工程主管（即设备管理负责人）负责监督给排水系统管理责任人的管理工作，组织给排水系统的
定期维保工作。 3.3维修技工（具体的设备责任人）定期巡检及给排水系统。 4.方法与过程控制 4.1 系统管理标准 4.1.1水泵管理标准 4.1.1.1水泵运行无异响，无异常震动；水泵轴润滑油无泄漏（正常机密封泄漏应小于３滴／分，填料密封泄漏应小于10滴／分）；润滑油箱内不能混入水份，油位在油标范围内。 4.1.1.2电动机运行电流在额定范围内，温升符合要求。 4.1.1.3采用变频供水系统的，变频器、压力调节器、控制柜应保持干燥、无灰尘、通风良好、接线紧固；供水压力波动范围设定压力值的正负
0.03MPa范围内；变频器控制多台电机的，电机需要定时切换启动。 4.1.2水池、水箱管理标准 4.1.2.1水箱（池）加盖上锁；在通气口和溢流口需安装防虫网；水箱（池）建议安装液位显示，箱体表面建议张贴总容积标识；水箱（池）建议设置有高、低水位报警引至监控中心或就近固定岗位；水箱（池）每年清洗两次（或依据当地规定执行），水质符合国家要求并附有检测报告。 4.1.2.2生活水箱消毒设备运行正常，满足设备使用规范要求。 4.1.3管道管理标准 4.1.3.1各种管道软连接无老化，无裂纹。 4.1.3.2止回阀、碟阀、闸阀、自动控制阀门动作灵敏可靠；管道压力表指示正常，压力控制表能正