人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
人力资源部预算表模板
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度
人力资源费用预算表格
人力资源费用预算表格人力资源费用预算有助于提高企业的经营管理水平，优化资源配置，实现更好的发展目标。
●以下是一个简单的人力资源费用预算表格的示例，供参考：实际的人力资源预算可能会根据公司的具体需求和规模而有所不同。
这个示例表格包含了一些常见的人力资源费用类别，但可能还需要根据实际情况进行调整。
在填写预算金额时，请确保考虑到各种可能的支出，并与相关部门进行充分沟通，以确保预算的准确性和合理性。
●设计一份符合实际需求的人力资源费用预算表格，可以考虑以下几个方面：1.明确预算目标：首先，要明确预算的目标，例如是为了控制成本、提高员工满意度还是优化人力资源配置。
明确目标有助于制定有针对性的预算计划。
2.详细列出费用类别：在表格中详细列出所有可能的费用类别，包括薪酬、福利、培训、招聘、员工关系等各个方面。
对于每个费用类别，都应该明确其预算金额和用途。
3.数据来源和依据：对于每个预算项目，都应该明确其数据来源和依据。
例如，薪酬预算可以基于员工数量、职位等级和市场薪酬水平等因素，而福利预算则可以根据公司的政策和员工的实际需求来制定。
4.历史数据参考：参考历史数据可以帮助制定更准确的预算。
例如，可以根据过去几年的薪酬增长率和员工数量来预测未来的薪酬预算。
5.与各部门沟通：在制定预算时，应该与各部门进行充分沟通，了解他们的需求和预期。
这样可以确保预算的合理性和可行性。
6.灵活性和可调整性：预算应该具有一定的灵活性和可调整性。
由于市场环境和公司需求的变化，某些预算项目可能需要调整。
因此，在设计预算表格时，应该考虑到这一点。
7.表格格式清晰：为了方便阅读和整理，表格的格式应该清晰明了。
可以使用颜色、符号或格式化等方式来突出关键信息。
8.定期更新和审查：预算制定后，应该定期进行更新和审查，以确保其与实际情况的匹配度。
对于出现较大偏差的预算项目，应该及时进行调整。
设计一份符合实际需求的人力资源费用预算表格需要综合考虑多个因素，并不断进行调整和完善。
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
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-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
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-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
人力资源费用预算表【模板范本】
人力资源费用预算表【模板范本】
概述
人力资源费用预算表是用来估计和规划组织的人力资源部门的费用支出的工具。
它可以帮助管理层了解人力资源活动的成本，并进行预测和控制。
本文档提供了一个人力资源费用预算表的模板范本，以供参考和使用。
人力资源费用预算表
费用估计与控制
费用估计与控制是人力资源费用预算的核心环节。
在制定预算之前，需要收集和分析过去的数据，了解各个项目的支出情况，并将其纳入到预算中。
同时，还需考虑未来的发展计划、人力资源策略以及行业趋势等因素，进行合理的预测和规划。
在实际执行预算过程中，需要及时跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。
如果出现偏差，需要及
时采取调整措施，确保费用控制在合理范围内。
注意事项
在编制人力资源费用预算表时，需要注意以下几点：
1. 细化项目：将每个费用项目细化到具体的支出项，以便更好
地了解和掌握费用的构成。
2. 合理估计：尽量准确估计每个项目的费用，并考虑到不确定
性因素，如通胀率、工资涨幅等。
3. 考虑业务需求：根据组织的业务需求和发展计划，合理分配
和规划费用预算。
4. 持续监控：定期跟踪和监控费用的支出情况，及时采取调整
措施。
总结
人力资源费用预算表是一项重要的管理工具，可以帮助组织进
行人力资源费用的预测、规划和控制。
本文档提供了一个人力资源
费用预算表的模板范本，供您参考和使用。
在使用过程中，需要根
据实际情况进行调整，并持续跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
人力资源成本预算表
人力资源成本预算表人力资源配置计划人力资源配置计划职员分类职位名称月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月9><>7月8月9月10月11月12月管理、专业类管理处经理……小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0分包职员小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0管理处职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0所有职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处人力资源明细表人力资源明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别职级月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123456<>789101112131415161<>7181920合计0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1填报说明：1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。
职员薪酬明细表职员薪酬明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别年薪总额月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬加班费合计备注比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例金额1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月全年双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 80000.00 <>70%4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>74666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>756000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.001000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>75666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>76448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.832 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 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0.00填报说明：1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）；2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式；3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算；4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算；5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放；6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改；<>7、本表由各分公司人力资源部负责填报。
【表格】人力资源成本预算表
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11月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12月
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合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他福利
6月
7月
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0.00
0.00
0.00
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0.00
8月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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成 本
非法定
深圳市福长利城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
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班长津贴 -
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其它福利费用 -
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小计
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合计
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深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一
、
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 其中： 管理、专业类职员 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
操作类职员 0
0
0
0
0
0
0
0
月度计划（元）
6月
7月
4,666.67 4,666.67
1,000.00 1,000.00
-
-
-
-
5,666.67 5,666.67
513.33 513.33
303.33 303.33
12.93 12.93
23.33 23.33
23.33 23.33
-
-
876.27 876.27
-
-
-
-
8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
12月
合计
4,666.67 56,000.00
1,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00
-
2,344.83
17,666.67 82,344.83
513.33 6,160.00
303.33 3,640.00
12.93 155.18
23.33 280.00
23.33 280.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
养老保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
医疗保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 9
四 、
委
法定 福利
失业保险 工伤保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 托
生育保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 经
12
营 车
13 场
住房公积金 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
876.27 10,515.18
-
-
-
-
、
物
业
深服圳市长城物业管理股份有限公司
务
15 人 力
过节费
-
16 17
成 本
非法定 福利
驻外职员津贴 驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
19
班长津贴 -
20
其它福利费用 -
21
小计
-
22
分公司中层
23
培训 管理、专业类
24
费用
操作类
25
小计
-
26
工会经费
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
16 本
驻外职员津贴 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
驻外探亲交通费 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
班长津贴 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
其它福利费用 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
培训费用
-
23
工会经费
-
-
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
128.97 7,453.51 -
-
113.33 6,656.27 -
****管理处
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
353.33 1,646.90
18,896.27 94,506.91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
月绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
职员 薪酬
年绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
月加班费 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
养老保险 -
-
-
-
-
-
-
------7
医疗保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 9
三 、
法定 福利
失业保险 工伤保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-