月底盘点流程(新)(修改)
月末盘点的要点和流程
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财务部月末库存盘点操作细则
财务部月末库存盘点操作细则财务部月末库存盘点操作细则1、适用范围：1.1本操作细则适用于财务部的库存物资月末盘点。
2、盘点前的准备：2.1月末盘点前材料会计应查看营销系统中报表中心功能下的即时库存表，对其中有明显差异的地方应通知现货点的业务员及保管员注意查明，同时提醒和协助各现货点做库存物资盘点前的各项相关准备工作。
2.2本公司盘点采用帐面盘点和实地盘点相结合，分月度盘点、季度盘点。
月度盘点以帐面盘点为主，季度盘点由财务部参与实地盘点，由财务人员到货物存放地现场和现货点保管人员一起以实地现场抽查的方式参加盘点。
3、盘存流程及要求：3.1盘存时段：自然天数（月度自1日到30或31日止）3.2每月的1-3日下午5:30前财务部材料会计督促各业务部门及资源部门根据要求及时递交上月度的盘存资料。
3.3财务部材料会计收到盘存表后，于4日完成对盘存报表的复核工作无误后,交公司营销总监对盈亏情况审批。
3.4材料会计 5日完成审批后，依据盘存报表进行营销系统的盘点数据录入工作，并将审批后的盘点表传一份给保管员通知其在仓储系统中录入盘点数据进行盘盈、盘亏处理。
3.5盘盈盘亏处理后核对盘点后的实物库存，数据核对（营销系统—仓储系统—盘点报表）。
3.6每月的6-7日在K3系统中做营销系统的相关数据导入工作，如期货直发依据业务部提供的《期货直发购进汇总表》和《期货直发销售汇总表》，分别在K3系统手工录入入库和出库，并在系统中进行发票和出入库单的核销处理。
3.7每月8号前材料会计完成发票核销及K3系统盘点工作，出具月度《库存物资盘点汇总表》与《发票核对表》交预算会计复核。
3.8每月8日由预算会计核对库存数据、发票数据及库存成等无误后结转本月成本，出具本月成本数据交财务会计，并告知材料会计。
3.9每月的10日前K3系统关帐，财务部月末盘点处理完毕。
3.10月末除正常双休外，遇国家法定节假日，盘点完成时间顺延。
4盘点报表的审核和处理：4.1现货部资源盘点:4.1.1财务部材料会计收到《实物库存表》、《仓储系统盘点表》、《营销系统盘点表》、《盈亏情况说明表》进行核对后，首先核对《仓储系统盘点表》、《营销销系统盘点表》和仓储系统及营销系统的数据是否一致（包括总数量，并分品种，分规格核对明细数量，以确认所收到表格数据的真实性和准确性），其次核对各表之间的数据是否一致，逻辑关系是否正确。
厂家月底盘点流程(含流程图),盘点作业说明及操作要点
流程名称 文件编制单位
厂家月底盘点流程图
作业流程图
厂家月底盘点流程
编号
销售部
日期
2009-07-26
审批
编制 滕丹凤
001、厂家日报 表
一致
零售
与内部销售订单进 行核对
不一致
将日报表差异车 型与整车流程表 做比对
内部销售与订 单填写错误
工厂月度盘点工作安排,仓库月度盘点工作计划与具体步骤
东莞航升实业有限公司DONG GUAN HANG SHENG INDUSTRIAL LID2021年5月31日盘点按排一、本次盘点的目的1、确认实际的库存数量，掌握存货。
2、查清仓库账面损益。
3、发觉仓库管理存在的问题，并尽早实行改善措施。
4、加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的。
二、盘点范围1、库存盘点：原料、水口料、胶头、半成品、成品、生产帮助材料及机修、修理配件、外协加工物料。
2、资产盘点：固定资产固定资产：包括机器设备、模具，运输设备、生产器具、办公用品等。
三、盘点方式1、存货：由货仓负责全面初盘总清点一次。
2、固定资产/办公用品：由各部门负责盘点。
3、30日前结束初盘工作，初盘点后请交电子档及手工盘点表到本钱管理组统一汇总归纳发给复盘人员进行复盘。
四、盘点人员的安排1、总盘人：由董事会人员担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人：由各部门主管担当，负责实际盘点工作的实施。
3、复盘人：由公司指派人员负责进行复盘监督之责〔参阅人员安排表〕4、盘点人：由复盘人带指派人员负责清点数量并记录〔参阅人员安排表〕5、协盘人员：由各部门指派，负责盘点时，物料的搬运及整理工作。
五、盘点前的预备工作1、各部门所需要盘点表格，由本钱管理组供应。
2、产品的堆放应力求整齐、集中、分类。
并置标示牌。
3、各项账册应于盘点前登记完毕。
4、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的物料、应另行分别存放，并予以标示。
5、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必需标示出。
6、各种存货截数通知时间7、截数通告致供货商,截数时间前做好欠交物料送貨工作及領取退料工作。
8、截数时间前做好来料检查及本厂产品入库,出货数量，檢查加快存货入出庫速度.。
六、考前须知1、全部参与盘点工作的盘点人员必需重视本次盘点的重要性。
2、盘点人员于3月30日晚上7：30到达二楼会议会开，接受工作支配。
酒店月底盘点流程
酒店月底盘点流程一、准备工作。
咱得先找个合适的时间，可不能挑那种忙得脚不沾地的时候来盘点呀。
一般呢，就选在月底最后一天的晚上或者第二天一大早，这个时候客人比较少，咱操作起来就比较方便。
然后呢，要把盘点需要用到的家伙事儿都准备好，像是盘点表呀，笔呀，计算器啥的。
这盘点表就像咱的作战地图一样重要呢。
对了，还要找几个靠谱的小伙伴一起，人多力量大嘛。
二、库存区盘点。
先从库存区开始哈。
那一个个货架就像等待检阅的小士兵。
咱从最里面的货架开始，一层一层地来。
比如说酒水库存区，先看看那些红酒瓶，一瓶一瓶地数，可别数错啦，要是不小心多数或者少数一瓶，那可就麻烦咯。
数完了就赶紧在盘点表上记下来，要写清楚名称、规格、数量。
还有那些酒店备用的床单被罩啥的，也是一样的操作。
每一堆都要翻一翻，有时候它们可能调皮地躲在角落里，咱可不能把它们落下。
要是发现有破损或者过期的东西，也得特别标注出来，这就像给生病的小士兵做个记号一样。
三、厨房盘点。
接着就轮到厨房啦。
厨房可是个有好多宝藏的地方呢。
那些食材呀，调料呀，都得盘点清楚。
像新鲜的蔬菜，可能今天有，明天就没了，所以要特别仔细。
看看冰箱里的肉呀，鱼呀，数清楚有多少块，多少条。
调料也不能马虎，盐巴、鸡精、胡椒粉啥的，一小包一小包地数。
宝子们，这时候可别被那些香喷喷的调料味给迷糊了，还是要认真数哦。
而且厨房的东西摆放可能有点乱，咱要有耐心，就当是在找小宝贝一样。
四、客房盘点。
然后就是客房的盘点啦。
客房里的那些一次性用品，像牙刷、牙膏、梳子啥的，都要检查。
每个房间都要进去看，打开柜子，瞅瞅还有多少库存。
还有房间里的电器设备，电视机、空调啥的，要看看有没有损坏的，能不能正常工作。
这就像是给客房做个体检一样，确保每个房间都是健康的状态，这样才能让客人住得舒心呀。
五、汇总与核对。
等所有地方都盘点完了，咱就把那些盘点表都拿过来汇总。
这个时候就像拼拼图一样，把各个部分的信息都拼在一起。
然后呢，要和之前的库存记录核对一下。
仓库盘点工作流程
仓库盘点工作流程商品盘点是指对商品实有库存数量及其金额进行全部或部分清点，以确实掌握该期间内货品状况，并因此加以改善，加强管理。
小编给大家整理了关于仓库盘点流程，希望你们喜欢!仓库盘点流程4.1盘点方式4.1.1定期盘点;4.1.1.1月末盘点;仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的月底;月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;4.1.1.2年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;定期盘点作业流程参照4.2-4.9执行;4.1.2不定期盘点;不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.9，且可灵活调整;4.2盘点方法及注意事项4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;4.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;4.3盘点计划4.3.1盘点计划书4.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;4.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
4.3.2时间安排4.3.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;4.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;4.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;4.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;4.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;4.3.3人员安排4.3.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;4.3.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;4.3.3.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;4.3.3.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;4.3.3.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;4.3.3.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;4.3.4相关部门配合事项4.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;4.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;4.3.4.3盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务;4.3.4.4盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作;4.3.5物资准备4.3.5.1盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;4.3.6盘点工作准备4.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;4.3.6.2盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;4.3.6.3将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。
月度及周度仓库盘点流程
存品种按原料、成品、辅料、备件分为四大类,并制定不同的 格、使用情况 周期盘点原则进行盘点，盘点原则需要定期进行审核
库存盘点原则
2.
仓储部门在财务部的协同下对四个类别货物制定不同的库存容
差率
库存容差率表 库存容差率表
3.
准备库存四大类分类清单
库存四大类分类清 库存四大类分
单、盘点单
类清单、盘点
单
4.
时间
分公司仓库
各品种容差率 B
是 9
差异是否在容 差范围内？
否
12
调查并书面报告差异产生原因， 并报批财务经理
10 库存调整
分公司经理层
财务部经理
分公司财 务科
11 调整帐务
13 审核
14 审批
A
结束
流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1.
财务科会同经营办、仓库、生产科组成盘点小组，将所属的库 库存品种价值、价 库存的四大类
二次盘点结果 二次盘点差异
10.
差异是在容差范围内，仓库调整库存
流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明（续）
流程步骤
工作内容的简要描述
11.
仓库调整库存后，财务科仓库调整帐务
重要输入
重要输出
相关表单
12.
差异是在容差范围外，盘点小组进行调查，并书面报告差异产
生原因，并报批公司财务部经理
超出容差的调查报 告
13.
分公司经理层审核超出容差的调查报告
14.
公司财务部经理审批超出容差的调查报告
超出容差的调查报 超出容差的调查报
盘点工作及流程（优秀范文五篇）
盘点工作及流程（优秀范文五篇）第一篇：盘点工作及流程盘点工作及流程库存盘点的意义A.库存盘点是指对商场的资产及负债进行查核，商品的实物盘点只是全部库存管理的一部分。
1.实物盘点品质的好坏对一定时期经营业绩的评估有十分重要的作用。
2.说明：规定范围及原则以便检查和确保实物盘点的可靠性。
3.组织B.责任划分卖场：店长C.计划盘点流程总部决定日程安排,盘点的日程安排如下：仓库、卖场食品非食品收货区将于盘点前一天关闭。
D.准备1、进行实物盘点前，店长应将盘点日期以及办法告知其店员。
2、顺序摆放，在实物盘点前，有必要将商品分类摆好（一品一位），破损商品在记录之后须丢弃。
3、清理保持所有商品和资产清洁完好，并注意货架底下是否有遗漏商品。
4、空箱或纸箱必须另外存放以避免错误。
5、赠品及用于陈列的空纸箱必须按照课统一地点存放6、在实物盘点前要确保所有商品资料都已列入电脑（依单品清单）。
λ7、盘点前当日信息（进、退货单据）全部录入，审核完毕λ8、盘点的通常原则是“同一商品放置于同一位置，店长须检查E.检查1、如有腐烂、破损、采购失误，或过时（过季）之商品，须进行折损处理，须于盘点前一天准备商品“折损单”并送交财务部，折损表内容包括：品名、单品码、数量、原价及折损后价格。
2盘点计划很多中小企业的盘点主持人，由于缺乏经验，没有做好盘点计划，因此乱成一团，尤其是没有针对预盘阶段做出深入计划，以致到了复盘时仓储仍乱的不可收拾，因此拖延复盘时日，令参与者怨声载道。
一般而言，盘点计划多在预盘日期的3天前就要具体拟订而且发布。
盘点计划的有关技巧1、首先，是针对时程的计划要有周详的考虑。
例如计算好每一位预盘主办员每天能用多少小时去真正进行预盘（由于每天仍要进行入出库作业，所以可能每天仅2至3小时可以真正有效地从事预盘作业），共有多少料项，差不多要多少天才可以完成预盘。
而且要真正去协调各部门的正常入库作业，一定要集中在每天什么时段，以避免预盘的困扰。
盘点作业流程
盘点作业流程（一）盘点时间：每月25日1、上午9：30至下午5：00盘库房；2、晚上营业结束后盘卖场；（二）盘点范围：1、属于我公司的全部商品，包括正常商品、破损商品，赠品商品等；2、已退库商品、供应商暂存商品不在盘点范围之内；（三）盘点工作准备：一、每月20日前，组长检查货架、堆头编号是否正确（按顺序，无重复及漏编货架）；人事组织新进员工盘点培训；二、每月22日前确定盘点人员名单（由各部门参加盘点人员名单交店长助理，再由店长助理分配）。
三、每月22日前将商品再次归类、整理。
四、库房商品整理1、商品分类，同类同一条码商品放在一起；2、清退临期、过期、破袋、报损商品及高库存、不动销、滞销商品（按退/换货流程及商品报损流程执行）；3、能装箱的尽量装箱，装箱时要码放整齐，对量大的商品须进行分包装，每层数量必须相同；4、堆码商品时，要注意商品的堆码高度及库房五距:墙距、柱距、顶距、灯距、堆距；5、不利在包装箱上记录盘点数据；（店长室、稽核部将在抄完盘点表后进行检查）6、将小箱放在大箱外面；避免商品数量不足整箱的当作整箱计算；五、卖场商品整理1、商品不得跨越货架(或将同一商品陈列在两组货架交接处)，将商品陈列整齐（包括横向，纵向，以便于点数）；2、商品与价签必须一一对应；3、不得在价签背后及其它位置标注商品数量；4、商品整理所须达到的效果；通过视觉直观的数出该商品的数量；5、漏抄商品，统一拿空白表填“补”写单。
六、每月24号前盘点表抄写完毕，抄写要求如下：（从21号至23日抄写完毕）1、盘点表一式两联，抄写前必须将盘点表对齐，抄写时用复写纸套写；2、只准用蓝黑色圆珠笔抄写；3、抄写内容包括;●表头：“日期”栏填写盘点日期：“编号”栏由店长助理每月24日编盘点流水号；“部门”栏填写盘点部门；“货架编号”栏为所抄写的货架或堆头编号，由3部分组成，即卖场（库房）货架（堆头）+该组货架上所贴编号+页码（1/3）。
餐饮业月末盘点制度及流程
餐饮业月末盘点制度及流程简介餐饮业是一个以服务为主、以产品为辅的综合性行业，食品风险与安全较高，财务核算较为复杂。
在餐饮业中制定科学的月末盘点制度及流程，能够有效地预防与发现财务风险，提高财务运营水平，更好地掌握企业经营状况。
盘点制度的确定一、制度确定的目标和依据制定企业的月末盘点制度，需要考虑企业的经营状况和适应企业未来发展需要。
制定盘点制度的目标是为了保证企业财务数据的真实可靠，发现存在的盈亏差额，切实保障企业的财务安全。
盘点制度的依据可以从企业财务管理规定、税务法规、审计标准、确认收入及费用的规则准则等方面进行参考，制定能够适应企业自身实际情况的月末盘点制度。
二、盘点分工及职责月末盘点需要对企业的库存物资、原材料、半成品、成品、低值易耗品等进行清点和记录，因此需要确定好盘点的分工和职责。
盘点分工可以根据企业规模与实际情况进行划分、不同部门或岗位的职责明确，以便实现盘点的高效、准确和及时进行。
三、盘点流程的制定盘点流程的制定，是为了规范企业在月末盘点中的操作流程、避免盲目性、混乱性、遗漏性等问题。
盘点流程包括：调拨采购发票的准备、仓库地点的选定、盘点单的编制及发放、盘点人员的安排、盘点结果的记录和分析等流程。
盘点流程的具体规定一、盘点数据统计盘点数据的统计包括：盘点成品、盘点原材料、盘点低值易耗品、盘点现金、盘点负债、未确认收入、未确认费用等方面。
对采购发票进行核查，查明存在的差异并据此作出调整。
二、盘点的操作工具与标准1.盘点的操作工具必须要有一定的一致性，禁止使用非统一标准的工具进行盘点工作。
2.盘存时都必须采用单价低值先盘点的原则进行盘点。
3.盘点后应按检查清单进行汇总，实现统一的清点结果与报表表现，便于财务部门核对与后续结算。
三、盘点结果的分析和处理盘点结果的处理包括：实际数据与应有数据进行对比，由财务人员进行校准，并进行调整合并交付总经理审批签字，若存在其它问题即时反馈解决。
四、月末盘点工作的通知与安排为了保证盘点工作的有序性和及时性，应该制定一份明确的月末盘点计划，明确任务要求、任务目标、时间节点等信息。
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月底盘点流程
一、盘点注意事项
1、盘点之前店铺负责人必须召集盘点人员开会，安排盘点工作如：
整仓：①在财务通知盘点时间的8小时前安排整理仓库，②按款号：分款号摆放每款货架须有标签；
③分颜色：由上至下由浅至深；④分码数：由上至下，从小号至大号；⑤分类别：裤子、上衣、鞋子分开摆放；⑥分性别：男女分区；⑦完整填写整仓记录表。
以上7条规定任意一条无完成各罚款10元；
2、盘点区域安排：
（1）货场及后仓各区域贴上标签，标签内容：区域名称、盘点人、总件数、负责人，未按要求填写标签罚款10元。
(2)货场上分区不要超过两个仓位，每一个中岛为一个区，仓库可根据货架分区区域数量不要超过100
件并且区域划分明显。
没有按照要求分区的罚款10元由监盘人当场开罚单。
如发现监盘人包庇的监盘人罚款50元。
3、盘点人员安排
盘点必须分区进行盘点，每一个区域两人一组.
①初盘时，由A口述盘点区域单款明细，B记录。
②复盘时，由B盘点该区域单款总数（盘点顺序和盘点明细表格时的顺序需一致），同时由A计算已盘点完的该区域区域单款明细总件数。
等该区B盘完后，A和B核对区域单款总数是否一致。
如果数据一致把数据填写到区域标签上。
不一致必须由第三人进行重新盘点，盘到正确为止，每一张盘点表上的内容如果有错误应该重新盘点，不可以在原表更改，如果发现盘点上有更改内容，店铺负责人和监盘人各罚款20元。
③数据正确后把数据给店铺负责人进行区域总数核对，核对无误后方可把数据交给现场监盘人，监盘人根据负责人提供数据进行区域总数核对，如果无误双方都得在盘点表上签名确认，如果发现负责人和监盘人没有按照要求核对数据各罚款20元。
无误再把盘点数据输入电子进销存计算库存的盈亏情况，根据盈亏情况在监盘人的监督下找出差异货品。
如果监盘人没有帮店铺核对盈亏情况监盘人罚款20元（店铺串款和漏盘都必须核对）。
4、上交财务的盘点表格店铺必须自行复印一份以便数据错误时可复查（没有或者丢失盘点数据的责任人罚款10元）。
5、店铺盘点必须严格按照以上规定进行，没按规定执行的监盘人根据每一条的管理规定当场给店铺负责人开罚单。
如发现监盘人包庇店铺罚款50元。
二、盘点人员安排
1、当天晚班的同事只要正确盘完店长分配完成的区域就可休息，店长要尽量安排一个区域给予单独盘点不要和其他区域混合。
店长和监盘人要给予监督核对该区域的盘点。
这部分同事第二天上早班。
2、当天早班的同事要做好充分的休息，店长要安排这部分同事较大部分的盘点工作并且后期的核对工作方可回去休息。
这部分同事第二天上晚班。
3、4人或以下的店铺必须全部人员都参与盘点，4人以上的店铺方可采用以上的安排。
如有特殊情况店铺自行安排。
编制：总经办直营部：营销负责人：总经理：
区域盘点标签表区域：
盘点人：A:
B:
总件数：
负责人：。