煤矿物资管理制度
煤矿应急物资装备管理制度(三篇)
煤矿应急物资装备管理制度是指针对煤矿突发事件和应急需求，对煤矿应急物资和装备进行统一管理和调配的制度。
下面是一个可能的煤矿应急物资装备管理制度的主要内容：1. 煤矿应急物资装备的备案登记：煤矿应急物资装备按照种类、规格、数量等详细登记备案，包括防火、救护、通信、排水、灭火等应急物资和装备。
2. 煤矿应急物资装备的购置计划：煤矿应急物资装备的购置应根据实际需要和煤矿突发事件的潜在风险进行合理规划，定期进行审议、讨论和更新。
3. 煤矿应急物资装备的储备和保管：煤矿应急物资装备应当统一储备和保管，确保储备充足、装备完好，保证在突发事件发生时能迅速使用。
4. 煤矿应急物资装备的维护和检测：煤矿应急物资装备应定期进行维护和检测，确保其正常工作和有效使用。
5. 煤矿应急物资装备的调配和使用：在煤矿突发事件发生时，根据实际需求和应急预案的要求，对储备的应急物资和装备进行调配和使用。
6. 煤矿应急物资装备的更新和报废：煤矿应急物资装备的使用寿命到期或者损坏无法修复时，应及时更新或报废，并重新购置最新的应急物资装备。
7. 煤矿应急物资装备的培训和演练：煤矿应急物资装备的使用人员应接受相关培训和演练，提高他们对应急物资装备的操作和应急处置能力。
8. 煤矿应急物资装备的评价和改进：定期对煤矿应急物资装备管理制度的执行情况进行评价，及时发现问题并进行改进，提高煤矿应急物资装备管理水平。
以上是一个可能的煤矿应急物资装备管理制度的主要内容，实际的管理制度可根据煤矿的实际情况和需求进行适当调整和完善。
煤矿应急物资装备管理制度（二）第一章总则第一条为了提高煤矿应急物资装备的管理水平，加强煤矿应急救援工作，保障职工的生命安全和财产安全，制订本制度。
第二条煤矿应急物资装备管理应遵循法律法规、政策文件的要求，按照科学、公正、合理、安全的原则进行管理。
第三条煤矿应急物资装备管理的目标是确保应急物资装备的及时供应、高效使用，提高应急救援的能力和效率。
煤矿物资管理制度(4篇)
煤矿物资管理制度一、总则煤矿物资管理制度的制定是为了规范煤矿物资管理工作，保证煤矿正常运营和生产，提高煤矿物资的利用率和管理效益。
二、管理范围本制度适用于所有煤矿的物资管理工作，包括但不限于以下内容：1. 采购、入库、出库、库存盘点、报废等物资管理流程；2. 物资分类、规格、型号、编码等管理方法；3. 采购合同、送货单、收货单、库存账务等物资管理文书；4. 物资领用、借用、归还、保管等管理事项；5. 物资的保管措施、防火、防爆等安全管理规定。
三、物资管理流程1. 采购流程(1) 部门提出采购需求，并编制采购计划；(2) 部门向物资采购部门提供采购需求和计划；(3) 物资采购部门根据需求和计划进行供应商选择、招标、谈判等采购准备工作；(4) 物资采购部门与供应商签订采购合同，并提出相关支付要求；(5) 供应商按合同要求交付物资，并提供送货单和质量保证书；(6) 部门验收物资，确保数量和质量无误；(7) 物资采购部门审核验收结果，并进行付款。
2. 入库流程(1) 物资采购部门将验收合格的物资移交给库房管理员；(2) 库房管理员对物资进行入库登记，包括物资编码、名称、规格、型号、数量等信息；(3) 库房管理员将物资储存在指定位置，并进行分类管理；(4) 入库登记单据和物资信息反馈给物资采购部门和财务部门。
3. 出库流程(1) 部门提出物资领用需求，并填写领用申请单；(2) 部门向库房管理员提供领用申请单，并经过审核确认；(3) 库房管理员根据领用申请单准备物资，并记录出库信息；(4) 部门领取物资，并在领用单上签字确认；(5) 出库信息反馈给物资采购部门和财务部门。
4. 库存盘点流程(1) 定期进行库存盘点，确保库存数量和实际数量一致；(2) 库房管理员按照盘点计划进行物资清点，并记录盘点数据；(3) 盘点结果反馈给物资采购部门和财务部门，并进行调整。
5. 报废流程(1) 部门发现物资存在质量问题或无法继续使用时，编制报废申请单；(2) 部门提交报废申请单给库房管理员，并经过审核确认；(3) 库房管理员对报废物资进行处理，并记录报废信息；(4) 报废信息反馈给物资采购部门和财务部门。
煤矿安全应急物资储备管理制度
第一章总则第一条为加强煤矿安全应急物资储备管理，提高应对突发事件和事故的能力，保障煤矿安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》及国家相关法律法规，结合本矿实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本矿所有安全应急物资的储备、管理、使用和更新。
第二章应急物资储备第三条应急物资储备应当遵循“统一领导、分级管理、保障有力、科学合理”的原则。
第四条应急物资储备品种包括但不限于以下几类：1. 紧急救援设备：如救护车、呼吸器、氧气瓶、救生衣等。
2. 防护用品：如防尘口罩、防毒面具、防护服、安全帽等。
3. 防灾器材：如灭火器、灭火剂、消防水泵、沙袋等。
4. 通讯设备：如卫星电话、对讲机、信号灯等。
5. 供电设备：如便携式发电机、备用电池等。
6. 食品、饮用水及药品：如急救药品、矿泉水、方便食品等。
第五条应急物资储备数量由安全管理部门根据矿井规模、作业环境、人员数量等因素合理确定，并定期进行评估和调整。
第三章应急物资管理第六条安全管理部门负责应急物资的采购、验收、储存、维护和更新。
第七条应急物资的采购应当符合国家相关标准和要求，实行公开招标，确保物资质量。
第八条应急物资的储存应当符合以下要求：1. 物资应当分类存放，标识清晰，便于查找。
2. 储存环境应当干燥、通风、防潮、防火、防盗。
3. 定期检查物资的储存条件，确保物资完好。
第九条应急物资的维护应当定期进行，发现损坏、过期或者功能失效的物资，应当及时进行更换或者报废。
第四章应急物资使用第十条应急物资的使用应当遵循以下原则：1. 及时性：在发生突发事件或事故时，能够迅速投入使用。
2. 有效性：使用的物资能够达到预期的救援效果。
3. 专物专用：应急物资不得用于非应急情况。
第十一条应急物资的使用由安全管理部门或者应急指挥部统一调配，其他部门和个人不得擅自使用。
第十二条应急物资使用后，应当及时进行清点、记录，并做好相关手续。
第五章应急物资更新第十三条应急物资的更新应当根据物资的实际使用情况、技术发展、国家政策等因素进行。
煤矿仓库出入库管理制度
第一章总则第一条为了规范煤矿仓库的出入库管理，确保仓库物资的安全、高效、有序，提高物资利用率，保障煤矿生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿仓库所有物资的出入库管理，包括原煤、煤炭产品、配件、工具、材料等。
第二章出入库管理职责第三条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、保管、盘点等。
第四条采购员负责物资的采购计划、采购申请和采购合同签订。
第五条使用部门负责提出物资需求计划，并按计划领用物资。
第三章物资入库管理第六条物资入库前，采购员需填写《物资入库申请单》，经使用部门负责人审批后，由仓库管理员接收。
第七条仓库管理员接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与入库申请单相符。
第八条物资验收合格后，仓库管理员应填写《物资入库登记表》，并做好入库记录。
第九条物资入库后，应按照分类、规格、材质等要求进行分区存放，并做好标识。
第四章物资出库管理第十条使用部门需填写《物资出库申请单》，经使用部门负责人审批后，由仓库管理员进行出库。
第十一条仓库管理员在出库时，应核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与出库申请单相符。
第十二条物资出库后，仓库管理员应填写《物资出库登记表》，并做好出库记录。
第十三条物资出库应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和使用效果。
第五章物资保管第十四条仓库管理员应定期检查仓库内的物资，确保物资的安全、完好。
第十五条仓库内应保持通风、干燥、整洁，防止物资受潮、霉变、锈蚀。
第十六条易燃、易爆、有毒、有害等危险品应按照国家相关规定进行存放和管理。
第十七条仓库管理员应定期盘点库存物资，确保账实相符。
第六章监督与考核第十八条公司设立专门的物资管理监督小组，负责对仓库出入库管理进行监督检查。
第十九条对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第二十条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在确保煤矿仓库物资出入库的规范化、标准化，提高物资管理水平，为煤矿生产提供有力保障。
碱沟煤矿关于下发物资回收复用管理制度
碱沟煤矿关于下发物资回收复用管理制度一、概述为了最大程度减少资源浪费，降低企业运营成本，加强环境保护，提高资源利用效率，碱沟煤矿制定了下发物资回收、复用管理制度。
本制度适用于所有下发物资，包括办公用品、设备、工装、劳保用品等，并旨在建立完善的物资回收、复用管理系统，确保资源的合理利用，推动企业可持续发展。
二、回收管理1.回收范围所有下发物资均可进行回收，包括但不限于：废旧纸张、塑料制品、废弃设备、旧劳保用品等。
2.回收责任部门煤矿管理员负责组织和协调下发物资的回收工作，工会负责协助和监督。
3.回收流程（1）煤矿管理员定期进行下发物资的点收工作。
（2）发现可回收物资的，立即上报煤矿管理员，并填写回收登记表。
（3）煤矿管理员根据回收登记表，组织回收人员进行回收工作。
（4）回收物资送至固定的存放区域进行初步分类和检查。
（5）检查合格的回收物资按照分类进行临时存放，并做好标记。
（6）定期召开回收物资分配会议，将标记好的回收物资分配至需要的部门或人员。
（7）回收物资分配后，进行细致的检查和记录。
4.回收分类与标记回收物资需要按照不同的分类进行标记，以便于后续的管理和使用。
（1）纸张类：按照颜色标记，例如白纸、彩纸等。
（2）塑料类：按照塑料类型标记，例如PET、PVC等。
（3）设备类：按照设备名称和型号进行标记。
（4）劳保用品类：按照用品种类进行标记，并进行消毒处理。
三、复用管理1.复用范围经过回收和检查合格的物资可进行复用，根据物资的实际情况和需要，进行相应的修复和加工。
2.复用责任部门各部门根据需要负责进行复用工作，并严格按照复用管理制度的要求进行操作。
3.复用流程（1）物资接收部门对回收物资进行进一步检查，判断是否具备复用条件。
（2）具备复用条件的物资，进行修复、加工等必要的操作。
（3）修复加工后的物资，进行再次严格的检查。
（4）通过检查的物资，进行细致的清洗和消毒处理。
（5）根据需要进行物资分类，并进行标记。
煤矿物资采购管理制度
物资采购管理制度（一）计划编制1、各使用单位根据月度生产作业计划编制本部门的月度使用计划，使用计划必须注明物资名称、规格型号、数量，对质量有特殊要求的要注明，并经公司分管经理审核批准。
2、各使用单位每月月底前将经过公司分管经理签字后的计划报供应科计划员，计划员与仓库保管员核对规格、型号及库存后编制公司月采购计划，经供应科科长签字后报公司总经理批准，方可实施采购。
3、临时急用物资由使用单位提出急用计划，分管经理批准，报总经理批准后，供应科组织采购。
（二）物资的采购1、供应科根据批准后的物资采购计划分类进行采购，选择采购的方法是同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比信誉，供应商在《合格供方名录》中选择。
2、供应科采购员要经常调查了解市场，及时掌握市场信息，要货比三家，本着“就地、就近”比质、比价、择优选购和坚持“四不购”即无计划不采购、质量低不采购、价格高不采购、规格不清不采购的原则进行。
严禁购买无生产许可证、无质量合格证、井下物资无防爆合格证和无煤矿安全标志的质次、价高、假冒伪劣产品，如有发现，要按照违纪处分，并追究经济责任。
3、物资采购要形成合理的经济批量，建立相对稳定的进货渠道，努力降低采购成本。
大宗、批量物资的采购，要实行招议标采购、比价采购，以保证质量优良、价格合理，形成良好的采购渠道；对批量性的物资采购，要与生产厂家签订长期的购货合同，减少中间环节，降低采购成本。
4、需要到生产厂家考察的项目，由供应科组织公司领导及使用单位参加，对供方进行考察，写出考察报告，根据质量、价格、服务等方面经会议讨论选三家以上的供货单位，作为竞标单位。
（所选厂家原则上为合格供方）。
5、供应科根据招议标设备的技术要求，向竞标单位下发招议标函，组织招议标领导组及相关部门进行招议标，由分管经理主持招议标会议。
6、招议标会议首先由供应科或机电科介绍项目内容及技术要求，各参加投标单位抽签，依次宣读自己的技术方案和措施。
煤矿库房管理制度模板
第一章总则第一条为了加强煤矿库房管理，确保库房物资的安全、合理使用，提高物资管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本矿所有库房，包括原材料库、成品库、备品备件库等。
第三条库房管理应遵循“安全第一、预防为主、责任到人、高效有序”的原则。
第二章岗位职责第四条库房管理员1. 负责库房的安全管理，确保库房内的物资安全无事故。
2. 负责库房物资的收、发、存、调等日常管理工作。
3. 负责库房内物资的盘点，确保库存数据的准确性。
4. 负责库房内环境的清洁与维护。
第五条保管员1. 负责所保管物资的安全，防止丢失、损坏、变质等。
2. 负责物资的出入库手续办理，确保手续完备。
3. 负责物资的摆放，做到整齐、有序、便于查找。
4. 定期对所保管物资进行检查，发现异常情况及时报告。
第三章物资管理第六条入库管理1. 新进物资必须经检验合格后方可入库。
2. 入库物资应按类别、规格、型号等分类存放，并做好标识。
3. 入库时，应详细记录物资的名称、规格、数量、单价、金额等信息。
第七条出库管理1. 出库物资必须凭有效出库凭证办理，不得擅自出库。
2. 出库时，应核对出库凭证与实际出库物资的一致性。
3. 出库后，应及时在出库凭证上记录实际出库数量，并做好标识。
第八条库存管理1. 库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物资应按月、季、年进行统计，并上报相关部门。
3. 库存物资出现短缺、超储、积压等情况时，应及时报告并采取措施。
第四章安全管理第九条库房内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第十条库房内应配备必要的消防设施，并确保其完好有效。
第十一条库房内应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
第五章奖惩第十二条对在库房管理工作中表现突出的个人或集体给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度规定，造成库房物资损失或安全事故的，给予相应的处罚。
第六章附则第十四条本制度由矿安全管理部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
煤矿物资管理制度范本(3篇)
煤矿物资管理制度范本第一章总则第一条为了规范煤矿物资管理工作，加强物资的采购、入库、领用和使用，确保煤矿生产顺利进行，提高煤矿物资管理的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿的所有物资管理工作，包括采购、入库、库存、领用和报废等环节。
第二章采购管理第三条煤矿物资采购由煤矿物资部门负责，必须按照国家相关法律法规和煤矿的采购程序进行，确保采购的物资符合煤矿的实际需要。
第四条采购要进行严格的招标、比价和询价工作，采用公平、公正、公开的原则确定供应商。
采购结果应当经过煤矿物资部门和领导层的审核批准后方可实施。
第五条采购物资应当签订合同或协议，明确物资的品种、数量、质量、价格、交付时间等内容，并保留相关采购资料，以备核查。
第六条采购验收应当按照煤矿的验收标准进行，对于不符合要求的物资应当及时退回供应商，确保物资的质量问题得到妥善解决。
第七条采购物资的入库工作由煤矿仓库管理部门负责，对入库物资进行核对、验收，确保入库的物资与采购合同或协议一致。
第八条物资库存的监控、清点和调整应当由煤矿仓库管理部门负责，确保物资库存的准确性和及时性。
第九条采购物资的需求计划应当及时向煤矿物资部门报告，确保物资的供应与需求的匹配。
第十条采购物资的付款应当按照合同约定的支付方式和时间进行，确保供应商的权益得到保护。
第三章领用管理第十一条煤矿物资的领用必须经过领用人的申请和领导层的批准，按照领用申请单和相应的流程进行。
第十二条领用物资的数量必须合理，并且要及时上报煤矿物资部门，以备及时补充和调配。
第十三条领用物资的使用范围必须符合煤矿的需求，不能逾越职责范围和法律法规的规定。
第十四条领用物资的归还必须按照约定的时间和方式进行，对于有损坏或丢失的物资，应当及时报告并赔偿。
第十五条领用物资的盘点和核对工作应当定期进行，对于盘点差异要及时核实并进行调整。
第四章报废管理第十六条煤矿物资的报废必须经过煤矿物资部门和领导层的批准，按照相关法律法规和煤矿的报废流程进行。
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煤矿物资管理制度
为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本；减少物资储备，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持“低成本，优服务，严管理”，提高经济效益为中心原则，建立起集中、统一、全面的物资管理体系，制定本办法。
物资的计划管理
（一）、物资需求计划的编制依据
1、各生产队(部)按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月物资需求计划。
2、各辅助部门根据月工作任务量或维修计划量以及公司批准的资金使用额度等，合理编制当月物资需求计划。
3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。
（二）、物资需求计划的编制要求
1、物资需求计划以月计划为主，月计划量（或资金总额）的准确率要达到当月物资实际需要量的80%以上。
否则，对材
料计划单位进行处罚。
2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划，每周可报1次。
3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格、（型号）、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须
注明主机生产厂家，否则不予受理。
4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时
间，计划应具超前性。
5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并按时向供应部上交采购计划。
（三）、计划的审核与审批
1、月计划必须经队（部）负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。
否则不予受理。
2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资采购计划，物资采购以审批后计划为准。
3、生产急需的临时物资需求计划，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。
否则不予受理。
（四）、计划的受理时间
1、次月计划必须在当月的20日前报供应部。
2、临时计划在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。
需要共同讨论的计划可安排在前一天晚上或当天早上。
（五）、供应部对物资需求计划的管理职责
1、受理月计划后认真审核，既是汇总，表明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。
2、按公司规定，编制号当月需要集中采购的物资计划和自行采购的物资计划。
3、每月26日前将编制好的月计划提交公司物资管理领导
小组审核、审批。
采购计划应充分考虑储备情况，合理编制采购计划。
4、各单位因计划失误造成物资不能及时到位，计划单位负责人和具体计划经办人承担责任。
5、积极沟通并催促集中采购物资的按时到货（因计划提报单位因生产条件变化，工程项目的增减需要变更时，已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失，如何处理，责任该由谁承担？）
6、《采购订单》必须注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的《采购订单》到仓管员，便于仓管员及时合理安排入库。
7、每月向分管领导汇报计划的管理情况，对违反以上规定的队（部）提出处罚意见。
（罚款额50——200元）
物资的采购管理
一、对供应商实行内部审核签订合同管理
1、建立主要供应商和产品的资质信息档案。
2、由公司物资管理领导小组定期审核主要供应商品和产品资质信息情况，并确定签订合同的供应商和产品。
公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。
3、公司所采购的各类主要物资原则上必须在签订合同的供应商和产品中选择。
否则视为违纪。
如遇特殊情况，确保超出签订合同供应商范围采购的，则必须经公司分管领导批准后才能采购。
二、比质比价管理
1、除招标和特殊的临时采购外，其余各类物资采购均实行
比质比价采购。
2、供应部门将部分常用的集中采购物资的价格、质量和市
场价格、质量进行比较分析，然后将基本情况向公司物资管理领导小组进行通报。
3、对签订合同的公司和供应商产品，实行与市场比质比价
管理，在同质同价的情况下优先采购。
4、对公司自行采购的批量和价值高的物资，实行供应部门
填写比质比价表，公司物资管理领导小组审核批准的管理办法。
三、物资采购的合同和协议管理
1、对公司集中采购的物资，实行签订长期购销合作协议的
方式，约定双方的利益和责任。
2、对签订合同的公司和供应商的产品，实行批量签订物资
购销合同的方式进行采购与管理。
3、对公司自行采购的物资，根据供应商和所需物资的不同
情况，分别采取签订物资购销合同，或签订物资购销协议的方式进行管理。
仓库管理
一、物资的领用
1、各队（部）领用物资以月计划和临时计划为依据，超出
计划部分的物资供应部有权拒绝发放。
如遇特殊情况，需要超
计划领料的，领料单商必须由分管领导的签字，否则不予发料。
2、各队（部）领用物资必须由材料员（或办事员）统一办理，其余人员领料不予受理。
领料员领料时必须先建立总单，再根据不同品种开具不同的领料单，做到一料一单，并建立起相应台账。
3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员（或办
事员）签名，队（部）负责人签名等要填写齐全规范，普通物品经部门主管签字即可，重要物件的领料则必须经更高层领导批准方可生效，否则不予受理。
4、领料人员将领料单交保管员后，一律在库房门口等候，
由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。
任何闲杂人员不得进入库房内部（大型材料除外）。
5、火工品的领用：生产用由专业爆破员签字领用，严格执
行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格遵守国家有关火工品管理办法及条例；否则，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别给予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款100元；责任不到位造成丢失，按国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任；非生产用必须经安全部门审批，并经总工程师、总经理批准同意后方可领用，否则，依据国家有关火工品管理办法及条例追究相关责任人责任。
6、领料时间：6:00—24:00。
二、物资的发放
1、计划员首先审核领料单：（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐全规范。
（2）所领物资是否在计划内。
（3）核对库存是
否有货。
以上条件无误后方可签批料单。
（4）按照审批权限，需公司领导审批的物品必须办理审批手续。
2、保管员接料单后：（1）细心审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误后方可签单发放。
（2）禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。
（3）按照“日清日结”的原则及
时上帐下账，处理好各自分管的账目。
（4）严格按照“先进先出”的原则发放物资。
（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。
3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续。
三、物资的入库程序（验收程序）
1、根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。
2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核
对，并查点实物数量。
3、清点核对中若没有问题，验收员组织质量管理部或使用
部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。
4、若检验报告显示货物存在质量问题，则由采购员根据合
同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。
若在货物数量的清点核对阶段帐实不符，采购员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商进行处理。
5、经质量检验，不存在质量问题，则由仓储部负责人入
库，填写入库单，并与财务部协作节能型账务处理。
6、入库材料在未收到相应发票前（增值税票），仓管员必
须建立货到票未到的材料明细表（预验收），等正规增值税票到
达后通过财务部门正式验收，合格后方可结算。
7、•货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到“库号、架号、层号、位号”四定位；物资堆放整齐有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串”；确保“收发、识货、写算、报表”，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。
定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记鲜明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。
8、露天材料、地材类的验收。
水泥要准确到包数；砖要准
确到块数；砂石类要量方。
9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报
表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。
10、先做一个总的进料单（流水账）然后再分不同的品种开具不同的进料单（一料一单），并建立起台账、货单，有多少
品种就应有多少进料单。
11、所有入库物品必须开入库单（三联票），当天订购的，
必须有入库单，采购员除自留一份存档外，还必须给财务室、供应部各交一份。
对违反以上规定的部门或人员，供应部将给予50——100
元的罚款。