食堂采购食品费用统计表
学校食堂食品采购验收制度
学校食堂食品采购验收制度1. 引言为了保障学校食堂食品的质量和安全，确保学生和教职员工的健康，制定本文档来规范学校食堂食品采购的验收流程和标准。
2. 采购验收原则食品采购验收应遵循以下原则：•合规原则：食品采购应符合国家法律法规和相关标准。
•安全原则：食品应符合食品安全标准，不存在潜在的安全隐患。
•质量原则：食品应符合相应的质量控制标准。
•可追溯原则：食品应有明确的生产日期、批次号和生产厂商，可追溯其源头。
•透明原则：食品的采购来源和价格应公开透明，确保采购行为的合理性和公正性。
3. 采购验收程序食品采购验收应按照以下流程进行：3.1 采购前准备•制定食品采购计划：根据食堂实际需求和食品消耗量统计，制定食品采购计划。
•制定供应商选择标准：根据供应商的信誉度、产品质量、服务态度等方面的考量，制定供应商选择标准。
3.2 食品采购•联系供应商：根据采购计划，与供应商进行联系，确认供应商，并进行谈判和签订合同。
•采购食品样品：从供应商处取得食品样品，并记录样品的相关信息。
3.3 食品验收•到货验收：食品到货后，进行验收。
首先检查货物包装是否完好，有无破损、变形或渗漏。
然后核对货物的品名、规格、数量等是否与订单相符。
最后，对外观进行检查，确保食品没有异味、霉变等异常情况。
•实物验收：打开部分包装，对样品进行检查。
根据食品的不同属性，进行质量、口感、新鲜度等方面的检验。
•文档验收：核对与货物相关的文件，包括发票、合同、运输单据等，确保文件的完整性和一致性。
•采购记录：对验收过程的详细信息进行记录，包括验收日期、供应商信息、食品批次号、生产日期、检验结果等。
3.4 不合格品处理•不合格品判定：对于不符合采购标准的食品，应进行不合格处理判定，并将结果记录在采购记录中。
•处理措施：根据不合格品的具体情况，采取相应的处理措施，包括退货、追责、更换供应商等。
•不合格品记录：对不合格品的处理过程进行记录，包括处理日期、处理方式、处理结果等。
学校食堂财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言学校食堂作为学校后勤保障体系的重要组成部分，承担着为学生提供营养、卫生、美味的饮食服务的重要任务。
本报告旨在通过对学校食堂财务状况的分析，揭示其运营现状、存在问题及改进措施，为学校食堂的可持续发展提供参考。
二、学校食堂财务状况概述1. 资产情况截至2023年，学校食堂固定资产总额为XX万元，主要包括食堂设备、厨具、餐具等。
其中，设备类资产占比最高，达到XX%，其次是厨具和餐具，占比分别为XX%和XX%。
从资产构成来看，学校食堂资产结构较为合理，能够满足日常运营需求。
2. 负债情况学校食堂负债总额为XX万元，主要包括短期借款、应付账款、预收账款等。
其中，短期借款占比最高，达到XX%，其次是应付账款和预收账款，占比分别为XX%和XX%。
负债结构较为稳定，短期偿债能力较强。
3. 收入情况2023年，学校食堂总收入为XX万元，其中销售收入XX万元，其他收入XX万元。
销售收入主要来源于学生食堂、教职工食堂以及对外承包等业务。
其他收入包括政府补贴、租赁收入等。
4. 支出情况2023年，学校食堂总支出为XX万元，其中成本费用XX万元，管理费用XX万元，销售费用XX万元，财务费用XX万元。
成本费用主要包括食材采购、人工成本、水电费等，占支出总额的XX%；管理费用主要包括办公费用、差旅费等，占支出总额的XX%；销售费用主要包括广告宣传、促销活动等，占支出总额的XX%；财务费用主要包括利息支出等，占支出总额的XX%。
三、财务分析1. 盈利能力分析从收入和支出情况来看，2023年学校食堂实现净利润XX万元，同比增长XX%。
盈利能力较强，主要得益于以下几点：（1）销售收入稳定增长，得益于学生人数的增加和食堂服务质量的提升。
（2）成本控制得当，通过优化采购渠道、降低损耗等措施，有效降低了成本费用。
（3）政府补贴力度加大，为食堂运营提供了有力支持。
2. 运营效率分析学校食堂运营效率较高，主要体现在以下几个方面：（1）设备利用率较高，设备利用率达到XX%，远高于行业平均水平。
学校食堂食品采购管理制度
学校食堂食品采购管理制度学校食堂食品采购管理制度「篇一」1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。
供应商的档案包括a.法人资料、资质、资信等b.产品质量状况c.价格与交货期d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验。
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。
实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。
采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。
对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。
原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。
学校食堂食品采购管理制度「篇二」一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则：1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3.对于一些特殊的.原材料可由外地发货，按计划定期采购。
项目部月用餐统计表2
部门：XXX项目部
当月管理人员实际就餐统计
当月临时人员就餐统计
月份
早餐（1元/天）
午餐（3.5元/ 天）
用餐人次
用餐人次
晚餐（1.5元/ 天）
用餐人次
早餐（1元/天）
用餐费用小 计
用餐人次
ห้องสมุดไป่ตู้
午餐（3.5元/ 天）
用餐人次
晚餐（1.5元/ 天）
用餐人次
当月用餐费用
用餐费用小
总计
当月成本核算 总计
当月申报款/元
计
备注：当月成本核算总计为当月食堂所购物品总费用，当月用餐费用总计为当月管理人员和临时人员用餐费用之和，当月申报款为当月用餐费用总计。
考勤员：
采购人员：
项目经理：
财务部：
总经理：
公司食堂财务报销制度
公司食堂财务报销制度一、制度背景本公司食堂作为公司员工的集中用餐场所，为了保障公司员工的饮食安全和健康，提高员工的工作效率，本着节约资源、强化管理的原则，特制定本财务报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部的食堂及其相关设施，包括食堂的设备、用品、食材、厨师、服务员等费用的报销。
三、报销程序1.采购和入库为了保障食堂食品的质量和安全，我们将采购和入库环节分离进行管理。
采购员根据食堂的采购计划向食品供应商采购符合国家标准的食品材料，并保留供应商提供的发票，货物到达后进行入库。
2.食堂消耗食堂的食品材料根据食谱按照固定比例进行消耗，每天结束后，食堂管理员将当日食品消耗量记录在食品消耗统计表中。
3.报销审批每个月的第一个工作日，食堂管理员将上个月的采购发票和食品消耗统计表交给财务部门，由财务人员进行审核，并向食堂管理员进行反馈。
4.报销处理审核无误后，财务人员对报销单据进行处理，逐笔核销发票，并将经审核且符合规定的发票交至出纳人员进行付款。
四、费用标准根据国家有关标准和公司概算，制定以下标准：1.食品采购支出：按照当地市场价格、质量要求和食谱计划进行采购，原则上不得超过月预算规定的金额。
2.食堂设备维修：设备维修费用原则上不得超过设备值10%的金额。
3.食堂用品和设备购置：原则上不得超过年度预算规定的金额。
五、报销注意事项1.采购时必须开具符合规定的采购发票或者税务发票。
2.食堂管理员必须按照规定记录食品消耗量，不得漏报或重报。
3.财务人员必须仔细核实每一笔报销，保证报销金额的正确性和合理性。
4.报销单据必须由相关部门主管签字审批后才能进行财务处理。
5.如有违反规定情况出现，将依据公司相关规定进行处理。
六、制度监督和更新本制度由公司财务部门负责监督和管理，并根据公司实际情况进行适时更新。
七、附则本制度自发布之日起执行。
如有个别条款需要调整或者补充，须经公司相关管理部门批准，并报财务部门备案。
食堂费用记账范本
单位：新能源接入装备研究院后勤部
台账统计期：年月份
费用发生日期
费用明细及分类（元）
费用发生摘要
费用总金额
主副食辅料等食品费用金额
燃费用金额
维修或其它开支金额
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
本页小计
本月合计
部门主管：统计人：
食堂就餐人数统计表
单位：连环实业有限公司后勤部报表期：2010年月份
日期
本日就餐人数
报表人
签字
备注
早餐
中餐
晚餐
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
食堂调查报告
关于上海工会管理职业学院食堂的调查报告一、前言古人云“民以食为天”，生在学校生活，一天三餐是最基础的保障。
大学食堂是在校大学生一日三餐就餐的地方，是每个同学都必到的场所。
食堂紧密的联系着大学生的学习、生活和健康。
食堂既是学校的硬件设施之一，又是学校管理的重要组成部分。
为了解决我校学生食堂服务整体情况，进一步提高食堂的工作质量，营造和谐的就餐环境和改善大家的生活条件，使同学们能够得到更好的饮食服务。
现将部分有代表性的调查结果报告如下。
通过对调查结果的认真分析，我们发现同学对学校食堂大体上还是基本满意的，但认为我校食堂管理存在细节缺失；同学们比较希望我们能通过这次调研获悉同学们对食堂的建议和意见，了解食堂问题的具体情况。
各项数据表明，我们的食堂确实存在一些问题，并且这些问题已经在学生当中造成了一定的负面影响。
二、调查方式方法本次调查采用随机抽样调查法进行调查。
分别向大一8人，大二31人，大三1人发出问卷40份，回收40份，有效问卷40份，回收率100%，有效回收率100%。
（如图）另外我们向四名食堂工作人员开展访谈工作，利用访谈法了解食堂工作人员在日常工作中的想法和工作详细信息三、问题分析我们通过调查，我们认为校食堂问题主要表现在以下几个方面：1、卫生问题卫生问题是同学们最为关心的问题之一，对此我们进行了详细的调查。
通过调查结果，我们发现，对于饭菜的卫生状况，有47.5%的同学回答为“一般”，有30%个同学认为“勉强可以”，7.5%个认为“差”，只有15%个同学认为“好”；以上结果表明，食堂的卫生状况并非尽如人意。
首先餐具上留有水渍和残留物；其次，桌面上的残留物并没有及时清理干净；最后，食物并不是完全新鲜和熟透。
2、质量问题质量方面，我们对菜品更新、菜种是否丰富等多个方面进行了深入调查。
对于“菜种是否丰富的问题”，同学们也提出了不同的意见， 6人选择“丰富”，21个选择“不丰富”，13个选择一般，由此可以看出绝大多数同学认为食物品种并不丰富。
单位食堂成本核算制度模板
单位食堂成本核算制度模板概述单位食堂成本核算制度是为了合理控制食品成本、规范管理单位食堂，确保食品安全、健康和经济合理地使用食品资源而建立的制度。
本模板为单位食堂成本核算的制度范本，遵循本制度可以有效地将成本控制在合理范围内。
制度目的本制度旨在： - 合理控制食品采购成本，避免浪费和盲目采购； - 规范进货渠道，保证食品安全； - 健全食品采购与供应记录体系，为决策提供数据支持； - 建立与完善食品管理制度，增强单位食堂的公信力和服务质量。
内容要点一、食品采购管理1.挑选安全、健康、营养、经济、美味的集体用餐食品。
2.采用“于合同为主，与商议为辅”的方式进行集体用餐食品采购。
3.实行进货凭证、凭单、凭票、凭批次号等方式保留凭证、记录采购渠道。
4.食品供应商及其进货记录应存日记账、单据凭证、进货发票等。
二、食品原材料存储管理1.对于易变质食品及时处理，规定食品贮藏条件。
2.禁带变质、不新鲜、有异味食品进入厨房。
3.区分不同存储区域，明确进货日期及期限。
三、食品成本核算管理1.制定库房统计表，做好库存盘点，定期复核存货情况。
2.按照成本核算方法定期核算，保证核算数据的准确性和及时性。
3.以食品蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、纤维素等为基础要素，分别建立核算标准，明确计算方法。
四、食品质量管理1.建立并完善不同品种的食品口感、口味标准，实现食品的标准化。
2.对进货的食品逐一检查，确保所有原材料通过合格检验。
3.实行食堂病虫害防治制度，确保食品卫生安全。
五、备注对本制度的执行不适用的部分，经申报，经单位主管领导审批同意后，方可不执行。
结语在建立并执行单位食堂成本核算制度的过程中，需要有关部门、单位主管及从业人员共同努力，形成科学的管理体系，加强监督，不断提高各项管理水平。