基础设施控制程序范文

1、目的

明确生产所需设施的管理要求，使得设施能正常使用，确保产品品质。

2、范围

凡公司为生产需要所购入、自制、修理及报废之生产机器及设备均属之。

3、职责

3. 1总经理负责生产部对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。

3. 2以多方论证的方法规定提供及持其各程，以及成品与服务符合性所必要之基础设施:(a)建筑物及附公共施(b)包括硬件及软件(c)源(d)通技

3. 3生产部负责人负责本程序的全面贯彻和正确执行。

3. 4品质部负责检测设备和计量设备的控制。

3. 5生产部负责生产设备、工艺装备和工位器具的控制管理。支持性服务的控制及标准生产设备、工艺设备、上位器具、检测设备、计量器具等的购置申请。

3. 6使用部门负责基础设施的正确使用、日常维护保养的控制。

3. 7维修单位:(电工)

3. 7. 1机备故障之修理。

3. 7. 2新机台试车工作之执行与编号并汇总。

3.7.3托外维修之申请及追踪确认。

3. 7. 4对各设备之消耗性零件件或易损坏之重要零件配件，建立“机器设备零件备品清单”。

3. 7.5对机器设备建立“年度设备定期保养计划表”，可请生产部沟通了解设备的使用情况再订定保养计划。

4,程序

4. 1设备的识别、配置

4..1.1建筑物、工作场所(含办公、生产、贮存场所)和相关的设施(含水、电、风、气和空调等)。

4.1.2过程设备(含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、公!一量器具、计算机软件等)。

4. 1. 3支持性服务(如运输、通讯或信息系统等)。

4. 1. 4关键生产过程设备的识别

4. 2生产设备的验收

4. 2. 1购置的设备进公司时或自制设备完工后，均要履行验收手续并记录;设备验收由采购部组织电工和需求部门及相关人员进行现场验收并记录于《设备验收/安装记录表》。

4.2.2验收时既要检查设备本身的附件，也要检查应用的资料（合同、装箱洁单、安装使用说明书、随机图册、合格证、保修增值税发票），若一切完好，则予以验收并记录于《设备验收/安装记录表》。

4.2.3新设备入库后之验收由仓管员开出“设备验收/安装记录表”交

电工会同品管及使用单位（必要时请厂商到现场试机调试）进行验收。

4.2.3.1验收合格则由电工会同使用单位将设备登录}到《机器设备汇总表》，电工保留一份总表，使用单位保留一份总表，并且填写设备保管卡上挂在设备上，经判定为合格之设备，由管人员在“收料单”印（盖）上“允收”及检验人员姓名验毕日期《参入料检验管理程序》

4.2.3.2验收不合格则由品管单位在“收料单”印（盖）上“退料”及检验人员姓名验毕日期送采购科办理退货或交换

4.2.3.3清款:清款时须有请购单、厂商送货单、收料单、设备验收/安装记录表等作业方可付款。

4.3设备的使用、维护和保养

4.3.1电工按设备有关操作及保养说明的要求建立本公司使用的《设备操作及点检标准》，操作人员在每日生产前对设备进行检查，确定完好后方可按标准开机和操作，并记录于《设备日常点检表》，主管要每周查核点检作业。

4.3.2按《设备操作及点检标准》.设备使用人员实施维护保养及点检4-.3.3对运行中的没备进行巡查，防止使用过程变异影响人员安全或生产品品质。

4.3.4生产设备使用过程中出现故障时，须先关掉电源停机，并向单位主管报告，使用申位能修复者，由使用单经理指定人员修复，无法修复者，由单位填写《设备维修保养申请单》经主管签字后转电工或专业人员进行维修，若仍无法修复，经部门经理同意后送外修理，若有必要，经部门经理同意课请外部机构专业人员到厂检修，并将检修

情况记录于《机器没备履历卡》。

4.3.5根据设备实际使用情况,设备使用单位确定是否对设备实施维修保养并填写《设备维修申请单》经主管签字后转电工或专业人员进行维修，维修保养情况在《机器设备履历卡》上记录，维修保养完毕由设备使用人员验收要求检查并试机或试产确认完好后在《设施维修申清单》签字允收。

4.3.6设备维修或检修时制造部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。

4.4报废：机器设备已不能使用时，由适用单位填写“基础设施报废申清表”，经单位主管及经理审核后转电工核实并将结果填于“基础设施报废申清表”中之“失效评估”栏中经部门经理审核，呈总（副）经理核准后，办理机器设备报废及将“机器设备汇总表”中清除，并转会计除帐。

4. 5储存与维护:对于长期(3个月以上)不用的设备，使用单位除对该设备进行适当的标示外，必须关闭总电源开关另对设备易生锈的地方作预防性防锈处理，另外视需要对该设备进行适当的防尘包装，并不定时对该设备作不定期查核，并记录于设备履历卡，若发现设备异常时，依4. 3. 4项办理。

4.6搬运：因应产品生产流程之配置或制程变更时，必须将原设备存放区域作一搬运时（调整或变更位置），在装卸、搬运过程中，必须做好防护工作，在搬运前视需要加以适当的包装，以确保机器设备在装卸、搬动过程中不受损坏。

4. 7全面生产维护系统:包括

a.关键生产过程设备的识别(增值过程设备以生产符合要求的产品)

b.关键制造过程设备易损零件的可获得性

c.为机器设备维护提供资源

d设备、工装和量具的包装盒防护

e.适用的顾客特殊要求

f.文件化维护目标包括但不限于OEE设备总效率)、MIBF(平均故障间隔时间)和MTTR(平均修复时间)并作为管理评审的输入

g.定期评审维护计划及目标，当目标未能达到时须制订纠正措施计划

h.使用计划的预防性维护方法，例如无须拆卸设备的定期检查、视觉检查、清洗和维修、更换零件，以防正突发故障等过程问题。

i.使用预见性维护万法，如适用，例如非破坏性测试(油分析、震动分析、.热成像和超音波检测)

J.定期检修:当设备定期检查，并进行精简，在固定的时间间隔，发现低于标准的任何部分进行修理或更换

4. 8生产工装、试验检验工装和设备的管理:为生产和服务材料以及散装材料提供工业和仪表设计、加工和验证活动的资源。建立并实施生产工装管理过程，包括:

a.维护和维修设施及人员

b，储存和恢复

c.准备验证

d.易损工装的工装更新方案

e.工装设计修改文件，包括产品的工程更改等级

f.工装修改及文件修订

g.工装标示：如序列或资产编号，状态如生产、维修或者报废，所有权及位置

确保顾客有用的工装、制造设备记忆试验/检查设备在可见位置与以永久标示，以便每个所有权和应用可以得到确定。如将这些工外包，则组织应实施监控这些活动的体系。（QP-16外部供应商的产品与服务的控制程序）

1、设备编号方式：

X X（部门别）----E（设备）XXX（流水号001,002……）

6、流程图（见附录A）

7、相关记录

7.1《机器设备汇总表》WY-EQ-018

7.2《年度机器设备定期保养计划表》WY-EQ-020

7.3《机器设备履历卡》WY-EQ-016

7.4《机器日常点检表》WY-EQ-021

7.5《设备验收/安装记录表》WY-EQ-022

7.6《物品申请单》WY-EQ-024

7.7《基础设施报废申请表》WY-EQ-017

7.8《设备维修保养申请表》WY-EQ-023

质量目标管理策划控制程序

质量目标管理策划控制程序 1 目的对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准、公司编制的质量策划输出文件（质量手册）。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 技术部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为： a) 产品出厂合格率100%； b) 顾客满意率达90%，并逐年增加； 4.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量体系策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化； c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量体系策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；

c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量手册、程序文件质量管理方案等。 4.4各部门经策划的质量目标如下：业务部：原材料供应及时率100%，保证顾客满意率95%以上；技术部：设备完好率98%，产品出厂合格率100% 车间：合同工期100%完成。 4.5 技术部对质量体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。

质量目标指标分解及实施考核管理办法

质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行）一、总则为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。二、项目部质量目标（一）工程质量目标 1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上； 2、工程质量事故为零。（二）质量管理目标 1、顾客满意度指数达到80以上； 2、持续改进措施的有效性90%以上； 3、质量损失率小于0.05%； 4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果； 5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。三、项目部质量目标分解（一）项目部各职能部门的质量目标

项目部质量管理体系运行的质量目标为： 1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。 2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。 3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。 4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。 5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。（二）项目部各职能部门质量目标分解 1、工程管理部（技术）质量目标 ①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。 ②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。 ③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。 ④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。 ⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。 ⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、

《基础设施管理程序》

基础设施管理程序 1.0目的使企业的基础设施得到合理配置与优化，从而使质量管理体系得到有效实施和保持，以及不断满足顾客的需求。 2.0范围适用于本公司所有设施和工作环境等资源的管理。 3.0职责 3.1装备部负责物资、设施配置管理，确保质量管理体系和正常生产所需能源和工作环境； 3.2装备部负责生产设备的维护与保养； 3.3生产部负责现场的设备日常维护。 4.0定义 4.1工作环境：包括基础环境、工作纪律、各种规章制度、职工的劳防用品等； 4.2设施：为维持正常生产所需的生产办公设施，包括厂房、硬件、软件、工作场所等。 5.0程序 5.1设施管理 5.1.1确定与提供 a)在进行产品实现策划或项目策划时，主管部门应召集各部门代表以多学科的方法进行工厂、设施和设备布局策划，根据产品过程流程图，考虑最大限度的增值使用场地空间、减少材料移动和搬运，形成《工厂平面布置图》，并确定相关设施设备的需求。 b)装备部应以策划的结果指导设施设备的选型、采购、安装、调试、验收和使用，以求以较小的投入，合理的布局，最佳的运作获得最大的效益。 c)如运行过程中各部门发现设施不足，各部门填写采购申请信息，报总经理批准后交采购部采购。 5.1.2工作环境工作环境应做到5S+S(整理、整顿、清扫、清洁、教养加安全)，保证提供

合格产品需要的良好工作环境。 5.1.3设施保持 5.1.3.1工作场所相关设施的保持和维护由装备部组织相关人员进行。 5.1.3.2硬件、软件等维护与保养由使用部门按5.2条款执行。 5.1.3.3支持服务运输设备：货车，通讯设备：电话、传真；当发生故障、异常时请操作人员通知维修人员进行维修。 5.2生产设备的使用与维护 5.2.1设备的采购和验收 a装备部主管根据企业制程状况，需要添置新设备时，与有关部门研讨，填写采购申请信息，总经理批准后交采购实现； b采购部接采购申请信息后，按采购要求进行采购，并将设备交相关使用部门； c设备到货后，装备部管理人员负责建立《生产设备履历卡》，并组织有关人员对设备的功能、技术性态进行检验：（1）如设备满足请购单及合同要求，由装备部在《设备验收单》上签字确认接收。 (2)设备验收后，装备部收齐有关技术资料存档，并移交生产车间投入使用。技术资料包括：该产品的出厂合格证，验收清单，各种资料，图纸等。5.2.1验收合格的设备由设备管理员填入《设备管理台帐》 5.2.2设备维护修理本公司所有生产设备的管理执行以日常检查，定期检查、修理、维护为核心的全面设备管理。 5.2.2.1日常检查：装备部根据设备制造商的建议，结合本公司实际情况，制订《设备保养计划》，由操作人员每天按该计划中的日常保养项目进行检修，填写《设备点检卡》，由专业维修人员巡视督促。 5.2.2.2定期检查、维护：由装备部组织设备使用人员按《设备保养计划》中的定期保养项目进行检修与维护，装备部负责督促、检查。

11质量记录和技术记录管理程序

1 目的为证明本化验室的活动符合规定的质量要求，为质量体系有效运行提供客观证据，同时对记录进行有效的控制和管理，特制定并执行本程序。 2 范围本程序规定了对记录的标识、填写、收集、整理、保管、更改、查阅/借阅和销毁的要求。本程序适用于本实验室各种质量活动产生记录的管理。 3 职责 3.1 质量负责人应： 3.1.1 负责组织建立化验室的全部质量记录，负责批准记录的借阅和销毁； 3.2 分析工程师应： 3.2.1 负责建立有关检验工作、质量活动所涉及的各类记录； 3.2.2 负责对主管站（组）的原始记录每周进行抽查。 3.3 各分析站（组）长应： 3.3.1 负责对本分析站（组）的原始记录进行检查。 3.4 资料员应： 3.4.1 负责对质量活动中产生的所有与质量有关的记录进行收集、整理和保管； 3.5 全体员工应： 3.5.1 在质量活动中认真记录活动的过程和数据； 4 程序 4.1 记录的控制范围记录的控制范围包括在质量体系、程序文件和相关/支持性文件中形成的所有记录，以及来自分包方的记录。记录可以呈任何媒体形式，可以是书面的、照片、磁带、软盘、电子硬拷贝等。 4.2质量活动记录的管理按GB/T 15481-2000标准的要素分类管理,无法按要素分类的记录另档管理。

4.2.1化验室组织机构设置和人员任命文件，委托方有关检验要求的资料，有关认证/认可和质量监督的法律、法规和工作文件，化验室内部、外部审核评审、客户抱怨的、化验室能力验证和内部质量控制实施过程中产生的文件，由质量负责人组织整理，资料员存档保管； 4.2.2化验室的《质量手册》、《程序文件》、各类作业指导书、操作规程中形成的记录，由资料员分类、归档、保存； 4.2.3 员工的培训记录和技术档案由培训工程师负责建立，由资料员归档保管； 4.2.4 本化验室全体员工应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动的过程和数据； 4.2.5一般情况下，记录的保存期限执行作业指导书中的规定，记录要存放在适宜位置，以便于存取和检索，要有适宜的保管环境，应做好防火、防尘、防霉、防虫等工作，以防损坏或丢失； 4.2.6有关检验工作、质量活动所涉及的各类记录由各分析工程师负责组织建立，资料员负责保管； 4.2.7各分析站长助理（组长）负责组织仪器设备使用记录、维护记录、校验记录、分析原始记录、环境记录等工作记录的收集整理，定期交资料员处归档保存。 4.3 技术记录 4.3.1 技术记录的概念技术记录是进行检测所得数据和信息的积累，表明检测是否达到规定的质量要求。分析原始记录是很重要的一种技术记录，分析原始记录是出具检测报告的依据，是最重要的检验过程记录，为了保证能够在尽可能接近原条件的情况下复现检验活动的全部过程，原始记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素。 4.3.2 技术记录的编号方法

11记录控制程序

版本A1 文件类别程序文件页码 1 / 3 文件名称记录控制程序生效日期2011-9-20 1 目的通过记录控制，为产品质量符合要求、体系有效运行以及产品追溯提供依据。 2 范围本程序适用经营过程和质量体系运行的所有记录的管理。 3 职责 3.1各部门负责本部门记录的编制、使用、管理（标识、贮存、保护、检索、保存期限设定、销毁）。 3.2 质量部负责空白记录表单的编号及维护《记录表单总清单》。 4 工作程序 4.1记录表单的建立 4.1.1各相关部门负责本部门记录表单的设置和设计，由部门负责人审核，管理者代表批准，4.1.2经批准后的记录空表报质量部按《文件控制程序》编号，登录到《记录表单总清单》。4.1.3编号及登录后的空白表单各部门负责存档。 4.1.4各部门设定各部门记录表单的存储时间。 4.2记录表单的使用 4.2.1记录表单使用过程中须做好标识，表单内容填写必须认真，规范、准确、完整、清晰（除有特别的要求与指定，原则上不能使用铅笔），确保质量记录的真实性，完整性和有效性。 4.2.2一般不得涂改，必须作出更正时，只能划杠修改，并保持原内容仍清晰可见，由修改责任人在修改地方签名或盖章。 4.2.3非表单形式的记录需附在与其相关的记录表单之后，记录表单中需对非表单形式的记录加以备注。 4.2.4记录表单在使用和贮存过程中需加以保护，确保记录表单的真实性、完整性和有效性。4.3记录的管理 4.3.1标识:记录表单通过编号予以标识，以便检索，查阅。编制审核批准日期日期日期

版本 A 1 文件类别程序文件页码 2 / 3 文件名称记录控制程序生效日期2011-9-20 4.3.2 收集:各部门每月底汇总本部门相关的质量记录，装订成册统一保管。 4.3.3编目:按记录表单的编号进行分类，按时间顺序排列，装订成册，加上标有记录表单名称、起止时间的封面。 4.3.3归档:将编目后的记录表单按时间的顺序排列归档。 4.3.4查阅:记录表单查阅需作好登记。 4.3.5保管:对存储期内的质量环境记录必须妥善保管。 4.3.6处理: 记录表单超过存储期限的需销毁，应填写《记录表单销毁清单》一份。经部门主管审核批准后，将超过存储期的记录表单销毁，《记录表单销毁清单》由各部门保存。对于因特殊状况需延长存储期的记录表单，部门主管审批后，重新设定存储期限。 5术语解释 5.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 6相关文件 6.1 《文件控制程序》 7记录 7.1 《记录表单总清单》 7.2 〈记录表单销毁清单〉

质量目标管理程序

质量目标管理程序 1 目的范围对质量目标的编制依据内容及实施程序和方法等作出规定通过目标管理使本组织的质量方针目标得以实现本程序适用于组织质量目标的管理 2 职责 2 1 总经理负责年度质量目标的决策和批准 2 2 质量部负责组织质量目标的制订分解与检查考核２ 3 各部门负责制订质量目标的实施措施并组织实施 2 4 质量审核员负责质量目标管理工作的抽查监督 2 5 各相关部门负责提供有关的管理数据和信息 3 工作程序 3 1 质量方针是由总经理正式批准发布的与质量有关的组织的总的意图与方向是实施和改进组织质量管理体系的依据和动力是质量目标制订和评审的框架是评价质量管理体系有效性的基础 3 １ 1 质量方针的内容应包括 a 与组织的质量宗旨相适应也就是应与组织通过向顾客提供产品和服务而达到组织质量目标的活动相适应 b 对满足要求的承诺即对顾客明示的隐含的或必须履行的需求或期望的承诺 c 对持续改进的承诺持续改进是IＳO ９001 的基本思想也是质量理的八项原则之一必须在质量方针中体现 3 1 2 对质量方针的要求ａ质量方针应有组织的特点不是空洞的口号式的否则质量目标不易展开和落实 b 质量方针由总经理和部门领导在员工中传达和沟通以便员工理解执行并为之效力ｃ质量管理八项原则是制定质量方针的基础 d 当内外部条件和信息变化时应对质量方针进行评审判定其适宜性必要时进行修订 e 质量方针的制订批准评审和修订由总经理领导实施 3 2 质量目标 3 ２ 1 总经理应确保在组织内的相关职能部门各个管理层次上建立可以测量的质量目标3 2 2 质量目标是质量方针的展开是组织实现满足顾客要求达到顾客满意的具体落

11与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序编制部门：审核人：批准人： 2013年2月28日发布 2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司发布

修改履历

1 目的准确了解顾客的要求和企业是否具备满足合同或定单要求的能力，做到通过满足要求而达到顾客满意。 2 适用范围适用于本公司钢坯、热轧棒材主导产品与顾客有关过程的管理。 3 术语与定义 3.1 常规产品：指在工艺、技术等方面有成熟经验，能够执行国家、行业标准，企业标准，常年连续生产，能够满足顾客要求的产品。 3.2 非常规产品：指国外标准、国标（行标）覆盖的、本企业没有试制或生产过的、填补本企业空白的产品；或其技术特性与常规产品有显著区别的产品。 3.3 特殊合同：顾客对常规产品在工艺性能、使用功能上有特殊要求的产品销售合同以及不符合公司经营会议政策的销售合同。 4职责 4.1 销售部是与顾客有关的过程管理的主管部门，销售部负责了解顾客对产品的需求，负责合同的谈判、制定、初审并负责与顾客有效的沟通和合同的打印、修改，负责组织相关部室进行常规产品合同的评审，生产技术部负责组织新产品（包括特殊质量产品）合同评审。 4.2 销售部、生产技术部、质检部、机动部、炼钢厂、轧钢厂为非常规、常规产品评审机构。 4.3 生产厂根据生产技术部下达的产品生产计划组织产品生产。 4.4 生产技术部负责对非常规产品的生产制定质量计划；各生产厂质检人员对生产产品进行质量检验。 5 工作程序 5.1 与产品有关要求的确定 5.1.1销售部业务员及时了解、掌握市场行情和顾客的需求、期望，业务员利用电话、走访、通信、座谈会等方式与顾客进行有效沟通，全面了解顾客的要求。顾客的要求包括： a）顾客明示的要求，包括对产品交付及交付后的要求。 b）规定的用途和已知的预期用途所必需的要求。 c）与产品有关的法律、法规的要求。

基础设施管理控制程序

1.目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序工作设施的管理厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案，组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。生产设备的管理设备的分类。按用途分为：主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。备品备件：设备上的易损、易耗件。设备的采购 a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的技朮资料。 d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。

质量目标的管理控制程序

质量目标的管理控制程序 1. 目的和适用范围 1.1 目的：确保质量目标的适宜性和有效性及质量体系能够实现质量目标。 1.2 适用范围：适用于本公司的质量目标管理。 2. 职责 2.1 本公司最高管理者负责质量目标的建立。 2.2 工程部负责质量目标的管理。 2.3 本公司各相关职能部门负责质量目标的实施。 3. 程序要求： 3.1 质量目标的制定 3.1.1 质量目标由管理者代表组织工程部和有关部门提出议案，由总经理批准发布实施。 3.1.2 质量目标应： a)包括满足产品要求所需的内容； b)与质量方针一致； c)可测量性； d)在相关职能部门和层次上建立。 3.2 质量目标的分解 3.2.1 工程部根据公司质量目标，对质量目标的实现进行策划，分解，并向相关职能部门下达《部门质量目标的分解表》ZY-JL-5.4.1-01。 3.2.2 各相关职能部门根据下达的质量目标，制订确保实现目标的措施，并填写《部门质量目标分解及措施表》ZY-JL-5. 4.1-02 3.2.3 工程部将措施表审核、协调后，汇总制定出本公司年度实现质量目标的措施计划，经管理者代表审核，报总经理审批后实施。 3.3 质量目标考核 3.3.1 工程部负责制定《质量目标的考核办法》ZY-ZY-5. 4.1-A，其中应包括与质量目标考核有关的信息，数据传递渠道，考核周期、计算方法。 3.3.2 属产品性能、指标要求的有关指标由各部组织进行考核，工程部进行确认。 3.3.3 目标和指标的考核，由工程部负责按指标计划规定进行跟踪检查和验证考核。 3.4 质量目标实施中的控制： 3.4.1 质量目标完成情况，由工程部负责监视、控制、并将实现情况及时向总经理、管理者代表报告，并在公司内发布实施情况。 3.4.2 当出现质量目标、指标未完成或异常波动时，工程部应组织责任部门对有关数据进行

基础设施与设备管理控制程序

基础设施与设备管理控制程序 1 范围本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。 2术语和定义下列术语和定义适用于本标准 2.1 基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。 2.2 设备管理专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等。 3 职责 3.1 生技科负责： a.对设备的选择和评价； b.设备购置的申请； c.设备的自制管理； d.设备的维护保养管理； e.锅炉、压力容器的管理； f.设备的更新、改造管理； g.设备的停用、迁移、报废管理； h.设备技术档案的管理。 3.2 质管科负责： a.检验检测设备的申购； b.检验检测设备的检定、校准； c.检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁； d. 检验检测设备的建档管理。 3.3 办公室负责： a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。 b.水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作各使用部门负责人和使用人员负责： a.设备的日常管理和维修； b.设备备件贮存。

4 设备管理内容和方法

4.1 设备的选型与购置 4.1.2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的设备购置与更新计划，由部门负责人填写《请购单》交总经理审批后，由供销部门统一购置。 4.1.3 设备选型应考虑技术上先进，经济上合理，生产上适用的国内先进设备。 4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。 4.1.5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。 4.1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”，验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符。 4.2 设备安装调试 4.2.1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。 4.2.2 设备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。 4.2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。 4.2.4 试车程序： a.检查设备安装是否按图纸和技术要求完成； b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常； c.连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具； d.润滑和再次手动盘车空运转； e.试车时检测有没有松动、震动、阻力； f.按规定小时空转 g.压力容器应按规定进行水压试验。 4.2.5 试车完毕后无问题，可填写“设备安装验收单”。 4.2.6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理，技术资料应做复印件，复印件交生产维修部门管理。 4.2.7 自制设备 4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。 4.2.7.2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。 4.2.7.3 填写有关人员签字的交接记录。 4.2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。 4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养 4.3.1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能，并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”： a.管好、用好、维修好所操作设备 b.会使用、会保养、会检查、会排除故障。 4.3.2 设备维护的四项要求： a.整齐——工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 b.清洁——设备的内外清洁，各活动面、丝杠、齿轮无油污，无碰伤，无泄漏，渣物除净。 c.润滑——按时加（换）油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。 d.安全——实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。 4.3.3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议,对设备事故的“三不放过”： a.事故原因分析不清不放过。

基础设施管理程序.doc

VKWY6.3-Z01基础设施管理程序1 1目的加强基础设施的管理，确保基础设施在提供服务时，达到服务要求。 2范围适用于公司各部门。 3职责 3.1公司或各业务部门行政管理负责人负责基础设施的监督管理工作。 3.2各文档管理员或相关设施责任人负责具体的操作、保管工作。 3.3公司品质管理组负责相关设施管理情况进行检查。 4方法和过程控制 4.1办公场地和设施管理 4.1.1办公场所应在相应的位置贴有明显的办公场所标识牌。需设立办公前台和后堂办公区域。 4.1.2办公前台与后堂办公区域应相对隔离，后堂办公区域不得有非工作人员随意进出。

4.1.3办公场所的工作人员需交谈时需注意不要影响他人工作，不得交流与工作无关的内容。 4.1.4办公场地任何工作人员必须树立节约成本的意识，随手关闭照明或其他不必要的电力浪费。 4.1.5办公场地的设备有行政后勤管理组仓管员或部门负责人指定人员负责管理。需将工作人员的办公设备落实到责任到头。 4.1.6办公场地工作人员发生工作变化时，办公设备应留在原有部门。到新部门再另行配置。并填写《资产情况审核单》 4.1.7对办公场地的资产购买、使用、借用、调拨、报废的审批权限及处理流程，按照程序文件相关资产管理作业指导书文件执行。 4.1.8行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并及时将检查结果进行部门内通报。 4.2服务过程中使用的设备、实施、工具、图纸资料管理

4.2.1各部门主管负责本部门的设备、实施、工具的领（借）用，并对使用过程进行监督。 4.2.2各类设备、实施、工具必须是专人专用，在第一次使用前须经过专业的培训。 4.2.3各部门设施、设备的图纸资料必须将原件交文档管理员保存，本部门只能将复印件备份。其他资料不得备份。 4.2.4各部门因工作需要图纸资料时需填写《借阅登记表》到文档管理员处进行借用，并按时归还。 4.2.5图纸资料应及时根据完善情况进行更新存档目录及资料移交手续。 4.2.6各部门服务过程中使用的设备、设施、工具的购买、使用、调拨、报废的审批权限及处理流程，按照资产管理相关作业指导书文件执行。 4.1.9行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并及时将检查结果进行部门内通报。

质量目标分解及控制程序

质量目标分解及控制程序 1.目的为了有效评价体系运行的效果与绩效，确保体系能在各部门协调运行，并对体系进行客观的评价，公司制定了公司的质量目标，并确保在各部门得到分解和执行。 2.适用范围适用于本公司测量管理体系质量目标的分解及其控制。 3.相关文件 4.职责 4.1测量管理体系的管理者代表主持制定公司计量体系的总目标，以及目标实现和计算的方法。 4.2人力资源部负责根据总目标提出确保总目标实现的各部门的分目标。 4.3总裁批准总目标及其分解。 4.4人力资源部负责定期检查、督促和评价各部门目标的实现情况。 4.5各部门负责自己部门目标指标完成情况的统计、检查、监督。 5实施程序 5.1目标制定和分解的原则 a.质量目标应体现公司计量管理所追求的目标，并有利于对体系运行有效客观进行评价。目标应尽可能实现量化评价。 b.目标应具有激励性、能够对计量管理的水平有较大的促进，有利于测量过程、测量设备和人员等管理水平的提高。 c.目标的分解应与各部门的职责相适应，各部门对所分解的目标能有效控制和实现。 d.目标的制定应体现逐步渐进的思想，能够实现但能有效实施。 5.2目标制定和分解实施办法 5.2.1公司的质量目标应有年度目标。一般每年的年底，应制定下一年度的质量目标，并使每年的目标有连续性。 5.2.2总目标制定后，管理者代表应召集各职能部门对总目标进行充分的讨论和理解，并根据总目标制定各部门的分解目标，分解目标需保证均衡性和一致性，

即通过分目标的实现，可保证各部门协调工作，并通过分目标的实现，必定可确保总目标已经实现。 5.2.3目标制定和分解后，应制定目标实现的资源、方法和手段，并确定目标实现情况的检测方式和周期，以及目标实现的考核方法办法，人力资源部每季度对目标实现的情况进行监督和检查。 5.2.4目标制定和分解后，应经过总裁批准后正式发文，成为公司计量管理的每一季度的评价准则。 5.3目标实现的控制和监视 5.3.1人力资源部应根据分目标的实现情况，每月统计目标的实现情况，并在必要时召集评审和质量会议，对目标实现情况进行通报，并对目标实现情况提出改进要求和建议，经评审后落实实施。 5.3.2各部门负责本部门质量目标完成情况的统计分析，每月进行一次。 5.4目标实现和体系改进人力资源部应对目标实施情况每季度向管理者代表进行汇报，并在每次审核时进行系统评价，以作为对体系运行情况的有效评价。 5.5公司制定的总目标的统计方法 5.5.1该顾客抱怨包括外部顾客对产品质量或计量准确性的抱怨，也包括内部顾客对计量管理工作及计量器具等提出的抱怨，虽然抱怨不一定是计量工作的问题，但是人力资源部应对抱怨进行调查、处理，给顾客一个合理的答复。顾客抱怨处理率=已经处理完毕的顾客抱怨的件数/顾客抱怨的总件数*100%。 6.相关记录

11检验和试验控制程序

1目的O b j e c t i v e 对原材料、协配件、半成品、成品进行检验和试验，防止不合格的原材料、协配件非预期使用，不合格半成品转序，不合格成品出厂。 This is to inspect and test the raw material, components, semi-finished and finished products to avoid the nonconforming raw materials and components from unexpected usage, to avoid the defective semi-finished product from flowing into the next process and to avoid the defective finished product from releasing out of the factory. 2 适用范围Applicable Scope 适用于本公司的原材料、协配件、半成品、成品的检验和试验控制。 This is applicable to the control over the inspection and test of the raw materials, components, semi-finished and finished products of the company. 3 职责Responsibility 3.1 质量部负责原材料、协配件、半成品、成品的入库检验和验证的归口管理。 The Quality Department is responsible for the incoming inspection and test of the raw material, components, semi-finished and finished products. 3.2 技术工程部负责制订和发放原材料、协配件、半成品、成品的图样、检验规程及相关接收标准。 The Engineering Department is responsible to formulate and release the drawings, inspection procedures and relevant receiving standards applicable to the raw materials, components, semi-finished and finished products. 4 工作程序Work Procedures 4.1 检验和试验前的准备Preparation Prior to the Inspection and Test 4.1.1 由质量部根据《控制计划》和检验指导书，在开始检验工作之前，复查是否已经对每项重要检验项目的方式和方法做出规定，其内容包括：检验方法、检验工具及精度、抽样方法、评定方法、记录方法，注明可能需要提供的质量保证书/自检报告、要求和验证方式。 Prior to inspection, the Quality Department shall refer to the “Control Plan” and Inspection Instruction, checking if the inspection way and method for each important item have been regulated, including: inspection approach, inspection tools and their precision, sampling method, assessment approach and recording method, as well as the remarks on necessary quality warranty/self-inspection report, requirements and verification way.

基础设施和环境控制程序

基础设施和环境控制程序 QP-01 编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：

1.0 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2.0范围适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。 3.0职责 3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。 4.0工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执行《采购控制程序》的有关规定。 4.1.3设施的验收 a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。

质量目标管理制度

质量目标管理制度１、在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制定单位工程的质量目标。２、项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各分部和分项工程的质量目标。３、项目技术负责人组织各科室员工根据项目质量目标，制定为达到质量目标的各种具体措施。４、项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价。５、对未达质量目标和要求的情况，项目经理和项目总工帮助责任人员分析原因，责成责任科室主管拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。质量目标管理制度 1目的依据本办法，明确公司和各部门的质量目标及其测评方法，并通过检查和监控质量目标的完成情况，为管理评审提供相应的证据。 2 适用范围本办法适用于对公司和各部门质量目标的管理。 3 职责 3.1管理者代表负责质量目标测评结果的审核；

3.2 办公室负责公司质量目标测评结果的收集、汇总和对各部门质量目标完成情况的审查； 3.3 各部门负责人负责对本部门质量目标分解、实施的管理和统计。 4 控制要求和方法 4.1公司质量生产目标及其完成情况的测评 1）施工管理程序履行率100% 测评方法：公司通过日常巡查、专项和综合检查等方式，测评工程项目施工管理程序履行率。 2）重大安全、质量施工管理责任事故发生率为零。测评方法：通过工程部和项目经理事故报告、日常了解、查阅“项目施工月报”等，掌握各项目是否发生重大安全、质量责任事故。事故类别和责任界定，通过查阅相应的评审记录进行确认。 3）施工管理质量客户满意率大于85% 测评方法： A、工程技术部通过日常的访问、客户投诉的处理、书面意见征询等形式，负责对客户满意程度进行调查和统计。日常访问和投诉处理，应建立相应台帐； B、客户意见征询表”分别在每年六月底和十二月底前发出并及时收回； C、工程技术部建立客户意见和投诉的分析、甄别和处理制度，以正确界定客户的有效投诉； D、正确、恰当地分析和判断客户对施工管理质量的评价、意见和建

基础设施与工作环境控制程序

编号：HQ-JH-0906 基础设施与工作环境控制程序 1、编制与修改目的基础设施与工作环境管理是管理体系实施过程中的基础性工作，对管理体系的实施、保持和持续改进有着重要意义，也是实现公司的质量环境职业健康安全方针的基本保障。因此，有必要加强对基础设施和工作环境的关注和控制。 2、控制范围 2.1本控制程序对公司总部和全委托项目的基础设施管理、工作环境管理进行规定和控制。 2.2对于非全委托项目中的公司员工工作环境，公司拓展部或其他洽谈和签署合同的部门或人员也应予以关注，并参照本控制程序向合同另一方提出要求。 3、基础设施管理 3.1公司办公楼管理 3.1.1行政部应保持每天不少于1次的楼道巡视，尤其应检查照明、应急灯的工作状态、各处门窗的开闭状态（在雨雪天气尤为重要）、门禁系统的工作状态、公共卫生间的完好与卫生状态、会议室的完好与整洁状态、员工休息室的完好与卫生状态、公共通道的整洁状态、空调工作状态、各处标识或标牌的完好状态等等，并填写《办公楼巡视检查记录表》。 3.1.2对于巡视中发现的设施设备方面的问题，联系办公楼所属辖区的项目管理机构按照客户报修处理；对于巡视中发现的管理方面的问题，由行政部人员或要求相关部门员工立即纠正。 3.1.3办公楼内的消防设备，由物业部每月进行不少于一次的巡视检查，并填写灭火器检查记录表相关记录，对于失效的设备，则提请行政部立即解决。 3.1.4办公楼内的空调设备由工程部安排每半年进行不少于一次的检查，并同时清洗空调滤网。 3.2项目工作场所与相关设施设备管理 3.2.1各项目工作场所的设施设备的配置原则为：便利、安全、舒适、节俭。 3.2.2新项目的工作场所的设施设备的配置由项目管理机构在合同或其他形式

质量目标及质量目标管理程序

南通中南世纪物业管理有限公司程序文件文件编号ZN -QP-4.2-03 质量目标及质量目标管理程序修改码 A/0 第 1 页共 2 页 1.目的确定公司及各有关部门的质量目标，通过对质量目标进行适时评价、不断改善，确保其有效性。 2.适用范围适用于公司各部门。 3.职责 3.1公司质量目标由总经理批准。 3.2部门负责人负责监视和评价部门质量目标的有效性和适宜性。 4.程序 4.1 质量目标的确定 4.1.1公司管理层依据公司的经营理念、公司未来发展方向以及顾客需求等制定公司的质量目标。 4.1.2 各相关部门负责人应在公司质量目标基础上分解制定部门的质量目标，并制定为实现质量目标应采取的措施，报公司总经理审批。 4.1.3公司质量目标与相关的部门质量目标由公司总经理批准。 4.1.4部门负责人应适时监测部门质量目标和有关措施的有效性和适宜性，通过例会或形成报告等适当形式报公司管理层。 4.1.5公司管理层每年至少对质量目标的适宜性评价一次，并以例会或其它形式向员工公布。 4.2质量目标的改进 4.2.1 有关部门负责人可利用管理评审结果、质量审核结果、数据分析结结、纠正及预防措施分析结果等，确定是否有改进质量目标的需要。

南通中南世纪物业管理有限公司程序文件文件编号ZN -QP-4.2-03 质量目标及质量目标管理程序修改码 A/0 第 2 页共 2 页 4.2.2当需要改进部门质量目标时，应评估变更的质量目标对公司质量目标的影响以及对其它部门质量目标的影响。 4.2.3 当需要改进公司质量目标时，应评估变更公司质量目标对部门质量目标的影响。 4.2.4 质量目标的修改需经总经理审批。 4.2.5 部门负责人应及时评价确保实现质量目标所采取措施的有效性，以实现持续不断改进并确保质量目标的有效性。 5.相关文件《改进控制程序》 6记录 .附件《质量目标表》编制审核批准日期

基础设施及工作环境管理控制程序

1 目的对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、