2018年财政支出项目绩效目标批复表
财政支出项目绩效目标表
填报单位：福安市文化馆
项目总体绩效目标（长期目标）
努力营造文明、进步、和谐的文化氛围，确保全市人民感受文化魅力，凝聚发展共识，推动宜秀发展。以书画摄影展为契机，组织更多、更好、更大规模和更高层次的创作活动。推动我市艺术事业不断发展，同时推进广大文艺工作者更多地深入基层、深入群众、深入生活，不断创作出更多、更好、更能体现先进文化前进方向的优秀作品。
24000人次
开展基层公共文化活动
展开丰富多彩、健康向上的文化惠民活动，满足群众日益增长的精神文化需求。
90%
95%
非物质文化遗产
抢救和保护非物质文化遗产个数
42个
42个
服务对象满意度目标
受惠群众满意度
服务对象满意率
90%
95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施
《市直机关差旅费、会议费、培训费管理办法》、安文体新〔2018〕66号、《福建省民族民间文化保护条例》，财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号），召开各项目专题会议，要求每季度提前上报活动计划、资金使用情况。
保护抢救各类非物质文化遗产
保护抢救各类非物质文化遗产经费支出
1.4万元
1.4万元
参加省地市文艺调演
参加省地文艺调演经费支出
2万元
元
产出
数量目标
名家个人摄影、书画展
名家个人摄影、书画展举办专场场次
10场
12场
公共文化服务场所免费对外开放
公共文化服务场所对外开放时间（小时/天）
8小时/天
8小时/天
保护传承各类非物质遗产
项目年度绩效目标（定量目标）
绩效目标申报表（2018年度）
绩效目标申报表（2018年度）项目名称主管部门及代码实施单位四川大学华西第二医院本级项目资金申请（万元）资金总额：其中：当年财政拨款其他资金项目绩效目标项目绩效指标指标指标内容指标值绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指事项申请部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）医院1000万元（含）以上基建项目，单价200万元（含）以上的设备购置、大型修缮、及信息化建设项目，在申请时均需单独立项，同时设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报部门在申报时填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称。
2．实施单位：指项目具体实施部门。
3．项目期：指项目的具体实施期限，由于是申报2018年年度预算中单独立项，本类项目原则上项目期均为1年。
4．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述本项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
财政支出绩效评价报告
财政支出绩效评价报告财政支出绩效评价报告评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价项目名称：2017年清澜污水处理厂运营费项目单位：文昌市水务局主管部门：文昌市人民政府评价时间： 2018年6月15日至2018年6月20日组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组评价单位(盖章): 文昌市水务局上报时间: 2018年 6月25日项目绩效目标表项目名称：2017年清澜污水处理厂运营费项目基本信息2017年清澜污水处理厂运营费财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况1、主要职责文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。
主要职责有：贯彻执行党和国家及省有关水务工作的方针政策和法律法规；依法拟定本市水务工作的政策、规章与法规，经批准后组织实施；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝和中水回用设施和管理工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；指导、监督、管理全市计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2、内设机构根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。
4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。
（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围项目基本性质：本项目为经常性项目。
项目用途：拨付经费用于城市污水输送污水处理厂进行处理达到排放标准水质；提供污水处理厂的污水处理设备进行维护管理的经费。
2018年财政支出绩效目标评价汇总表
39.00
14.00
38.00
39.00
20.00
40.00
33.00
10.00
39.00
39.00
20.00
40.00
36.00
20.00
38.00
37.00
15.00
38.00
37.00
20.00
37.00
36.00
20.00
40.00
35.00
20.00
40.00
35.00
15.00
40.00
社会保险业务工作经费
46 武汉市失业保险管理办公室
公益性岗位安排合同人员经费
创新创业人才培养及资助专项资金
18.00
36.00
40.00
15 武汉市人力资源和社会保障局
就业专项资金
15.00
40.00
33.00
16 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 公益性岗位安排合同人员经费
20.00
40.00
34.00
17 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处 社会保险业务工作经费
34.00
3 武汉市人力资源和社会保障局
社会保险业务工作经费
17.00
38.00
36.00
4 武汉市人力资源和社会保障局
军队干部工作及维稳经费
10.00
40.00
36.00
5 武汉市人力资源和社会保障局
劳动关系与仲裁信访工作
15.00
40.00
35.00
6 武汉市人力资源和社会保障局
局系统干部教育培训及管理
公益性岗位安排合同人员经费
10.00
上海财政支出项目绩效目标申报表
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
14451652
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
1445智能转换 佘山法庭大楼网络及信号接地工程 定制更新法台显示屏 院部食堂高清监控系统 审判法庭程控交换电话布线工程 佘山法庭开放公告导诉指示排队叫号系统 佘山法庭大楼KVM及机架 佘山法庭电信光缆及有线接入工程 上海法院诉讼文书自助书写系统 最高院高清视频会议系统 电子诉讼引导系统（用于机器人） 上海法院12368诉讼服务智能平台——智能机器人 窗口录音录像系统 法院场所监控整合 卷宗即时扫描随案生成 业务内网防病毒软件国产化
预算金额（元）
1,100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 120,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 50,000.00 160,000.00 120,000.00 350,000.00 350,000.00 360,000.00 900,000.00 250,000.00 300,000.00 120,000.00 260,000.00 80,000.00 199,835.00 216,200.00
旧车报废完成率 新车采购完成率 新购车辆验收合格率 采购及时率 预算执行率 产出目标 支付及时率 政府采购合规性 资金使用合规性 项目管理制度健全性 财务管理制度健全性 车辆闲置率 成本节省情况 效果目标 业务效率提高 人员满意度 车辆管理制度 影响力目标 车辆使用投诉
100% 100% 100% 100% 100% 100% 合规 合规 健全 健全 0 节省成本 提高 ≥90.00% 建立 ＝0
立项依据
随着法院审判执行案件的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。本院 此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁 项目设立的必 等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立公务用车购置经 要性 费项目。 《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号） 保证项目实施 的制度、措施
2018年项目支出绩效目标下达表
开始时间 2015年9月 2018年1月
完成时间 2015年10月 2018年6月
项目实施进度计划
长期目标
年度目标
项目绩效目标
提高G105京珠线东平县穿城路段的通行安全和通行 按期高质量完成2015年G105京珠线东平县穿城路段安全整治提升工程，交工验收的质量评定合
能力。
格。
一级指标 投入
过程
二级指标 资金到位率 到位及时率
2018年项目支出绩效目标下达表
预算单位： 泰安市公路局本级
项目名称
2015年生命防护工程
项目类别
主管部门
山东省交通运输厅（厅公路局） 是否政府购买服务
项目实施单位
泰安市公路局
项目负责人
项目类型
项目起止时间
2018年1月
至
资金总额（千元）：
项目资金申请
一般预算拨款收入 政府性基金拨款收入 国有资本经营收入 社保基金预算 其他
...
节能减排
符合节能减排要求
辐射污染
...
持续使用时间
可长期使用
...
受益人员满意度情况
100%
上级主管部门满意度
100%
...
其他说明的问题
填报人： 刘焕春
联系电话： 8205681
备注
张宗军 01-上年原有项目
001-业务类专项支出 联系电话
2018年6月
1 13854803301
2,255 2,255
测算依据 及说明
1、山东省交通运输厅公路局《关于G206烟汕线枣庄峄城段等7项普通国省道穿城路段安全整治提升工程施工图设计及预算的批复》（鲁路养〔2015 〕42号）； 2、山东省交通运输厅、山东省财政厅《关于下达2015年普通国省道安全生命防护工程项目投资计划（第一批）的通知》（鲁交规划〔 2015〕49号）； 3、《公路工程预算定额》(JTG-T-B06-02-2007)； 4、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）。
财政支出绩效评价指标体系
财政支出绩效评价指标体系Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022财政支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位×100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度财政支出项目绩效评价报告√完成结果评价评价类型：□实施过程评价□项目名称：信息系统运行维护项目单位：海南省海防与口岸办公室信息中心主管部门：海南省人民政府办公厅评价时间：2017年1月1日至2017年12月31日√项目单位组织方式：□财政部门□主管部门□√项目单位评价组评价机构：□中价机构□专家组□评价单位（盖章）：海南省海防与口岸办公室信息中心上报时间：2018年5月21日项目绩效目标表项目名称：信息系统运行维护注：以预算批复的绩效目标为准填列。
如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明显或实施计划填写项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省海防与口岸办公室信息中心主管部门海南省海防与口岸办公室项目负责人刘士广联系电话地址海口市龙舌坡429号邮编570203项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额（万元）实际到位资金（万元）284．04实际使用情况（万元）其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况海南省海防与口岸办公室信息中心（以下简称信息中心）于2012年1月19日正式批准设立，为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位，内设综合科、海防打私监管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。
专项(项目)资金绩效目标申报表(2018年度)
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
村级档案建设
长期绩效目标
在预算内，确保完成以下专项目标：
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案行政执法水平。
目标：加强档案宣传，定期对全县村级档案工作进行指导监督。
目标:全县所有乡村档案规范化.
年度绩效目标
每年完成个村级美丽乡村档案建设
年度绩效指标
开始时间
完成时间
特色档案征集
长期绩效目标
在预算内，确保完成以下专项目标：
目标:组织全体干部职工学习培训，提高档案业务水平。
目标：加强档案宣传，征集.整理我县具有独特文化特征.历史特征.地域特征等档案
年度绩效目标
年度绩效指标
产出指标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
特色档案管理
质量指标
年初预算.专款专用
计划调剂
时效指标
成本指标
各项经费不超出预算
超支审批
年度绩效指标
效益指标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置,
提高财政资金使用效益
社会效益
促进新邵经济发展
逐步提高
提升政府形象
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
群众对政府服务职能更加满意
群众满意度逐步提高
…
…
…
…
需要说明的问题
财政部门审核意见
对口业务股室审核意见
类别
专项资金□
项目资金√
主要内容
特色档案征集
实施单位
新邵县档案局
单位责任人
李忠良
属性
经常性√一次性□新增□延续□
财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评估中心）。
填表人（签名）：
联系电话：
填报单位负责人（签名）：
长期绩效指标
标 指 级
一
标 指 级 二
标 指 级 三
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
5
1
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
目皿数
1遜
益 效 会 社
响 可
会 </N rcA>7—社或象
预算绩效目标情况
年度绩效指标
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
（万兀）
项目
上年度资金
本年度申 请资金
测算依据及说明
合计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
预算绩效目标情况
绩效 目标 主要 内容
长期目标
年度目标
基建项目：
1•工期控制
2•成本控制
3•质量控制
确保目 标实现 的制度（措施）
项目实 施进度 计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1.
2.
3.
4.
预算绩效目标情况
预算绩效目标申报表（部门预算项目）
（
填报单位（盖章）：
项 目 基 本 情 况
申报 单位
单位编码
主管部门
项目 名称
项目编码
项目负责人/联系电话
项目 属性
1.新增项目□
2.延续项目□
2018年整体支出绩效评价指标表
重点工作质量达标率（分）
质量达标率达到，计分；每低于一个百分点扣分，扣完为止。
效 果
履职效益（分）
经济效益（分）
此条单位若没产生“经济效益”和“生态效益” ,社会效益从以下个方面评价.在中央、省、政府考核中评为良以上；.在部门考核中被评良以上；.在市政府绩效评估中考核为优秀的；.全年无违反党的“八项规定”的；.无违反财政法规等行为的；
资产管理安全性（分）
、资产保存完整和资产信息系统建立、运用；
、资产配置合理；
、资产处置规范；
、资产账务管理合规，帐实相符； 、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣分，扣完为止。
固定资产利用率（分）
每低于一个百分点扣分，扣完为止。
产 出
职责履行（分）
工作实际完成率（分）
社会效益（分)
生态效益(分)
社会公众或服务对象满意度（分）
（含）以上计分；（含），计分；（含），计分；低于计分。
资金结余（分）
无结余，分；
有结余，但不超过上年结转，分； 结余超过上年结转，不得分。
“三公经费”控制率（分）
以为标准。三公经费控制率≦，计分；每超过一个百分点扣分，扣完为止。
过 程
预算管理（分）
管理制度健全性（分）
、制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，分； 、相关管理制度合法、合规、完整，分； 、相关管理制度得到有效执行，分。
资金使用合规性（分）
、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
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单位名称
项目名称
项目金额 （万元）
绩效目标 备注 产出（计划提供的产品及服务） 效果（计划达到的效果） 创编群众喜闻乐见的法治川剧、法治话剧、法治小品、法治 评书、法治快板等具有浓郁地方特色的法治文艺作品；选编 开展群众性法治宣传活动，不断提升广大群众的法治意识和法治 温江法治案例；印制形式活泼的法治宣传资料等，以“法治 能力，形成学法、用法、尊法、守法的良好氛围，为“五个之城 大讲堂”、“法律七进”等为活动载体，开有针对性的各类 ”建设营造良好的法治环境。 法治宣传活动。 1、做好专业性行业性调委会建设，配备人员，制度建设； 依法及时化解行业、专业领域矛盾纠纷，对于维护相关行业、专 2、做好人民调解员培训，提升人民调解员业务水平； 业领域正常工作秩序，维护社会和谐稳定，保障公平正义，促进 3、化解矛盾纠纷，发挥人民调解维护社会稳定的第一道防线 经济社会发展具有重要意义。 作用。 1、提供法律援助、公证服务等各类法律咨询； 2、针对民间矛盾纠纷提供人民调解服务； 3、因地制宜，提供法治宣传服务； 4、根据群众需求，提供合同参考范本。 1、满足多元法律需求，解决群众实际问题； 2、创新服务群众模式，提升法律服务效能； 3、激发学法用法热情，提升法治温江形象。 以“司法所•148”工作为抓手，狠抓司法队伍建设、业务建设和 制度建设，从而加强基层基础工作，强化司法行政队伍建设，提 升基层司法所服务大局、服务经济社会发展、构建和谐社会的能 力和水平，为“五个之城”建设保驾护航。
2018年财政支出项目绩效目标批复表
单位名称 项目名称 项目金额 （万元） 绩效目标 备注 产出（计划提供的产品及服务） 1、开展探视帮教、阳光夏令营、出监前谈话等亲情帮教活 动，赠送各类书籍、生活用品，聘请律师、心理咨询师、志 愿者等； 2、建设安置帮教基地，开展就业培训、心理辅导、人员过渡 、就业等工作； 3、与监狱实现无缝衔接，对“三无人员”和重点人员落实“ 必接必送”； 4、开展对“三无人员”及重点人员扶危济困、暖冬行动、特 殊困难帮扶等工作， 5、制作宣传资料、手册、室外固定宣传品。 1、完成全年社区矫正工作队伍的培训和提升； 2、做好全年警示教育、心理疏导、帮困扶助、社区服刑人员 追逃、“双8”教育劳动等工作； 3、实现全年对社区服刑人员手机定位、电子脚环定位等信息 化管理。 1、驻村（社区）律师每月到镇（街道）司法所座班1次、到 挂点村（社区）座班2次，平时采取电话咨询或有事约请的方 式为村（社区）和当地群众提供服务； 2、驻村（社区）律师免费为当事人解答咨询、开展法制培训 、参与调解纠纷、提供法律援助等法律服务； 3、每月至少协助村（社区）开展1场次法制宣传或法律讲座 、法制培训； 4、慎重办理农村重大、疑难、敏感案件和信访案件。 效果（计划达到的效果） 一是积极开展高墙内帮教工作，实现墙内墙外工作对接，促进服 刑人员积极接受教育和改造；二是建立实体性安置帮教基地，对 有就业愿望的刑满释放人员开展就业帮扶、过渡、创业培训、心 理辅导等，对接受过渡对象的实体基地给及适当的资金扶持；三 是对“三无人员”及监狱通报的重点人员落实“必接必送”，实 现与监狱的无缝衔接，确保帮教及时开展；四是充分调动村（社 区）开展安置帮教工作的积极性，准确掌握刑满释放人员的各类 信息，确保建立帮教档案到位、社会服务到位、社会风险评估到 位，实现减少重新违法犯罪情况的发生。 拓展社区矫正中心功能，做好对全区250余名在册社区服刑人员的 监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作，确保全年无社区 服刑人员脱管、漏管和再犯罪情况发生，有力维护社会和谐稳定 。
普法宣传
145
人民调解 司法局 法律之家建设
39
20
司法所规范化 建设
15
1、实现十个司法所队伍建设规范化； 2、实现十个司法所业务规范化和制度规范化。
注：如项目有上级专款，一并纳入绩效评价。
第 2 页
安置帮教工作
12.5
社区矫正工作 司法局
55
“一村一律师 ”惠民行动经 费
116
为建设完备的法律服务体系，提供多层次全方位法律服务，“构 建覆盖全区的公共法律服务体系”民生工程，在全区116个行政村 推行“一村（社区）一律师（法律顾问）”工作。开展提供意见 、解答咨询、法治宣传、法治讲座、人民调解、法律援助等各类 形式法律服务，参与解决典型重大民事案件、刑事案件、行政案 件。严格考核监督等方面入手，进一步完善法律服务机制，提升 法律服务质量，确保群众就近获得优质高效法律服务。
法律援助
40
1、维护社会弱势群体合法权益，防范和化解社会矛盾；2、保障 计划提供民事案件援助200件，刑事案件援助120件。为了让 公民诉讼权利，彰显法律亲和；3、为犯罪嫌疑人、被告人提供法 更多人了解法律援助，印制法律援助宣传品。在各法律援助 律援助，有利于调动犯罪嫌疑人、被告人改过自新的主动性；四 工作站安排律师值班，提供咨询、代书。 、有效提高社会治安综合治理。