内外部沟通控制程序
沟通和交流控制程序
1.目的建立适当的沟通与交流过程，及时地收集和反馈公司内部和外部的信息交流，多层次、多渠道地加强沟通和交流，确保管理体系相关信息在内部和外部得到及时传递与沟通。
2.范围适用于公司内不同层面和岗位之间的相互沟通和交流以及与外部相关方进行信息交流和沟通。
交流和沟通的信息包括与质量、环境、职业健康安全体系相关的信息。
相关方包括客户、工程合同方、供应商、废弃物收购方、运输公司、政府机构、消防部门、医院、社区、环保组织、认证机构、监测站、环卫部门等与本公司有直接或间接关系或关注本公司质量、环境、职业健康安全行为和业绩的组织或个人。
3.职责3.1运营部职责负责本程序文件的起草。
3.2体系管理负责人职责负责本程序文件的批准；负责本程序文件日常执行的监督。
4.定义无。
5.工作程序5.1沟通与交流职责a）运营部负责对管理体系的建立、实施与维护情况进行沟通，负责信息沟通与交流的归口管理，协调公司部门之间的沟通及公司对外的沟通，并向管理层汇报；负责与外部的政府、环境、安全主管部门、服务商等相关方沟通；b）供销部负责与客户、供应商沟通；c）各部门负责本部门内部的沟通，确保工作范围内相关信息在本部门得到沟通和理解。
5.2沟通与交流范围a）公司各层面和各部门之间就内部和外部信息进行广泛地沟通和交流；b）内部信息指各部门管理体系中所进行的过程实施和运行结果、体系运行的有效性、内部体系审核的结果、纠正预防措施及员工建议等；c）外部信息包括国家相关政策及法律法规、上级主管部门及政府有关部门相关文件资料、客户的有关信息、相关方的反馈及投诉，以及建议和可借鉴的经验。
5.3沟通与交流要求a）沟通与交流必须及时、有效，内容必须准确；b）明确各自职能和权限，使信息逐级传递和及时反馈,保证信息的畅通性，并且将信息传递到所有需要得到和利用信息的相关部门和人员；c）可采取书面或口头进行交流和沟通；可采取自上而下或自下而上的双向渠道；d）利用一切通讯和宣传工具，如发文、会议、网络、简报、公告栏、员工满意度调查等，会议若有决议项，需做《会议纪要》。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序1、目的:确保质量体系运行过程中，公司与内外部不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。
1.适用范围:适用于公司质量体系内外部信息沟通的控制。
3 .职责：3.1办公室负责公司内外行政信息的沟通。
3.2品管部负责内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息的沟通.3.3技术部负责对内外技术信息（包括法律法规要求）的沟通.3.4销售负责对顾客信息的沟通.3.5车间负责对供、销部门、技术部信息的承接与反馈。
3.6车间负责，同时与设备制造厂商保持信息沟通。
3.7供应部负责对供应商信息的沟通.4.工作程序；4.1沟通方式;公司内外部沟通方式主要采取以下几种方式：会议、简报、调查表、宣传栏、电话、上网、登报、及拜访等。
4.2沟通的内容:4.2.1 内外行政信息;4.2.2 内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息;内外技术信息（包括法律法规要求）;4.2.34.2.4 顾客、供应商信息;4.2.5 设备制造厂商保持信息及部门间信息;4.3 沟通的频次:4.3.1 内外行政信息沟通:4.3.1.1公司管理干部办公例会每周2 次.4.3.1.2每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次.4.3.1.3保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告等。
4.3.2内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息的沟通:4.3.2.1对内外质量信息的沟通应有及时性.按< 检验和实验程序>\< 不合格品控制程序>\< 纠正与预防措施控制程序>\< 内部质量审核控制程序＞执行.4.3.2.2仪器校验机构信息的沟通,按《测量和监控装置控制程序》执行。
4.3.3内外技术信息（包括法律法规要求）的沟通:4.3.3.1内外技术信息（包括法律法规要求）的沟通应及时,按＜工程变更控制程序＞执行.4.3.4顾客、供应商信息的沟通;4.3.4.1顾客、供应商信息的沟通应及时,按＜顾客满意度调查控制程序＞\＜顾客要求管理程序＞\＜顾客财产管制程序＞\＜采购管理程序＞\＜供应商管理程序＞执行.4.3.5设备制造厂商保持信息及部门间信息沟通;4.3.5.1与设备制造厂商信息沟通按＜设备管理办法＞执行.4.3.5.2部门间信息沟通按＜生产控制程序＞\＜制程控制程序＞执行.4.4 沟通的实施:4.4.1内外行政信息沟通公司每周进行管理干部例行会议,由管理者代表组织,针对公司现有状况进行讨论, 提出改善办法.每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次,结合公司培训需求,汇总成＜年度培训计划＞呈管理代表审批.保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告.积极参加政府机关号召的活动,并将精神传达到公司员工;严格执行公司决定,做好解释与善后工作.4.4.2内外质量信息（包括顾客投诉的处理）、仪器校验机构信息的沟通实施按本文件4.3.2.1~4.3.2.2 执行.内外质量信息（包括顾客投诉的处理）沟通实施流程如下:A 异常报告时机：A. 1 当发现制造过程有质量状况异常时,权责人员均应立即通知品管部人员。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件009内外部沟通控制程序及记录表格
9、内外部沟通控制程序1目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
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环境体系运作文件
内外部沟通控制程序
制定单位: 行政部文件编号: KCDGP004F
版
本: V.A 制定日期: 2005.08.01发行
核准
审查制定
对全部高
文件类别程序文件文件编号KCDGP004F页次文件名称内外部沟通控制程序本页生效日2005/08/011
一、适用范围：
本公司内部ISO9001和ISO14001品质/环境管理系统有关品质/环境/管理体系之信息交流及外部与品质/环境因素相关之政府机构、社会团体、环保组织、行业协会、周边环境、客户、供应商等相关方进行信息交流和沟通均适用。
二、定义：
无
理单”文件类别程序文件文件编号KCDGP004F页次文件名称内外部沟通控制程序本页生效日2005/08/014。
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
2.0范围公司全体员工、各职能部门以及相关方。
3.0职责3.1企业管理部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通联络。
3.2营销中心负责与客户的沟通。
3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。
3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。
4.0工作程序4.1内部沟通4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3公司大会。
4.1.3.1会议内容包括：上月重大事件的回顾与总结，后期公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由企管部经理主持，公司全体人员必须参加。
4.1.4主管例会4.1.4.1一般为每月一次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的计划与展望，对各部门的合理建议。
b.主管例会由部门负责人轮流主持，由各部门负责人参加。
必要时，部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录执行情况由企业管理部追踪落实，并于下一次主管例会上公布。
4.1.5部门会议4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.5.2部门会议一般由部门负责人主持，部门内中基层干部参加；必要时可全体参加，部门会议可形成记录。
4.1.6班组会议4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。
最新03内外部沟通控制程序
最新03内外部沟通控制程序03内外部沟通控制程序1、目的建立和疏通信息渠道，加强信息流通接口管理，防止信息传递的失真和延误，保证与公司整体运作的相关信息能得到及时的沟通和处理，快速应对市场和顾客要求，在公司内建立起高效运作机制，形成团队合作的气氛，谋求供方、员工、公司和顾客的共同发展。
2、范围适用于与本公司整体运作有关的内、外部信息沟通的管理。
3、术语依照ISO9000：2005及ISO/TS16949：2009中的术语。
4、职责4.1各部门负责做好本部门职责范围内的内、外部沟通和相关信息的收集和整理。
4.2质量部负责统筹与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
4.3管理部负责统筹与公司管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
对公司各部门的信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。
4.4市场部负责与顾客有关的要求进行沟通，并在公司内部及时传递。
5、工作程序5.1沟通内容（信息）的分类5.1.1外部信息5.1.1.1与产品质量有关的外部信息：①顾客、第二方审核、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息；②产品标准类信息；③市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息；④顾客的质量信息及投诉等；⑤其它外部与产品质量相关的各类信息。
5.1.1.2与公司管理相关的外部信息：①政府及有关部门颁布的与公司运作有关的信息，如法律、法规、条例等；②市场、行业动态（包括竞争对手）中与本公司管理相关的信息；③与本公司有合作关系的社会机构、团体、企业等的相关反馈信息。
5.1.2内部信息①质量体系运行情况、质量方针、目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等；②员工对有关产品质量的建议和意见等；③公司规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况；④财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况；⑤员工有关公司内部管理的建议和意见等。
5.2信息的收集信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序受控状态：制定日期：生效日期：文件修订履历表1 目的在公司内部形成对质量环境管理体系的共识，并与内外部相关方就公司质量环境管理的承诺与绩效进行信息交流和沟通。
2 适用范围公司内外部所有相关方，包括内部老板、管理层、员工等；外部政府机构、社会公众、客户、供方、承包商等进行质量环境信息交流的管理。
3 职责3.1 市场部3.1.1 负责顾客信息的接收和对顾客抱怨(含环保要求、退货等)进行确认、分析、处理组织处理，并及时向总经理汇报顾客的相关情况。
3.2 EHS部3.2.1负责传递内部环境日常监视测量信息。
3.2.2 负责对环境方面信息的接收和处理，及环境问题（不符合）的汇报。
3.2.3 负责对内环境问题的分析、处置以及环保措施实施中涉及技术的问题处理。
3.2.4 负责外部合规义务信息接受和处理以及外界对公司的采访和报道。
3.2.5 负责公司重要环境因素信息的对外交流和重大质量信息的内外沟通。
3.2.6负责紧急信息，如：重大环境事故，火、涝等情况的环境紧急处理信息的沟通。
3.3 采购部3.3.1负责将公司对供应商的质量环保要求以及有关变更信息传递和或施加影响。
3.4品质部3.4.1负责传递内部质量日常监视测量及质量、环境的内部审核、管理评审等体系运行信息。
3.5各部门:3.5.1按部门的职能，准备汇报材料，以确保内部沟通。
3.5.2 配合相关部门进行业务性检查、监督、确认、分析、处理、保存与己有关资料。
3.5.3 按本部门职能，准备管理评审会议上的汇报材料，以便沟通和留存资料。
4 工作程序4.1 沟通信息的分类：4.1.1 外部信息4.1.1.1 认证机构、当地质量环境保护机构等监视或检查的结果及反馈的信息。
4.1.1.2 政策、法规、标准类信息，如质量环境保护法律法规及其他相关要求；4.1.1.3 其他外部信息:如:各部门直接从外部相关方获取的有关质量环境管理方面信息（包括从顾客、供方、政府、环保组织、其它第三方处获的信息）。
内外部沟通程序
文件编号：GF/QP001第三章内外部沟通程序1 目的确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。
2 适用范围各类质量信息的内外部交流沟通。
3 职责和权限3.1总经理建立内部沟通系统，主持公司层级会议。
3.2 质量部负责质量方针、目标、审核、管理评审信息和质量信息的传递和沟通，负责有关质量问题与顾客的沟通。
3.3 各部门负责本部门范围内的相关信息的上传下达和横向沟通。
4 工作程序4.1 内部沟通的形式内部沟通可视情况和需要采取请示、汇报、会议、文件、网络电话等传递形式。
4.1.1 请示超出部门或岗位职责权限范围的工作应向直接领导请示后进行，直接领导不便联系且事情紧急时可越级请示，事后应向直接领导汇报。
4.1.2 汇报下级应及时向上级汇报布置工作的完成情况、工作中遇到的问题、经验教训和改进的建议。
汇报可采用个别口头汇报、在各类会议上汇报或邮件、书面汇报的方式。
文件编号：GF/QP0014.1.3会议4.1.3.1 厂务会议（包括管理评审会议）根据需要，由总经理不定期主持召开厂务会议，听取他们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理，全体中层以上干部参加。
关于质量管理评审的厂务会议至少每年召开一次。
综合办公室负责《签到表》和《会议记录》。
4.1.3.2质量例会质量部部长主持每周一次的相关部门的部长及车间主任级质量例会：1）讨论本周发生的一些质量和质量管理的问题。
2）传达公司对质量管理的意见﹑要求和改进。
3）听取主管们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理。
4）对上周布置的事项完成情况进行跟踪检查。
指定人员负责《签到表》和《会议记录》。
4.1.3.3部门会议各部门主管至少每月召开一次本部门质量会议：1) 传达公司对质量管理的意见、要求和改进方针。
2) 总结上阶段工作情况，布置本阶段工作重点，协调解决相关问题；3) 听取他们在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见,并进行处理。
RBA6.0内外部沟通管理程序
内外部沟通管理程序
版本：Ａ0版
适用部门：公司所有部门
文件编号： COP-038
生效日期：
1.目的
本程序是为了本公司就EICC政策及实施要求向客户、供应商、承包商、相关利益方及员工进行有效的传达及沟通。
使EICC管理体系能有效的运行特制定本程序。
2.适用范围
适用于公司所有与EICC有关沟通信息的传递、协商和沟通。
3. 定义
无
4. 职责
4.1 销售部: 负责客户方面的沟通信息处理或传递。
4.2 采购部: 负责对供应商、承包商之要求及追踪。
4.3 行政部：负责对劳务公司及内部员工相关沟通信息并处理、传递、追踪。
4.4 相关部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理沟通信息。
4.5管理者代表：对沟通信息的传递和处理进行监督。
5. 程序内容
5.1 沟通分类及内容：
1)外部沟通的内容：
a.顾客的要求，公司各职能部门对EICC的要求；
b.法律、法规和其它要求的获取及与执法部门的联系；相关法律、法
规的变更沟通信息；
c.外部检查、参观、访问的接待安排及沟通信息反馈；
d.EICC行为准则通告相关方
e.本公司EICC管理体系政策通告相关方；
f.监测与测量结果的沟通信息；
g.相关方的投诉、抱怨及沟通信息处理；
2)内部沟通内容：
a.公司EICC管理政策、目标、风险评估管理措施的沟通信息；
b.EICC体系的运行情况，内外部审核、管理评审的沟通信息；。
GJB9001C：2017内外部沟通控制程序
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布9、内外部沟通控制程序文件编号：IQM09-2017B1 目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2 适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3 职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4 程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
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第0页共7页
内外部沟通控制程序
1、目的:
确保质量体系运行过程中，公司与内外部不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。
1.适用范围:
适用于公司质量体系内外部信息沟通的控制。
3．职责：
3.1办公室负责公司内外行政信息的沟通。
3.2品管部负责内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通.
3.3技术部负责对内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通.
3.4销售负责对顾客信息的沟通.
3.5车间负责对供、销部门、技术部信息的承接与反馈。
3.6车间负责，同时与设备制造厂商保持信息沟通。
3.7供应部负责对供应商信息的沟通.
4.工作程序;
4.1沟通方式;
公司内外部沟通方式主要采取以下几种方式：会议、简报、调查表、宣传栏、电话、上网、登报、及拜访等。
4.2沟通的内容:
4.2.1内外行政信息;
4.2.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息;
4.2.3内外技术信息(包括法律法规要求);
4.2.4顾客、供应商信息;
4.2.5设备制造厂商保持信息及部门间信息;
4.3沟通的频次:
4.3.1内外行政信息沟通:
4.3.1.1公司管理干部办公例会每周2次.
4.3.1.2每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次.
4.3.1.3保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告等。
4.3.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通:
4.3.2.1对内外质量信息的沟通应有及时性.按<检验和实验程序>\<不合格品控制程序>\<纠正与预防措施控制程序>\<内部质
量审核控制程序>执行.
4.3.2.2仪器校验机构信息的沟通,按《测量和监控装置控制程序》执行。
4.3.3内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通:
4.3.3.1内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通应及时,按<工程变更控制程序>执行.
4.3.4顾客、供应商信息的沟通;
4.3.4.1顾客、供应商信息的沟通应及时,按<顾客满意度调查控制程序>\<顾客要求管理程序>\<顾客财产管制程序>\<采购管理程序>\<供应商管理程序>执行.
4.3.5设备制造厂商保持信息及部门间信息沟通;
4.3.
5.1与设备制造厂商信息沟通按<设备管理办法>执行.
4.3.
5.2部门间信息沟通按<生产控制程序>\<制程控制程序>执行.
4.4沟通的实施:
4.4.1内外行政信息沟通
公司每周进行管理干部例行会议,由管理者代表组织,针对公司现有状况进行讨论,提出改善办法.
每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次,结合公司培训需求,汇总成<年度培训计划>呈管理代表审批.
保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告.积极参加政府机关号召的活动,并将精神传达到公司员工;严格执行公司决定,做好解释与善后工作.
4.4.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通实施按本文件4.3.2.1~4.3.2.2执行.
内外质量信息(包括顾客投诉的处理)沟通实施流程如下:
A异常报告时机：
A.1当发现制造过程有质量状况异常时,权责人员均应立即通
知品管部人员。
A.2品管部人员应随即检验,并确认质量异常状况,确认发生
异常时,应填写“零件返修通知单”或“废品通知单”，
送车间处理；反之则继续生产。
A.3不论顾客是以任何方式提出抱怨及反应问题时,由销售人
员依其所反应内容性质填写“信息反馈联系单”交品管
部门处理。
A.4当顾客在检验或使用本公司所交产品,发现质量问题需退
货时,通知本公司销售部;或当本公司各单位,于接获顾
客退货信息时,应立即转告销售部，销售部填写“信息
反馈联系单”交品管部门处理。
A.5销售接获顾客退货信息时,应立即主动与顾客联系产品退
回事宜,以及是否影响顾客生产、交期等事项。
A.6统计技术超过管制界线时,须由统计单位提出异常处理。
A.7进料检验不合格时,将不良情况注明于“外协零件送检单”
交由供应部处理。
B异常纠正措施:
B.1对已制成产品及制造中半成品,由车间人员会同品管部人
员执行全检,良品可继续使用,不良品依“不合格品控制
程序”处理。
B.2由品管部人员迅速研究判定异常现象与原因,并交由责任
单位采取纠正措施(必要时得请技术部门及相关单位
协助)。
B.3纠正措施实施后初期制品,必要时应会同技术部人员,依
据首件检验规范进行确认检验,合格后方可继续生产
(不合格时得请责任单位重新制定改善对策)。
品管部
人员另须于“零部件检验原始记录”上填写确认结果。
B.4如为严重影响质量异常,且无法立即采取纠正措施时,应
由品管部主管决定停止生产,至获得解决方案时,方可
再行生产。
B.5品管部人员针对异常处理,有责任调查可能原因,并尽可
能
进行数据分析，以确认责任单位及异常之原因。
B.6责任单位应针对异常原因提出改善对策并实施，车间、技术部门亦
有责任协助对策订定及改善执行。
C. 预防与效果确认
C.1原因分析及改善对策，应利用培训、统计、会议、品管手法，由责
任单位记入相应记录表单上，经品管部主管审核，责任部门执
行改善，品管部予以追踪确认，并除该件外再抽查其他有无异
常情况。
C.2确认完成异常处理，品管部应记录于相应记录表单上，并经管理
代表核示该对策之有效性。
D. 标准化:
D.1若因异常改善而须修订制程作业标准或相关文件,但修订正式文件尚
未发行前,所有有关制程作业标准修订,得依ECN发行。
D.2 正式制程作业标准修订,应于改善对策确认有效后,一个月内由原制
订单位修订制程作业标准, 经核准后依[文件与资料管制程序]规
定,正式发行。
D.3修订后之旧版标准,应由信息中心收回销毁。
E 各类记录表单上须列序号以管制，由信息中心保存。
F.有关D与E情况,必要时得在管理评审会议中由管理代表提出报告说明。
4.4.3内外技术信息(包括法律法规要求)沟通的实施办法:依据本文
件4.3.3.1执行.
4.4.4顾客、供应商信息沟通的实施,依据本文件4.3.4.1执行. 4.4.5设备制造厂商保持信息及部门间信息沟通的实施,依据本文
件4.3.5.1~4.3.5.2执行.
4.5沟通的管理:凡沟通的信息必须准时传达到位,因沟通延误影响
工作,追究沟通者的责任.
4.6沟通后产生信息的处理:所有沟通后产生的信息必须得到限期处
理.4.5及4.6要求列入内审时部门的必审项,并于管理评审会
议上提报审查.
4.7记录保存:
质量记录由各部门按<质量记录控制程序>保存.
5. 相关文件:
5.1 <质量记录控制程序>。
6. 质量记录：
6.1零部件检验原始记录D-05-05-03-01-01
6.2外协零件送检单D-05-05-03-02-01
6.3信息反馈联系单D-05-05-03-03-01
6.4零件返修通知单D-05-05-03-04-01
6.5废品通知单D-05-05-03-05-01
信息反馈联系单
文件编号：B-05-05-03-01 类别：
D-05-05-03-03-01。