关于公务出差的规定
公务出差审批和差旅费报销规定
公务出差审批和差旅费报销规定第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
一、适用范围本制度适用公司全体员工。
二、公务出差申报和审批程序（一）公务出差原则：公务出差严格实行先审批、后出差的报批程序。
公务出差实行一支笔审批，未经总经理批准同意进行公务出差的，一律不得报销费用。
公务出差原则上应发出规范性公函。
（二）公务出差申报程序：出差人员必须认真填报《泸州亿龙汽车零部件制造有限公司出差申报审批单》，经审批同意后方可出差和报销费用。
因特殊情况，经总经理同意临时安排出差的，在出差后必须补填《泸州亿龙汽车零部件制造有限公司出差申报审批单》，方能报销差旅费。
（三）公务出差审批程序：经办人填写《泸州亿龙汽车零部件制造有限公司出差申报审批单》→分管领导签字→总经理签字。
副总经理出差由总经理或董事长审批，总经理出差由董事长审批。
三、公务出差报销标准（一）城市间交通费标准单位：元/人·天工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其他人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请未按照标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（二）住宿费限额标准单位：元/人·天地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理400 400 300 300 260其他人员300 300 200 200 200(1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。
（3）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
政府 出差管理制度
政府出差管理制度第一章总则第一条为了规范政府出差管理，提高出差效率，节约出差开支，加强对出差行为的监督，制定本制度。
第二条本制度适用于中央和地方各级政府机关及其派出机构、事业单位、国有企业（以下统称单位）干部和工作人员的公务出差管理。
第三条出差活动是单位干部和工作人员因工作需要，通过国外或国内长途旅行，到外地或境外活动的行为。
第四条出差活动应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，坚持节俭办公、廉洁自律，防止出现铺张浪费、享乐奢靡等不正之风。
第五条单位应当建立健全出差管理制度和出差经费使用管理制度，规定出差审批、出差报销、出差档案管理等具体内容。
第六条出差管理工作由单位党组织和纪检监察机构按职责分工负责，制度的实施和宣传推广由行政机构负责。
第二章出差审批第七条出差活动应当经过严格审批程序，必须经过单位主管领导批准。
第八条出差审批程序应当严格按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行。
第九条出差申请应当附有出差活动的必要依据和相关资料，经过单位有关部门初审后，交由单位主管领导审批。
第十条出差审批应当注重审慎、合理、公正、公开，必须严格控制出差人数、出差时间和出差经费。
第十一条出差审批文件应当规范格式，内容完整，确保审批程序合规、规范。
第三章出差报销第十二条出差报销应当遵循经济、合理、规范、公开的原则，必须符合相关财务报销规定。
第十三条出差经费应当有效监督，必须坚决杜绝超标准消费、超额支出，确保出差费用合理、节约。
第十四条出差经费应当按照《国家人事部门关于进一步规范公务出国（境）管和使用经费有关问题的通知》（人社函﹝2018﹞29号）的规定执行，严格按照规定标准报销。
第十五条出差报销材料应当齐全、真实，不得用于补填个人消费、公款吃喝等不正之风。
第十六条出差报销审批程序应当严格按照财务报销规定执行，必须严格控制报销金额，不得违规报销。
第十七条出差报销应当进行财务审计和监督检查，确保报销程序合规、规范。
江西公务出差管理规定
江西公务出差管理规定——江西省省直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理，认真落实厉行节约反对浪费有关规定，完善公务活动管理制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，省民主党派和工商联机关，省级各人民团体以及参照公务员法管理的事业单位，包括驻南昌市以外地区的省直机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称“省直机关”)。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条省直机关应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条省财政厅按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
财政部出差标准
财政部出差标准财政部出差标准是指财政部门对于公务出差的相关规定和标准，旨在规范和管理公务出差行为，保障公务人员出差活动的合法性、规范性和安全性，提高出差效率，节约出差成本。
财政部出差标准的制定和执行，对于维护国家财政资金的安全和合理使用具有重要意义。
首先，财政部出差标准对于出差人员的资格和条件进行了明确规定。
出差人员必须具有相应的资格和能力，且必须经过相关部门的审批和批准。
同时，财政部出差标准对于出差人员的身体状况和安全意识也提出了要求，确保出差人员能够适应出差的环境和条件，做好出差期间的安全防范工作。
其次，财政部出差标准对于出差行为的管理和规范进行了详细的规定。
出差人员在出差期间必须严格遵守相关规章制度，不得擅自改变出差计划和行程安排，不得利用公务出差谋取个人私利。
此外，财政部出差标准还对于出差期间的费用支出和报销进行了明确的规定，确保出差费用的合理性和合法性。
再次，财政部出差标准对于出差行为的监督和检查提出了具体要求。
相关部门必须对出差行为进行严格的监督和检查，确保出差行为符合规定，不得存在违规行为和不当行为。
同时，财政部出差标准还对于出差行为的风险评估和预警提出了要求，确保出差行为的安全性和稳定性。
最后，财政部出差标准对于出差行为的总结和评估进行了具体规定。
相关部门必须对出差行为进行及时的总结和评估，发现问题及时整改，提出合理化建议，不断完善和提高出差管理水平和效能。
总之，财政部出差标准是财政部门对于公务出差行为的管理和规范的重要制度和标准，具有重要的指导意义和实践价值。
财政部门和相关部门必须严格执行财政部出差标准，切实加强出差行为的管理和监督，确保公务出差行为的合法性和规范性，为国家财政工作的顺利开展提供有力保障。
财政部出差标准
财政部出差标准在财政部出差标准中，我们需要明确了解出差的定义、出差的审批程序、出差的费用报销标准以及出差人员的权利和义务等相关内容。
首先，出差是指因公务需要，单位安排工作人员到外地或者外国进行工作活动。
出差应当属于单位的正常工作需要，且出差人员应当是单位的正式员工。
出差人员在出差期间应当服从工作安排，维护单位利益，完成出差任务。
其次，出差的审批程序应当严格按照财政部相关规定进行。
出差计划应当提前报备，经过单位主管领导批准后方可实施。
出差人员应当提前办理相关手续，如出差证明、签证、机票预订等。
同时，出差人员应当按照规定提前做好出差准备工作，确保出差任务的顺利完成。
出差的费用报销标准是出差人员最为关注的问题之一。
财政部对出差费用有明确的规定，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
出差人员应当按照规定提供相关费用票据，并在规定的时间内完成费用报销手续。
同时，财政部也对出差费用报销进行了限额管理，出差人员应当严格按照规定的标准进行费用报销，不得超标准报销。
最后，出差人员在出差期间应当注意安全和保障个人权益。
出差人员应当遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
同时，出差人员应当合理安排出差时间，保证自身身体健康和工作状态。
出差人员应当积极完成出差任务，确保出差工作的顺利进行。
总之，财政部出差标准对出差工作进行了详细的规定和管理，出差人员应当严格按照规定执行，确保出差工作的顺利进行，同时也要注意个人权益和安全。
希望广大出差人员能够严格遵守相关规定，做好出差工作，为单位的发展贡献自己的力量。
教师公务出差与费用报销管理规定
教师公务出差与费用报销管理规定导言：公务出差是教师职业中不可避免的一部分。
为了规范出差行为和费用报销，学校需要制定相应的管理规定，以确保出差活动的合理性、透明度和效率。
本文将分析教师公务出差与费用报销的管理规定。
一、出差范围和目的教师公务出差需要明确的范围和目的。
学校应明确规定哪些教师可以进行公务出差，出差的目的是什么，以及出差的时间和地点。
这可以避免私人原因将出差费用报销进入公务出差范围以外的领域。
二、出差申请和审批流程为了确保出差的合理性，学校应设立出差申请和审批流程。
教师需要提前提交出差申请，并明确列出出差的目的、时间、地点和预计费用等。
学校负责对出差申请进行审批，确保出差符合学校的计划和需要，并且预算符合合理范围。
三、出差经费预算和控制出差经费预算和控制是保障公务出差费用合理使用的重要手段。
学校应根据实际情况设立出差经费预算，确保每次出差的费用在适当范围内，并制定相应的控制措施，防止出现超支情况。
四、交通和住宿规定教师公务出差通常需要交通和住宿安排。
学校应制定交通和住宿规定，包括使用公共交通工具还是私人车辆、选择何种交通方式、住宿标准等。
这有助于规范教师出差所使用的交通和住宿资源，提高资源利用效率。
五、餐饮和伙食费管理在公务出差期间，教师需要解决餐饮问题。
学校应制定相关规定，明确教师在出差期间的伙食费标准和管理方式。
这有助于防止出差人员出现过度消费和不合理报销的情况。
六、其他费用报销管理除了交通、住宿和伙食费，教师公务出差还可能涉及其他费用报销，例如会议费用、办公用品购买等。
学校应设立相应的管理规定，明确报销的范围、标准和流程，以避免教师滥用费用报销的情况。
七、报销材料和流程为了保证费用报销的透明度和准确性，学校需要明确报销材料和流程。
教师需要按照规定提交完整的报销材料，如发票、行程单等，并按照约定的流程进行报销申请。
学校负责审核和核实报销材料，确保费用报销的真实性和符合性。
八、违规处罚和监督机制为了加强对教师公务出差和费用报销的管理，学校应设立违规处罚和监督机制。
财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知
财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2006.11.13•【文号】财行[2006]313号•【施行日期】2007.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】财务制度正文财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行[2006]313号）国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（以下简称《办法》）印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
国有企业公务出差管理办法
XXXX公司差旅费管理办法一、目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司全体员工的因公出差费用管理。
三、原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷的原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
四、定义1、差旅费：是指经公司批准到公司所在城市以外地区工作或参加培训、会议等活动发生的费用，主要包括：（1）长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。
（2）市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。
（3）住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
（4）膳食补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（5）通讯补贴：按出差天数及补贴限额计发的补助。
（6）其它费用：公务发生的电传、邮寄、托运、公共服务等费用（不含出差期间发生的业务招待费及现场采购等费用）。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
五、职责及权限1、总经理办公室负责差旅费管理办法的制订和修订，财务部负责监督各部门对本办法的贯彻执行。
2、公司各部门经理负责部门员工出差事项的审核，主管副总负责所属员工20天以内出差事项的审批；公司总经理负责员工20天（含）以上及所有部门经理（含副经理）和主管副总出差事项的审批。
3、部门经理和主管副总负责部门员工差旅费报销的预审；财务部负责公司所有差旅费报销的审核；公司总经理负责所有差旅费报销的审批。
六、执行标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准如下：七、执行细则1、住宿费（1）住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
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关于公务出差的规定
公务出差是指公务人员为了履行职责或代表机关、团体进行工作任
务，需要离开办公地点前往其他地方的行为。为了规范和管理公务出
差，许多机构和组织都会制定相关的规定和政策。
首先，公务出差的目的是为了完成工作任务。公务人员在出差期间
应专注于工作，全力以赴地完成任务。出差行程应明确规定所需的时
间、地点和任务内容。同时，相关部门应提供必要的资源和支持，确
保公务人员能够顺利完成工作。
其次，公务出差的费用应合理有效地管理。出差期间的交通、食宿、
通信和其他相关费用应按照机关或组织的规定进行审核和报销。公务
人员在出差期间应节俭用费，遵守财务纪律，合理安排和利用资源。
相关部门可以设立报销限额和审批程序，确保公务出差的费用控制在
合理范围内。
此外，在公务出差中，公务人员应遵守行为规范和职业道德。他们
应尊重当地的习俗和法律法规，不违反当地规定，并保持良好的形象
和纪律。公务人员在公务出差期间应遵守机关或组织的工作制度，按
时完成工作任务，不得擅自离开或延误行程。
公务出差中的安全问题也是需要重视的。相关部门应对公务出差地
的风险进行评估，并提供必要的安全措施和指导。公务人员应增强安
全意识，注意个人和财物安全，确保自身和工作的安全。
对于一些特殊的公务出差情况，可能需要制定额外的规定和措施。
例如，在跨国公务出差中，需要考虑签证、文化差异和语言交流等问
题；在危机或紧急情况下的公务出差中，需要制定相关的应急预案和
响应机制。
总之，公务出差是一项重要的工作安排，可以推动工作进展并加强
各地的合作与交流。规范和管理公务出差有助于提高工作效率和资源
利用效益，确保公务人员能够安全、有效地完成工作任务。同时，公
务人员也应增强责任感和职业道德，做到遵规守纪，为机关或组织树
立良好的形象。