06基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序
1目的通过对基础设施和工作环境的确定、提供和管理，确保产品符合规定要求。
2 范围适用于实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理。
3 职责3.1 总经理负责为基础设施和工作环境的确定、提供和管理提供必要的资源。
3.2 技术中心负责确定为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境。
3.3 生产安全管理部负责生产设备、供电设施的提供和管理。
3.4 物业管理部负责厂房、办公室、厂区道路以及供水设施的提供和管理。
3.5 各分厂负责本单位基础设施和工作环境的日常管理。
4 工作程序4.1 基础设施4.1.1技术中心根据产品要求确定所需的基础设施，包括：a）建筑物、工作场所（如办公和生产场所等）和相关的设施（如水、电、气供应设施）；b）过程设备（包括生产设备、工艺装备及控制和测试设备支持性服务（如运输设施等）。
c) 支持性服务（如运输设施等）。
4.1.2 建筑物、工作场所和相关设施的管理4.1.2.1物业管理部按Q/JZJ03.06.02-2010《厂房建筑物管理办法》对厂房、建筑物进行维护和管理。
4.1.2.2物业管理部负责对公司供水设施的维护和管理，确保满足产品实现过程的需求。
4.1.2.3 生产安全管理部负责对公司供电设施的维护和管理，确保满足产品实现过程的需求。
4.1.3 过程设备的管理4.1.3.1 生产安全管理部和各分厂按Q/JZJ03.06.03-2010《设备管理制度》对生产设备进行维护和管理。
4.1.3.2 生产安全管理部和各分厂按Q/JZJ03.06.05-2010《工艺装备管理规定》对工艺装备进行维护和管理。
4.1.4 支持性服务的管理4.1.4.1 生产安全管理部和各分厂负责产品实现过程中公司内部运输服务的管理。
4.1.4.2 销售公司和物资采购储运部负责产品交付过程中运输服务的管理。
4.2 工作环境4.2.1 技术中心根据产品要求和生产流程，确定为达到产品符合要求所需的工作环境（如温度、湿度、清洁度和噪声等），并在相关文件基础设施和工作环境控制程序中作出规定。
设施设备和工作环境控制程序(含表格)
设施、设备和工作环境控制程序（IATF16949-2016）1.目的确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。
2.范围适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。
3.相关文件3.1《人力资源管理和培训程序》3.2《记录控制程序》3.3《生产和服务运作控制程序》3.4《文件控制程序》4.职责4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。
4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。
4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。
4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。
4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。
4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。
4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。
4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。
4.9 管理科负责工作环境的管理。
5.工作程序5.1 场地、设施和设备的策划5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。
论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。
5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。
尽量减少材料的转移和搬运。
有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。
来策划设施设备和场地规划。
5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。
针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。
从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。
5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
设施设备和工作环境控制程序
设施设备和工作环境控制程序1、目的识别、提供和维护为实现产品符合性所需的摄备设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。
2、适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备设施及工作环境中人和物的因素的控制。
3.职责3.1生产部是设备设施的归口管理部门，负责对实现产品符合性所需的设备设施（包括水、电、气的供应设施设备等）进行管理；3.1.1生产副部长(主管设备设施)a.负责建立设备设施的分类台帐，实行动态管理b.负责编制设备的年度大修、项修计划，并组织实施。
c.组织制定设备技术操作规程，有关技术标准，并监督执行。
d.负责操作者对生产设备的完好使用、维护保养进行业务指导、监督检查。
e.负责厂房、构筑物、信息系统的管理及维护。
f.负责工作现场的温度、采光、通风、卫生、噪声等的控制。
h.负责对生产设备、设备设施的仪表按照使用周期及时校验,并建立台账。
3.1.2安全环保质量部负责生产安全技术和生产环境的监督管理，对监视和测量设备按照使用周期及时校验。
3.1.3车间主任负责各车间所使用设备、设施的正确使用和维护保养，并进行日常监督检查做好点检记录，所属工作区域的清洁及本岗位工作和安全环境的控制。
3.2综合管理部负责办公及生产场所工作环境的控制及监督检查；生产部负责公司支持性服务（如通讯或信息系统等）的控制和管理。
3.3技术部负责通用工装的管理和专用工装的设计、管理。
4.工作程序4.1设备设施4.1.1设备设施的识别本公司设备设施包括：a.工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的基础设施（如水、电、气供应设施）。
b.过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。
c.支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。
4.1.2设备设施的提供生产部根据公司发展的需要，配置相应的设备设施。
a.设备设施的购置当各部门需增加新的设备设施时，填写“设备设施申购计划表”，上交生产部，经主管副总审核过后，报总经理批准。
7.基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境管理控制程序编号：ZR-CX-07-2017 一、目的对现有的公司基础设施和工作环境进行维护管理，对公司基础设施和工作环境进行有效性评价，采取措施不断的提高其能力。
二、范围本程序适用公司基础设施和工作环境的管理、维护、改造；三、术语和定义基础设施和工作环境：指公司的建筑物、工作场所和相关的设施；支持性服务，如：运输和通讯。
四、职责和权限生产部负责生产过程相关基础设施和工作环境的管理维护；技术质量部负责质量控制过程相关基础设施和工作环境的管理维护；市场部负责采购、仓储与产品交付过程所需基础设施和工作环境的管理维护；办公室负责公司公共区域的基础设施和工作环境管理维护和生产区域5S的监督检查；总经理审批基础设施和工作环境的配置计划；其他各部门负责各自责任范围内基础设施和工作环境的管理维护。
五、工作程序办公室建立《基础设施和工作环境清单》；并组织对现行基础设施和工作环境进行有效性检查，输出《基础设施和工作环境检查记录》。
如有项目改进，应提交总经理进行审批，并负责实施。
六、公司基础设施和工作环境策划公司基础设施和工作环境策划时机应包括下列几方面：1）新产品开发的过程策划时；2）原批量产品产量增加时；3）改善员工作业环境时。
公司设施和设备、工作环境策划过程中应对现有操作工厂布局进行效果评价，评价应考虑以下几方面：1）是否优化材料的转移、搬运；2）是否使场地空间增值使用，并保证人员有合理的活动空间；3）是否实现了材料的同步流动；4）是否达到提高制造过程能力的目的；5）是否有效改善作业环境，并符合环境和健康安全法规要求。
新产品开发的过程策划时，多功能小组负责组织有关部门对场地和设备的工艺布局进行设计策划，绘制场地平面布置图和设备清单，并进行效果评价，具体操作执行《产品质量先期策划控制程序》。
原批量产品产量增加时和精益化生产改进时，由生产部组织相关部门对原场地和设备工艺布局进行过程能力效果评价制定出项目改进计划。
设施和环境控制程序
(3)对于不能满足产品质量特性要求的设备，不准使用。同时根据其现有能力进行维修或改作它用。
总经办和售后服务部协助各部门确定实现产品符合性和其他所需的工作环境的要求，包括：
(3)操作人员按规定穿戴防护用品，严格遵守操作规程，严格按作业指导书、操作规程进行作业，同时做好设备点检和日常维护。如操作中发现问题应按规程停机或作其它处理，并逐级上报。
(4)操作人员应做到文明生产，确保生产现场整洁有序，各部门主管负责对员工进行安全教育和安全巡查，发现违章及时纠正。
(5)售后服务部组织有关人员定期维护检查安全装备的有效性。
(5)生产现场按《生产和服务提供过程控制程序》执行。
(6)当发现环境条件不符合规定要求时，应立即采取有效措施。
(1)售后服务部负责安排对吊钩进行探伤检测。
(2)各使用单位对起重设备进行例检，发现问题立即停用。
4.4.1节约原辅料、降低废品率
(1)各生产班组要努力降低废品率。
(2)工艺、设计人员和生产人员配合，改进工艺，提高原辅料利用率。
设施和环境控制程序
文件编号
SH-CX05-2020
版本
A
修订状态
0
生效日期
2020年9月1日
规定了基础设施、设备、工装（工具）和工作环境的管理要求，确保提供和维护基础设施、设备、电动工具和工作环境，以达到规定要求。通过对机械设备、实施的控制管理和动力设施的安全运行、生产经营活动的正常进行，确保员工安全。不断降低生产过程中的消耗率，实现能源、资源的有效利用，减少污染排放。
(2)设施、设备大（项）修、小修后，负责检修的单位应会同售后服务部认真填写设施、设备精度、性能检测记录及完工验收单，检修满足要求后由使用部门验收。
基础设施和工作环境控制程序
负责确定新产品或技术改造项目所需的基础设施和工作环境。
负责基础设施和工作环境中建（构）筑物、设备的归口管理，对各单位基础设施和工作环境申请计划进行审核；对各使用单位使用、维护基础设施和工作环境情况进行监督、控制。
负责能源供给系统的调度管理；负责制订设施、设备操作规程（操作法）；负责组织确定和改进原生产系统的基础设施及工作环境。
负责编制生产系统基础设施和工作环境改造申请计划或改造方案。
4.6 营销部负责实施基础设施及工作环境中设备、材料的采购。
4.7 办公室负责工作环境中人的因素控制。
4.8 质保部负责对基础设施和工作环境的安全环保要求进行控制。
5 过程目标与指标总要求是确保基础设施和工作环境满足实现产品符合性要求。
具体应做到：a) 对各产品都要识别运行所必需的基础设施和工作环境；充分、适宜、满足产品达到符合要求所需；b) 做好基础设施和工作环境提供，确保充分满足要求；c) 正确使用、维护保养及评价，确保基础设施和工作环境能力满足需要。
6 程序图1 基础设施和工作环境控制程序图6.2 基础设施和工作环境的确定6.2.1 公司实现产品符合性活动所需的基础设施和工作环境包括：a）建(构)筑物、工作场所和相关设施；b）生产设备（化工、机电仪设备、特种设备、检验与检测设备、工器具以及水、电、气、汽、风能源供给系统等）；c）支持性服务设施（通讯设施、运输设备、空调、办公用品等）；d）其他。
6.2.2 生产部根据实现新产品符合性的要求，按公司的要求，组织对新项目的全部基础设施和工作环境进行重新识别和确定。
6.2.3 技术改造项目所需的基础设施和工作环境，由生产部组织项目负责单位进行识6.3 基础设施和工作环境的提供6.3.1 办公室根据公司发展情况，负责所需基础设施的立项、报批，建设，以确保产品质量符合规定要求。
6.3.2 对已投产运行的，使用单位根据产品实现的要求，提出基础设施和工作环境申请，交生产部作技术审核后报办公室；新产品开发所需基础设施和工作环境设计清单亦经生产部审批后报办公室。
基础设施和过程运行环境控制程序
基础设施和过程运行环境控制程序1目的本标准规定了基础设施和工作环境的管理程序，以满足实现合格产品的需要。
2范围本标准适用于基础设施和工作环境的控制。
包括作业场所、设备和工具、支持性服务等基础设施的配置、使用维护和更新，对产品质量构成影响的工作环境的识别和保持。
3职责3.1生产部负责基础设施和工作环境的主管部门。
3.2车间负责基础设施的使用维护和工作环境的保持。
4程序4.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备、工装器具）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.2工作场所的配置生产车间、办公场所需要增加或维修改造时，各部门报生产部起草申请报告，经总经理批准后实施。
4.3生产设备的管理4.3.1生产设备配置4.3.1.1各生产部门根据产品实现的需要及公司发展的需要提出配置申请，经生产部审查后填写《设备购置审批单》，明确所配置生产设备和设备附件的名称、型号、数量、有关技术参数以及配置理由等，报总经理批准后实施。
生产部实施采购事宜。
4.3.1.2购置的设备由生产部和车间安装、调试和验收。
当确认设备满足要求后，由生产部和车间在《设备验收单》上签字认可。
验收不合格的设备，由生产部与设备提供厂家协商处理，并在《设备验收单》上记录存在的问题和处置意见。
4.3.1.3生产部对验收合格的设备应进行分类编号和标识，并在《设备台帐》上登记注册。
对设备的技术资料登记建帐、妥善管理。
4.3.2设备基础管理生产部应对生产设备进行统一编号，建立设备台帐、卡片。
4.3.3设备使用与维护4.3.3.1生产部按种类制定和发放设备操作规程。
4.3.3.2设备使用应实行定人定机，个人负责管理维护。
4.3.3.3操作人员应熟悉所用设备的性能、安全操作规程及《设备保养维护管理制度》等方面的知识，掌握操作技能。
4.3.3.4严禁超范围、超负荷使用设备。
4.3.3.5生产部每月检查一次设备日常维护保养情况，并做好《设备监督检查记录》。
QP-06-02(生产设施和工作环境控制程序)
生产设施和工作环境控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为确保公司的生产设施满足要求并对生产设备进行维护保养，以保持其能力与性能，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司的生产设施及其管理，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、运输泵送等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3、相关/支持性文件QP-07-03 采购控制程序QP-07-05 监视和测量装置的控制程序4、职责4.1为满足生产需要，总经理应提供足够的生产设施和符合性所需工作环境适宜的工作场所。
4.2机修班制定《设备管理制度》，所有操作和维修人员必须执行该制度规定要求，填写相应记录。
设备科负责生产设备的维护管理和为实现产品符合性所需的工作环境人和物控制，其它各部门负责分管范围的工作环境符合要求。
4.3设备科年初编制《年设备大修计划》对需大修的设备在修理时间、内容及验收标准上作出规定，经生产部经理审核、总经理批准后实施。
4.4设备操作人员应按规定对机器设备进行日常维护保养。
4.5 对搅拌及试验设备的计量必须由杭州市法定计量所进行年检，发给有效计量合格证，同时，每月由设备人员对拌机的计量进行复称，填写相应的记录。
5、程序5.1 生产设备的配置5.1.1 公司应具有与其业务、生产相适应的生产设备及相应的辅助设施。
5.2 设备管理5.2.1设备科负责人应对分管设备建立《设备台帐》，并对设备进行编号标识，同时收集保管好设备档案。
5.2.2 设备科应对主要设备的维护保养周期进行规定。
5.2.3设备操作人员应依据有关操作规程对设备进行规范操作。
5.3设备维护保养设备操作人员依据有关的维护保养规定对生产设备设施进行日常维护保养，保养情况记录在《设备日常维护保养记录表》。
5.4年设备大修计划为保持设备的性能和正常寿命,预防突发性故障，对主要设备应根据设备的实际情况,每年定期实施全面维修保养。
基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，使之得到有效控制和管理。
2 范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如车间、生产设备、水电汽供应，对工作环境中人和物的因素进行控制。
3 职责生产部（设备组）负责对实现产品符合性所需的设施进行控制；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
4 控制程序4.1 基础设施的确定公司为实现产品的符合性所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、车间等）、生产设备（包括工、装、量具、辅具、硬件、软件等）、支持性服务（水、电、汽供应）。
4.2 设施的提供生产部根据车间的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报副总经理审批后，由设备部组织采购或由指定人员负责申购。
对模具的采购、维修和电镀请参照三级文件《模具申购、维修电镀操作规程》执行。
4.3 设施的验收a)采购回来的设施，设备部组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后由设备部在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；b)验收不合格的设施，设备部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c）设备部对验收合格的设施进行编号，并在《设施台帐》和《模具台帐》上登记；4.4 设备的使用、维护和保养a)操作人员按作业指导书的有关规定正确使用和维护设备，上班前做好开机前的设备检查，下班前做好设备的清扫工作；b)设备部制定《设备二保规定》，规定维修时间和内容，设备部负责监督检查；c)机修人员做好设备维修工作（包括维修、保养、修理）；d)长期不使用设备要切断电源、清扫、涂油、就地封存并加以标识，填写《设备报废/封存申请单》，办理停用手续，并得到副总批准。
4.5 设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由设备部填写《设备报废单》，经总经理审批后报废，设备组在《设施台帐》中注明情况。
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1 目的
确定、提供、维护和管理为达到产品符合要求的基础设施和工作环境，为提高产品质量，
满足顾客需求，创造有利条件。
2 范围
本程序适用于TS16949认证范围涉及到的为实现产品符合性所需的设施，如厂房、工作
场所相关设备、通讯工具的控制，以及对工作环境中人和物的因素进行控制。
3 定义
无
4 职责
4.1生产部负责对实现产品符合性所需水、电、气和办公用等基础设施和设备及工作环境的
控制和管理。
4.2技术部负责新设备选型、验收工作。
5 程序
5.1 设施、设备和过程策划及效果。
5.1.1 在项目小组进行产品质量先期策划阶段，由技术部负责制定设施、设备和过程策划计
划，遵循公司布局最大限度地减少材料的交转和搬运，最大程度利用场地空间的原则，列出
新设备、工装、设施、场地等资源的需求清单，报分管副总经理批准。
5.1.2 生产部对调试验收合格的关键设备在试生产中进行机器能力Cmk的测定，确保Cmk≥
1.67，若达不到则应采取相应改进措施。
5.1.3 技术部依据以上规划所提出的工装、设备等清单和《场地平面布置图》策划生产工艺
并提供《过程流程图》。
5.1.4 由生产部依据《场地平面布置图检查清单》、《过程流程图检查清单》对《场地平面布
置图》和《过程流程图》进行评价，每年年底对关键设备进行机器能力Cmk的测定，评价通
过后，并负责组织正式实施。
5.1.5 由质量部负责过程能力的测定，对于特殊特性过程要求其稳定后且过程能力必需满足
Cpk≥1.33；否则应采取相应改进措施。
5.1.6 评价时机
5.1.6.1 新产品过程开发
5.1.6.2 过程更改
5.1.6.3 生产场所调整
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5.1.6.4 过程能力不足时
5.1.7 生产负责生产用水、电、气和办公用等基础设施、资源的配套和维护管理。
5.2设施、设备和过程有效性
设施、设备和过程有效性按执行《设施、设备和过程有效性评估规定》执行
5.3 防错方法
5.2.1 技术部收集过程FMEA信息，质量部收集过程能力分析报告及服务记录（顾客抱怨）等
其它资料，识别出潜在不合格因素时，必须在设施、设备和过程策划中，按《纠正措施控制
程序》、《预防措施控制程序》执行，包括防错装置的设计开发。
5.2.2 各责任部门按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》组织实施，由企管办会同
技术部在规定的时间内进行效果评估。
5.2.3 工装管理依据《工装控制程序》执行。
5.4维持及持续改进
对于设备和过程策划的实施效果，在5.1.4情况发生后，由生产部依《场地平面布置图
检查清单》、《过程流程图检查清单》进行检查评价。若有不符合或需要改进时，依《纠正措
施控制程序》、《预防措施控制程序》或《持续改进程序》执行。
5.5 工作环境
生产部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
5.5.1确保人员安全，以达到产品质量。
5.5.1.1公司应考虑产品安全和员工的操作安全，技术部对生产的产品应有寿命周期，安全
使用控制。
5.5.1.2确保员工使用设施的安全，配置必需的通风，消防器材，劳动防护用品，保持适宜
的温度，符合职业卫生的要求。
5.5.2生产现场环境整洁
5.5.2.1生产部根据工厂平面布置图，在生产车间设立定置图，确定车间设备，产品工位器
具的摆放位置，做到整体整洁。
5.5.2.2保持车间现场的设备，场地清洁，生产部按5S管理规定定期检查、考核。
6.相关文件和记录
6.1 相关文件
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-QP73-01-2003
-QP75-02-2003
《产品质量策划控制程序》
《设备预防性和预测性维护控制程序》
《设施、设备和过程有效性评估规定》
6.2 相关记录
基础设施台帐
设备验收单
设备管理台帐
关键设备台帐
设备履历表
设备点检卡
设备报废单
人机工程与人的因素评价表
生产现场管理检查表
场地平面布置图检查表
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