项目重大危险源分级管控计划表
安全风险分级管控检查表
危险源辨识
1.设备设施危险源辨识方法正确，记录完整
2.作业活动危险源辨识方法正确，记录完整
项目
项目
内容
基本要求
检查结果
备注
三、风险评价与管控措施的确定
风险
评价
1.对危险源所伴随的风险进行定性、定量的评价
2、评价的方法选择正确合理，评价记录完整，有评价人员签字
2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门
制度
建设
3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险点的划分、排查、方法和危险源的辨识、方法、评价，以及管控措施的制定和层级的确定等
二、风险辨识
风险点划分
1.遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则
2.涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动
1.每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新
2.应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价
3.及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息
4.建立完善的风险管控目标责任考核制度，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任
2.遵循风险越高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控
3.根据本单位机构设置情况，各级风险的管控层级确定合理
4.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控
5、现场检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改
6.在矿山显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
每年至少组织一次全员安全风险知识及管控措施的培训并考试合格信息管理采用信息化管理手段实现对安全风险记录跟踪统计分析上报等全过程的信息化管理评审更新1
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
危险源(点)分级控制管理及考核制度
第一章总则第一条为进一步加强公司对危险源（点）的管控，科学控制作业场所的潜在危险因素,落实预防为主的方针，保障员工的身体健康和公司的财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于吉林市建龙钢铁有限责任公司所属各单位和部门。
第二章确定危险源（点）的依据第三条危险源(点）是指企业里的设备、作业场所和岗位在生产过程中潜在的可能发生事故的危险地点.这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡、建筑物破坏、设备损坏，是重点控制和管理部位。
第四条划分危险源（点)的具体依据是：1、有发生爆炸、火灾、高温喷溅危险的场所；2、有高处坠落、坠井危险的场所；3、有腐蚀、放射、辐射、中毒、窒息危险的场所；4、有被机具绞、辗、碰、割、挤、压、撞、刺伤危险的场所；5、有触电伤害的线路、设施和场所；6、有烧伤、烫伤危险的场所；7、有被各种车辆造成伤害可能的场所；8、其它容易致人受到伤害的场所。
第三章危险源（点)的分级与确认第五条危险源(点）按危险程度分级。
危险程度是衡量危险源(点）发生事故的可能性和事故后果的严重程度。
第六条危险源(点）按危险程度分为四个等级:1、一级危险源（点）（A级）:是指发生事故机率大或虽发生事故机率小，但一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡,引起重大设备事故，重大火灾事故的危险岗位、设备、场所及物质。
对此必须制定应急预案，采取措施进行控制，及时排除危险因素。
2、二级危险源（点)（B级）：是指发生事故频率较大或容易导致多人伤害事故的危险岗位、设备、场所及物质。
对此要采取措施排除危险因素。
3、三级危险源(点）（C级）：是指虽不导致重伤以上事故和发生重大设备事故、重大火灾事故,但发生事故有较大可能性。
对此应予以排除或采取控制措施.4、四级危险源(点）（D级）:是指有一定危险性，有可能发生一般性的伤害事故。
第七条危险源（点）的分级确认及建档1 、A级危险源（点）：由公司组织专业人员评定，安委会审核，报公司生产计划处经公司安委会批准，分别由分厂安全部门和公司生产计划处安环室建档立案。
危险、有害因素(危险源)辨识、评价、风险分级管控制度
识别企业的生产经营活动、产品和服务中存在的危险有害因素，并进行风险评价，及时更新，为尽量减少和控制公司各项活动中的风险提供依据。
2范围本程序适用于公司危险因素识别、评价、控制和更新工作。
3术语3.1危险、有害因素（危险源）危险、有害因素（危险源）是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。
危险源根据评价可以划分为重大危险源、重要危险源、一般危险源。
3.2危险、有害因素识别：认知危害、有害因素的存在并确定其特性的过程。
3.3风险：特定危险、危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.5事件：发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。
注1：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。
注2：没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为[near-miss未遂事件]、[near-hit虚惊事件]、[closecall差点出事]或[dangerousoccurrence危险事件]。
注3：紧急情况是一种特殊形式的事件。
）3.6危险、有害因素风险分级管控根据对危险、有害因素的风险评价，将危险、有害因素划分为重大风险/红色风险（A级）、较大风险/橙色风险（B级）、一般风险/黄色风险（C级）、低风险/蓝色风险（D级）四个风险等级，并采用红、橙、黄、蓝色进行标识。
3.6.1重大风险/红色风险（A级）属于不可容许的危险，必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
标识为红色。
3.6.2较大风险/橙色风险（B级）属于高度危险，必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由公司管理部和各职能部门根据职责分工负责管控。
标识为橙色。
3.6.3一般风险/黄色风险（C级）属于中度危险，应由所在车间负责管控，公司管理部负责监督落实。
危险化学品重大危险源企业安全专项检查表
查记录、查制度、 抽查现场管理和操
作人员
企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救 20 互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预 询问人员，查记录
案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。
企业应对涉及重大危险源的生产、储存装置每3年运用 21 HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分
2.对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级
料
重大危险源，配备独立的安全仪表系统。
1.可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单 独设置；
46 2.可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现 场控制室、中心控制室等进行显示报警，建立规范、统一 的报警信息记录和处理程序，对报警及处理情况做好记 录，对报警原因进行分析。
5.发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受
伤，或者影响到公共安全的；
6.有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准
发生变化的。 构成重大危险源的涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧
化工艺的精细化工生产装置应进行有关产品生产工艺全流 11 程的反应安全风险评估和对相关原料、中间产品、产品及
14 判定为重大火灾隐患的情形。
15 企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
查报告 查现场
企业应按照GB/T 29639的要求编制综合应急预案、专项应
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急预案、现场处置方案和应急处置卡。参照GB/T383152019的要求编制灭火和应急疏散预案。应急预案应符合企
查文件，查记录
业实际。
企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求， 17 突出重大危险源，对辨识的安全风险采取有效管控措施，
3.企业应拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案； 4.企业应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 5.企业应组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安 5 全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安 查文件，查记录 全出口畅通；
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）1、企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。
2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责，并在安全生产责任制中增加安委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣5分。
2、企业双重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分，扣满5分为止。
3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设和运行职责的，一项不符合扣2分，扣满10分为止。
4、未制定双重预防体系建设实施方案的或者实施方案中主要工作程序与通则、细则等标准要求不符，不具有指导性的，扣5分；双重预防体系建设实施方案未明确工作任务、责任人与分工、工作进度等，一项不符合扣2分，扣满5分为止。
否决项：未建立双重预防体系组织机构并明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。
查文件：1、双重预防体系建设组织机构成立文件、安全生产责任制。
2、双重预防体系建设实施方案。
考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分全员培训（20分）1、企业应制定双重预防体系建设培训计划，明确培训时间、培训学时、培训内容、培训对象、培训资金等内容。
2、应分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
危险化学品重大危险源安全管控要求
危险化学品重大危险源安全管控要求1 定义1.1 危险化学品重大危险源,是指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）.其中临界量,是指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为危险化学品重大危险源.其中单元，是指一个（套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500ｍ的几个（套）生产装置、设施或场所。
本要求所称危险化学品重大危险源由《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识得到,以下所称重大危险源均指危险化学品重大危险源。
1.2 危险化学品单位,是指从事危险化学品生产、经营、储存和使用的单位。
2 职责要求2.1 单位主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作，并保证安全投入满足重大危险源安全生产的需要。
2。
2 各厂部是区域内重大危险源安全管理的责任主体。
各厂部应落实重大危险源安全管理与监控责任制度,明确所属2013年12月2日发布2013年12月2日实施各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案,实施重大危险源的日常监控检查.2。
3 安全保卫部依据有关法律、法规、标准和本要求，建立健全重大危险源安全管理规章制度,确认并公布重大危险源清单，组织开展重大危险源安全评估工作，对厂部重大危险源安全管控各项工作进行监督和评价。
3 登记建档与安全评估3.1 (关键控制活动）危险化学品单位应当依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），对本单位的危险化学品生产、储存和使用装置、设施或场所进行重大危险源辨识、分级，并记录辨识过程与结果；确认本单位的重大危险源，并对确认结果负责。
危险化学品存在(在线)量按照数量最大原则进行辨识，重大危险源根据其危险程度,分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。
重大危险源分级方法由《危险化学品重大危险源分级方法》（附件1）列示3.2 （关键控制活动）存在重大危险源的厂部（以下统称重大危险源单位）,应当积极配合安全评价机构和安全保卫部对重大危险源进行安全评估，重大危险源安全评估每三年一次。
风险分级管控制度
风险分级管控制度1目的为对公司生产活动过程中的危险源进行辨识，评价其风险，针对不同等级的风险建立分级管控机制，有效防止和减少各类事故，制定本制度。
2定义本制度所称危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置等。
它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。
危险源一般分为第一类危险源和第二类危险源，第一类危险源是系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质，第二类危险源是导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。
重大危险源，是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。
单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
（GB18218-2009）风险，是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
3适用范围本制度适用于公司及下属各部门、项目部（以下简称“各单位”）。
4职责董事长：对公司风险分级管控工作全面负责。
总经理：是公司风险分级管控工作的直接责任人。
分管安全负责人：对公司风险分级管控工作的综合监督管理负直接领导责任。
组织、督促各相关单位开展特别重大风险管控工作；定期向安全生产委员会汇报公司危险源风险分级管控情况。
其他业务分管负责人：对分管业务范围内的危险源风险分级管控工作负直接领导责任。
安全生产委员会：负责组织并协调相关资源开展公司风险分级管控工作。
安全环保部：每季度开展特别重大风险监控、检查工作，并将结果报分管安全负责人；负责组织或参与公司重大危险源及特别重大风险管控相关工作；负责监督、指导各相关部门、各附属企业风险分级管控工作。