XX医院廉洁风险防控登记表
卫生院廉政风险防控登记表
实用文档附件 1（单位）：科室名称岗位主要职责岗位廉政风险防控登记表填表日期： 2012 年 8月1日岗位名称管理岗位全面管理医院，制定制度，药品、医疗器械设备采购，内部人员调动安排等。
风险种类环境性廉政风险廉政风险点和表现形式忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。
对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。
工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。
风险风险防控措施等级一严格贯彻上级党组织关于加强班子建设级的各项规定。
强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。
强化大局意识、责任意识、忧患意识、政一治意识，落实责任，对工作一抓到底，务级求实效。
机制性廉政风险廉政风险程序性点廉政风险及防控措施管理性廉政风险政策性廉政风险岗位性廉政风险接各种理由挪用公款消费。
一严格执行制度，提高个人素质。
级设备、物资、药品、基建招标采购管一严格按照采购程序，杜绝贿赂等不良行理违规操作。
级为。
可能存在管理过程中索要或接受宴请一依法办事。
廉洁奉公，做到公平、公正、礼物的风险。
级公开、透明。
违反办案程序、览胜裁量权，可能造一严格遵守单位的各项规章制度，不违规办成具体行政行为不合法。
级事、违规操作。
可能存在利用手足的权力、工作之便二不断加强理论学习和素质修养，做到不违规办事，不利用职务之便谋取私利，坚决收受贿赂险。
级杜绝吃拿卡要行为。
评先推优、职称评聘、干部提拔不公二严格按照干部选拔等程序进行，做到公正。
级开、公平、公正。
可能存在工作中对新农合等医改资金一严格执行“三重一大”等规定，严格遵守审批把关不严，违反各种规定，导致各种规章制度，严把工作审批关和资金使级国家资金流失的风险。
用的程序，执行好各种财经制度。
可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱一坚决贯彻执行干部任用条例，做到公道正操作、买官卖官。
级派用人。
可能存在利用职权，擅自减免行政处一严格执法，依法依规正确行使手中的权力罚的风险。
医院岗位廉洁风险防控表
XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X 月XX日注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）对下属指导、监督及考核权. . . . . .注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位： XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评以考评结果进行奖惩 不沟通一言堂考核考评结果上报护理部依相关考核细则进行奖惩岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：XXXX年XX 月XX 日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX 收费权. . . . . .注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：XXX 医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX 日依据《XXX 物价局医疗收费标准》 违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目根据XXX 各种服务项目 向上级相关部门提出申请 批准后实施收费（指派专人收费） 负责核实审查计入收费系统新开XXX 技术服务项目，未经物价部门审批自立收岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：2013年1 月15日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院填表时间：2013年1月15日注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表单位： XXX 医院填表日期：XXXX 年XX 月 XX 日。
卫生院个人岗位廉政风险防控登记表
单位：XXX乡卫生院 填表时间：20XX年XX月XX日
姓名
部门
医疗组
职务
临床医生
岗位职责
临床医生
风险等级中级岗位廉源自风险风险点风险描述
1、医疗活动
2、药品回收、收受红包
3、私自行医
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
部门意见
负责人：
年 月 日
分管领导意见
分管领导：
年 月 日
组织审定
（盖章）
年 月 日
注：此表一式3份，由同级纪委监察机关、所在单位和个人各存留1份。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助；
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
廉政风险防控措施
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医；
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；
4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
医院科室廉政风险排查登记表
ห้องสมุดไป่ตู้年月日
组织
审定
(盖章)
年月日
附件6
单位（科股室）廉政风险排查登记表
单位（盖章）：填表时间：年月日
名称
脾胃病科
负责
人
工
作
职
责
承担脾胃病科临床医疗业务工作
风险
等级
中
机构
廉政
风险
风险点
风险描述
医疗业务活动
以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具虚假医学证明或虚假医疗文书，超常使用药品耗材，收取药品、设备商“回扣”，损害病人的利益。
廉政
风险
防控
措施
及承
诺
严格遵守相关法律法规和医院的规章制度。坚持因病施治，合理用药、合理治疗、合理检查，按照诊疗常规开展诊疗工作。廉洁自律，廉洁行医，拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等，加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，保持良好的职业情操、职业素质，筑起第一道思想道德防线。
分管
领导
意见
医院廉政风险防控措施计划登记表
医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。
接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。
防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。
2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。
3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。
1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。
2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。
3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。
1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。
2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。
私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。
联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。
在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。
1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。
2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。
长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。
医院岗位廉政风险防控措施登记(精编文档).doc
3、所有药品都从招标过的单位购买。
4、凡购入新药均由药事委员会集体讨论通过。
5、不为药品生产商、经营商登记或统计处方。
6、不私自为药品经营单位代售药品或器械。
财务科
１、执行财政政策及遵守纪律，给医院财务工作带来不良影响。
2、收费，稽核方面出现问题。
3、在固定资产采购、基建工作等过程中存在吃请、收礼、接受贿赂、收受回扣等风险。
5、对外关系和接待客人时可能发生不廉洁行为。
1、严格执行人事纪律，规范操作程序，严格把好进出两个关口。
2、抓好物品的管理，一是办公物品的采购，公物管理，严格按照卫生局规定执行，履行政府采购事项的严格按照政府采购程序办事，二是在公车管理和维修中，严格禁止公车私用。在车辆维修中严格照规定执行。
3、抓好个人管理，注重学习，认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。
工会
在管理工会经费的过程中，或者是购买礼品、物品的环节上可能出现不廉洁行为。
1、按照财务制度管理工会经费，定期审核。
2、加强法律法规学习，提高业务能力。
3、实行活动经费公开制度。
4、存在公款私存、挪用公款的风险。
5、存在借工作之便报销发票、以权谋私的风险。
1、好思பைடு நூலகம்道德建设及专业理论知识的学习。
2、严格执行财务制度，准确及时完成财政安排的经费年度预算、决算报表。
3、在资产采购、基建建设工作等过程中严格按照上级各项规定操作，认真执行财会制度。
4、加强个人廉洁自律方面的培养，严格执行财务公开制度。
医务科
1、违反医疗保险规定
2、变相收授回扣。
3、以介绍、转诊患者为由收取各种形式的回扣。
4、擅自收费，不合理收费
廉政风险点可是防范登记表
党支部（盖章）填表时间：2011年5月15日
单位
（科室）
办公室
潜
在
廉
政
风
险
点
1、在办公用品的采购方面，把关不严，造成浪费；
2、对司机加油把关不严，有超标准的情况；
3、在履行职责方面；
4、在执行机关接待制度上，超标准接待，造成铺张浪费现象；
5、在机关车辆管理使用上，有公车私用现象。
应
采
灵武市人民医院廉政风险点科室自查
及防范措施登记表
党支部（盖章）填表时间：2011年5月15日
单位
（科室）
财务室
潜
在
廉
政
风
险
点
一、在思想道德方面风险
1、财务人员廉政学习缺乏主动，总认为工作忙，学习主要以业务为主，忽视廉政学习。
2、业务知识老化，更新升级太慢，有些方面不能轻松自如地处理。
3、在执行力方面，有时不能很好和
的
防
范
措
施
1、加强业务学习，认真履行职责，切实担起责任，确保不因履行职责不到位，发生卫生监管安全责任事故。
2、在工作和学习中严格要求自己，严格遵守局里制度的各项制度，在执法中做到不接受请吃现象，秉公执法。
3、加强廉洁自律学习，筑牢思想防线，避免不廉洁行为的发生。
4、积极工作，态度和蔼，热情服务，提高工作效率，提供优质服务，让服务对象满意。
党支部（盖章）填表时间：2011年5月15日
单位
（科室）
总务科
潜
在
廉
政
风
险
点
1、在日常公共卫生安全监管中，履行职责不到位，有可能发生卫生安全事故造成财产损失的后果；
完整版)医院廉政风险点汇总表
完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。
2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
医院院长A1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。
2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。
XX医院 岗位廉洁风险点防控表
1、严格按照城镇职工、城镇居民基本医疗、新农合保险各项规定执行。
2、加强内部管理，严格执行医院的各项管理制度。
保卫科
XXX
1、在消防器材的购买、维修时收受当事人好处的风险。
2、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。
C
1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。
2、严格按照财物制度管理。
3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。
C
副院长
XXX
XXX
XXX
1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
2、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，
3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。
2、自觉接受监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。
各临床科室
各临床科室医师
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书。
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”。
3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
B
1、严格遵守医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医。
4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。
5、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。
6、严格执行违法违纪责任追究办法。
在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；
B
对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
县医院岗位廉洁风险点防控表
XX县人民医院各科室岗位廉洁风险点防控表职务医院院长医院党委书记副院长责任人岗位潜在廉政风险1、 1 、利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利。
2、在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权。
XXX违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
工作中不执行“一岗双责”违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；1、不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值XXX取向扭曲，违背科学发展观要求。
2、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。
1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
XXX2、违反规定不实行政府采XXX购。
XXX在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正；风险等级ABCACAB防控措施1、加强党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度。
3、坚持民主集中制，坚持“三重一大” 决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定。
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。
4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。
4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政。
5、坚持民主集中制，坚持“三对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
1 、“三重一大”决策制度的落实2、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件纪委书把关职责，造成严重后果。
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XX医院廉洁风险防控登记表
填报单位：XX医院负责人：（签字）填报时间：2018年3月21 日
序号业务环节廉洁风险表现形式风险
等级
具体防控措施需完善的业务流程防控负责人
1 思想道德教育忽视班子思想、组织、作风和廉政建设
造成不良后果。
高度严格贯彻落实上级党委关于加强
班子建设的规定，努力提升个人
素质。
在贯彻、落实和学习中强化
监督管理。
2 整体工作管理不能按时完成总院及上级交办的各项工
作任务和指标，影响大局。
高度强化大局意识、责任意识、忧患
意识，务求实效。
加强工作中的过程管理，监
督全程。
3 具体工作管理在具体工作中，不能按时完成上级职能
部门交办的各项工作任务和指标，影响
大局。
高度强化大局意识、责任意识，对工
作一抓到底，务求实效。
加强工作中的过程管理，监
督全程，细化工作环节。
4 资本运营、财
务管理设备、物资、药品招标采购管理违反规
定操作。
高度严格按照招标采购程序、杜绝贿
赂等不良行为。
强化监督约束机制。
5 护理质量管理护理工作中，违法规章制度，造成不良
影响。
高度严格按照各项规章制度和操作规
程执行、杜绝收受红包等不良行
为。
增设举报监督电话和咨询
窗口。
6 党风廉政建设党风廉政建设责任制落实、监督不到位
产生不良影响。
高度加强党风廉政建设，严格执行责
任制，严格落实规范党员干部操
办婚丧喜庆事宜的规定。
增设举报监督电话，加强舆
论监督。
7 医疗质量管理在医疗过程中出现不合理用药、不合理
检查，造成影响。
中度严格按照各项规章制度和操作规
程执行，加强行业作风管理和监
督。
做好患者满意度调查。
备注1、业务环节结合各单位、部门工作实际列出。
2、风险等级按照“极高”、“高度”、“中度”、“较低”、“低度”五个等级进行评估。
3、对比去年已经完善的形成长效机制，重新排查需要继续加强和防控的列入廉洁风险防控登记表。