质量体系运行检查表
表号：JL（35）A0 编号：
质量体系运行检查表
过程名称：
涉及部门：
检查依据：
检查内容及问题描述：
检查人： 日期：
■纠正 □纠正措施
责任部门确定责任人，对问题进行逐条确认后实施如下活动：
确定工作内容、确定实施期限
工作内容 整改执行人 节点
部门经理： 日期：
落实情况的确认：
验证人： 日期：
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。
质量管理体系检查表
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
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注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。
9001标准7.1.4过程运行环境检查表
9001标准7.1.4过程运行环境检查表摘要：一、引言二、9001标准7.1.4过程运行环境检查表概述三、过程运行环境检查表的填写要求四、过程运行环境检查表的具体内容五、检查表在质量管理体系审核中的应用六、总结与建议正文：一、引言在当今社会，越来越多的企业开始关注质量管理，以提高产品和服务质量。
其中，ISO 9001质量管理体系标准已成为全球企业广泛应用的质量管理基础。
本文将重点介绍ISO 9001标准中7.1.4过程运行环境检查表的相关内容，帮助企业更好地理解和应用这一标准。
二、9001标准7.1.4过程运行环境检查表概述根据ISO 9001标准，7.1.4过程运行环境检查表是用于评估企业过程运行环境的一个重要工具。
过程运行环境涉及到人员、设备、物料、环境等因素，这些因素对产品质量有着直接的影响。
通过检查表，企业可以确保过程运行环境满足规定的要求，从而保证产品质量。
三、过程运行环境检查表的填写要求填写过程运行环境检查表时，应遵循以下要求：1.针对性强：检查表应针对具体的过程环节，确保评估的准确性。
2.细化内容：对每个评估项目，应细化其评价内容，以便更好地反映实际情况。
3.动态跟踪：检查表应定期更新，以反映过程运行环境的实时变化。
4.责任明确：填写检查表的人员应明确责任，确保检查结果的真实性和可靠性。
四、过程运行环境检查表的具体内容过程运行环境检查表主要包括以下几个方面：1.人员：评估人员素质、培训状况、岗位职责等。
2.设备：评估设备性能、保养状况、设备合格证等。
3.物料：评估物料质量、供应商资质、物料存储条件等。
4.环境：评估生产环境、安全卫生、环保设施等。
五、检查表在质量管理体系审核中的应用过程运行环境检查表在质量管理体系审核中起着重要作用。
通过对过程运行环境的评估，企业可以及时发现潜在的问题，采取相应的措施进行改进。
同时，检查表也可以作为审核证据，证明企业过程运行环境满足规定要求。
六、总结与建议总之，过程运行环境检查表是ISO 9001标准中一个重要的工具，可以帮助企业确保过程运行环境的合规性。
施工单位质量保证体系检查表
施工单位质量保证体系检查表施工单位质量保证体系检查登记表施工单位：___检查项目：施工资质检查内容：资质等级、资质证书编号检查情况：符合要求或不符合要求项目部成立文件：组织机构：项目部组建，内设工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门独立质检部门：有或无现场实验室主要管理人员到岗情况：项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等到岗情况仪器设备进场情况：进场仪器检定情况，建立或委托情况人员数量：共8人，其中工程师以上3人，助理工程师5人人员情况：满足工程需要或不满足工程需要持证人员情况：全部持证、部分持证或无持证人员主要仪器设备：是否满足施工实验需要：满足、基本满足或不满足主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量专业类别：满足要求、基本满足要求或不满足要求机械设备进场情况：进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求报验情况：报验或未报验岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、施工员等完善、基本完善或不完善工程质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等完善、基本完善或不完善施工技术方案：采用的规程、规范、质量标准情况施工技术工人交底情况监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日改写后的文章：以下是___的施工单位质量保证体系检查登记表。
该表格包括检查项目、检查内容、检查情况等各项内容。
首先，检查了该公司的施工资质，包括资质等级和资质证书编号。
检查结果符合要求或不符合要求。
其次，检查了项目部成立文件，包括组织机构、独立质检部门等。
其中，项目部组建了工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门，但独立质检部门有或无现场实验室。
再次，检查了主要管理人员到岗情况，包括项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等。
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案，至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审，结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后，授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
（总分：7 分） 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 （总分：9 分）
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 （总分：3 分）
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成，方可进货。
质量管理体系审核通用检查表
质量管理体系审核通用检查表简介质量管理体系审核通用检查表是为了帮助审核员对公司的质量管理体系进行审核而设计的。
通过该检查表，审核员可以对公司的质量管理体系进行全面细致的评估，发掘出公司质量管理体系存在的缺陷和问题，为公司提供改进建议。
该检查表适用于各种类型的企业和组织的质量管理体系审核。
编制目的质量管理体系审核通用检查表的编制目的是为了帮助审核员对公司的质量管理体系进行全面、系统的审核。
主要有以下几方面的目的：1.确保审核过程中覆盖所有必须审核的内容，以保证审核的全面性和准确性。
2.提供一个系统、详尽的检查表，确保审核员有充足的证据来评价公司的质量管理体系是否具有可接受的水准。
3.为审核员提供一个标准的框架，确保公司的质量管理体系的评估和比较具有客观性和一致性。
4.加强企业质量管理体系改进的监控，促进质量管理的不断完善，推动企业实现持续改进和可持续发展。
使用方法使用质量管理体系审核通用检查表需要遵循以下步骤：1.确认审核的时间和范围，并在检查表中填写相关信息。
2.根据检查表中的问题、要求和标准，对公司的质量管理体系进行评估和审核。
3.在检查表中记录评估结果和发现的问题，并给出改进建议。
4.就评估结果和改进建议与公司进行沟通，并达成共识。
需要注意的是，该检查表仅供参考，审核员应该根据公司的实际情况和特定要求进行调整和适当的添加和删除。
检查表序号问题描述是否符合备注1 公司是否制定了完整的质量管理体系文件，包括组织文件、质量手册、程序文件、工艺规程、标准、规范和指导文件等？是/否2 公司是否对员工进行过质量管理体系培训？是/否3 公司是否和客户之间建立了质量沟通渠道，对客户的反馈意见是/否作出了及时反应？4 公司是否对关键工序制定了特殊的控制措施，以确保产品的质是/否量？5 公司是否有处理不良品的程序和措施？是/否6 公司是否有进行外来产品检验的措施和程序？是/否7 公司是否对原材料、零部件和成品的质量进行了严格的检验和是/否控制？8 公司是否对质量管理体系进行了内部审核和管理评审？是/否9 公司是否有建立质量管理体系改进机制？是/否10 公司是否建立了质量目标和质量绩效评价机制，并定期进行审是/否核？质量管理体系审核通用检查表是一项非常重要的质量管理工具，在公司的质量管理体系审核过程中起着至关重要的作用。
质量体系检查表
质量保证制度建立情况：共 个，包括
□完善
□基本完善
工艺文件共 个，包括
□完善
□基本完善
许可证
□满足
□不满足
□不完善 □不完善 □不完善
监理单位检查意见：
检查人：（签名） 年 月日
项目法人复查意见：
复查人：（签名） 年 月日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名） 年 月日
表 2-6 检测单位质量保证体系检查表
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
到岗 人，持质检证 人
持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员
到岗 人，持证 人
人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备
检测单位：
检查项目
检查内容
组织机构
检测资质 工地实验室
人员情况
工地实验室 人员
实验室负责人
检查情况
资质等级：
资质证书编号:
资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，
□机械电气，□量测
□满足要求
□不满足要求
成立文件:
实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：
□明确 □未明确
检测人员数量：共
人，持证 人。
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
共 人， 专业 人， 专业 人
□满足需要
□基本满足需要
内部质量管理体系审核检查表
支持的过程或子过程:
文件操纵,记录操纵,报价,人力资源培训,工厂,设施和设备策划,过程设计和开发,采购,产品和过程确认,制造过程
文件操纵，记录操纵，报价，人力资源培训，工厂，设施和设备策划，过程设计和开发，采购，产品和过程确认，制造过程
办公室
6.3
关于支持性服务(如运输或通讯,信息系统)是否予以适当爱护
办公室
6.3
13设备及设施治理关键目标的实现情形
设备利用率(QEE)；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
生产部
8.2.3
设备爱护打算执行率；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
生产部
8.2.3
设备能力；有无达到目标要求,未达到目标要求时,如何改进
适用的质量治理体系文件:
《设备治理程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据,潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
生产部
7.5.1.4
4.设备的爱护保养
4.1预防性爱护
使用者或专门人员是否对设备进行了日常保养并填写“设备日常保养/点检记录”
生产部
7.5.1.4
是否对设备进行了定期保养并填写了设备定期保养记录