委外加工计划表
系统化生产计划PC管理PPT课件(42页)
生产主计划表
NO
审核
OK
转周期排程作业流程
5、周期排程作业流程
生产周计划作业
车间计划作业
委外加工计划
人力配置 设备运行 物料存储
生产周计划表
NO 审核 OK
表单分发
计划自存 生产进度控制
生产协调
各生产车间 转制程作业
6、外协作业流程
生产计划作业
委外加工计划单 NO
审批 OK
委外加工出库单
NO
复核
8、紧急 插单作 业流程
7、车间 制程作业
流程
6、生产委 外加工作 业流程
业务管理流程
5、生产周 排程作业
排程
1、业务接 单排 产主
流程
2、合约 评审作业
流程
3、订单 管理作业
流程
4、生产主 排程作业
流程
1、业务接单排产主流程
业务接单
NO 合约评审 OK
生产订单 NO
审批 OK
内/外贸/市场部
成品发货控制表
岗位说明书缺失
1、有职责无任务 2、此岗位任职要求 3、此岗位考核指标项目内容
……
责、权不明 ……
1、有责无权 2、滥用权利
……
二、业 务 流 程 紊 乱
业务接单 不规范
1、缺乏合约评审作业流程 2、缺乏订单评审作业流程 3、缺乏订单变更作业流程 4、缺乏紧急插单作业流程
现象
无生产计 划与控制
1、缺乏主排程作业流程 2、缺乏月、周排程作业流程 3、缺乏委外计划作业流程 4、缺乏进度控制、滚动作业
咨询式
系统化生产计划（PC）管理
肖海萍 老师简介
个人资历:
曾任慧泉国际教育咨询师 赛格教育高级咨询、培训师 赛格管理实践研究院高级咨询、培训师 长三角民营企业管理培训咨询机构高级 咨询、培训师
委外加工管理办法
1.0 目的：规范委外物料加工及仓库物料和数据管理，促使委外加工商加工的物料符合我司质量标准，确保满足生产物料需求，合理控制物料库存成本。
2.0范围：适用于本公司所有委外加工物料及数据管理。
3.0职责3.1 PMC部：对所有委外物料进行计划请购、下达调拨指令，并做物料控制；3.2采购部：对公司所有委外物料的采购作业，并按PMC部提供的《物料请购计划》经审核后下达《采购订单》至委外加工商处，采购员跟催物料采购的到货时间和相关委外单据接收转委外仓管员；3.3 质量部：对所有委外物料进行品质判定；3.4 仓储部：负责委外物料单据的数据录入、调拨和系统数据的维护，相关单据的审核，每月月底对委外仓库进行盘点并与系统数据比对，对异常进行分析和跟进处理；3.5 委外厂：负责委外仓库物料的存储保管(采购部制约)，按规定时间提交相关单据至采购部；3.6 财务部：负责所有委外相关单据的复核确认。
4.0 作业程序4.1定义：4.1.1委外加工是指我司采购原材料，将浸胶及压贴工序委托其他公司或加工商代为加工的做法。
4.2 委外加工及单据处理4.2.1 PMC部按《物料请购作业流程》规定，按时做物料请购计划下《采购请购单》至采购部；4.2 .2采购部按《物料采购作业流程》规定，由采购部经理审核《采购请购单》确认无误后，转采购员下单至供应商或委外加工商处；4.2.3 供应商依据《采购订单》，按时按量送物料至指定的委外加工商仓库，并提供《送货单》；4.2.4委外仓库仓管员依据《采购订单》、原材料供应商《送货单》暂收物料，经委外加工厂来料质检员检验合格后，由委外仓库仓管员在《送货单》上签名（盖章）确认，并办理物料入库，做委外加工商仓库《材料入库单》，并将《送货单》和《材料入库单》原单转采购部采购员核对，并在用友系统的外协材料仓制作《采购到货单》，由采购员将单据确认后转至委外仓管员，委外仓管员在用友系统中引用《采购到货单》制作《采购入库单》，审核并打印《采购入库单》，同时进行调拨处理，从外协材料仓调拨至相对应的委外仓库，生成《调拨单》审核并打印；4.2.5浸胶委外加工依据《采购订单》做领料，填写手工《领料单》，领料数量要与出库实物数量一致，并在单据上注明我司的采购单号；所有手工《领料单》转采购部采购员核对，由采购员将单据提供给委外仓管员在用友系统中制作委外仓的原浆纸《材料出库单》审核并打印。
委外加工管理规定
委外加工管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。
2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。
3.名词解释：略4.权责：4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。
4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。
4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。
4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。
4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。
5.流程图：（附件一）6.执行细则：6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法）6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。
6.3.寻价、比价、议价：6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。
6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。
6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。
6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。
批示同意者才可下单，批示不同意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。
6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。
6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底.6.3.7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底.6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理有指定代理人的，则由代理人核准）。
委外加工管理制度
委外加工管理制度签发人：1、目的为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提升产量，促使销量依据实质状况，特制定本管理方法。
2、合用范围：本企业直接销售成品的委外加工，悉依本方法履行。
3、有关部门职责：3.1 市场部负责委外加工产品的产品明细，报价申请，订单委外加工申请；3.2 委外面（李文明）负责委外加工的订单确认，委外加工合同订单采买单价审查确认；3.3 质量部负责质量监察人员的安排、产质量量过程的监察以及如需回厂产品的查验工作；3.4 PMC生产计划部门负责跟进并确认外加工厂排产交期能否知足订单需求，与委外加工厂确认排产计划表；3.5 物流部负责半成品、成品的运输管理工作；3.6 财务部负责产品毛利率的核算、加工费的审查与发下班作；3.7 采买部负责委外加工所需原辅资料的协助采买工作；3.8 销售总监负责委外加工订单的同意及确认工作。
4、详细管理规定：4.1 、定义：委外加工：是指本企业将生产产品拜托其余企业代为加工的做法。
委外加工机遇，在决定能否委外加工时，应试虑以下各要素：本企业的生产能力不足时；委外加工成本比自产更低时；5、委外加工程序5.1 、提出需求：①委外加工的决定、须由业务部依据销售产品实质状况，将委外加工原由、目的、计划产品及规格、计划数目、估算等以书面方式呈销售经理审查，销售总监批改；②销售总监同意后，业务部依据批改署名确认文件分别同有关部门交流，确认委外加工工作展开的详细排期；③内部产能调整委外加工，需由 PMC生产计划依据销售产品实质状况，将委外加工原由、目的、计划产品及规格、计划数目、估算等以书面方式呈销售经理审查，总经理批改；④总经理同意后， PMC生产计划依据批改署名确认文件分别同有关部门交流，确认委外加工工作展开的详细排期；5.2 、委外加工厂观察报告：①由委外面（李文明）牵头对追求的委外加工厂进行实地观察并依据观察结果做出观察报告，报告要以书面的形式体现；②委外加工厂观察报告应包含以下内容：工厂概略（包含工厂营业执照、组织代码证、生产允许证等）；工厂产能、可生产产品规格以及各规格产品的实质产能；工厂设备、设备概略；工厂四周环境；工厂内部卫生环境；工厂质量控制状况（出厂合格率、一次校验合格率、市场投诉等有关数据）5.3 委外加工厂的报告要存档存案；6、委外加工协议的签署：由委外面代表企业与委外加工厂签署《委外加工协议》，协议应就以下事项作出商定：委外加工产品及数目；加工单价与总价；产品交货交期；质量要求及查收标准；付款方式；保密工作；其余两方以为一定拘束之事项等；委外加工需供给资料：产品规格、型号、包装形式；产品查验标准；产品查验规范；产品配方；7、委外加工质量人员具备的条件：7.1 负责委外加工质量人员一定认识企业产品工艺及产质量量要乞降标准；7.2 负责委外加工质量人员要有比较强的交流协调能力，搞好与代工厂方面的关系；7.3 负责委外加工质量人员在监察过程中，要有能发现质量问题的能力；8、委外加工计划：8.1、委外加工计划由生产计划员以书面的形式一致下达至委外加工工厂负责人，委外工厂在接收计划时要对计划进行确认后，署名奏效；8.2、委外负责人一定要严格要求委外加工厂依据计划履行，计划的浮动范围详见合同的商定；8.3、确认署名的委外加工计划，一定依据加工计划时间进度要求达成，如不可以依据合同达成，合同需要有违约体制；9、产品查竣工作：9.1 、产品查收由企业质量部负责，要求同本企业生产产品查收标准一致，不得成心刁难委外加工厂；9.2 、产品查收合格后，查收质量人员需要反应信息至有关业务员，验货结果。
工厂各部门岗位KPI指标一览表
PMC课
1.物料申购出单及时性与准确性 (出单员）
2.库存周转率(出单员）
MC物控 3.物料回货计划及时性与准确性 员 （跟料员）
在规定时间内完成订单物料申购单并确保准确性
按时完成
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
≥90%
在规定时间内完成订单物料回货计划并确保准确性
资料员
2.部门日常事务完成及时性与准确 性
准时提交及追踪重点事项的完成情况
3.部门文档资料管理规范性
整理规范、完整，不出现遗失、杂乱现象
按时完成 10 检验报表
每错误与遗漏1次扣1分，扣完为止。
按时完成 按时完成
18
会议记录与文档资料
每延迟半天提交扣2分，每错误或被退回一 次扣2分，扣完为止。
18
工作事项与工作计划类
≥98.5%
8 品质月报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
主 任 3.工单结案率
当月工单入库批次/（当月工单入库批次+规定时间外未结 工单批次）×100%
4.厂办交办事项完成及时性与准确 性
在规定时间内完成所交办事项并确保准确性
≥90% 按时完成
8 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
8
工作事项与工作计划资 每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一
按时完成
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10
日/周/月 PC相关报表
每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一 次扣1分，遗漏每次扣2.5分，扣完为止。
15 物料申购表
委外加工管理流程及细则
外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责,特制订本流程。
2。
0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时;2。
0。
2 用于特殊零件无法购得现货,也无法自制时;2。
0.3 外协单位有专门性的技术,利用外协质量有保证且价格合理.3。
0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理，各制造部不直接对外。
3。
2 委外申请的提出3。
2.1 公司不具备加工能力的工序，由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划(发外申请部门可协助联系外协单位）。
3。
2。
2 公司具有生产能力,但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时,由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2。
3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3。
3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3。
4。
2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5。
1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5。
2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3。
6 委外工件的确认、准备和包装据）。
3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
3。
6。
3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。
3.6。
4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量.3。
委外加工管理制度
第一章总则1.目的为了加强对公司委外加工流程的管理，规范委外加工行为,防范委外加工行为风险，同时使委外加工厂商提供的产品能够满足公司产品质量和交期服务，使本公司外发工序产品，半制品、成品外协处理有所遵循，特制订本制度。
2.适用范围2。
1本制度适用于外发喷绘、组装、点钻、染色、移印和半成品委外。
2.2委外加工厂商的管理，均依本制度处理。
3.定义本制度所指的委外加工是指：将头饰品的零散部件和部分生产工序委托其他公司或加工厂商代为生产加工的做法（称外协加工厂商）4.外协类别外协依据加工性质的不同区分为：4。
1成品外协：指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品（即可当作成品销售或可直接由协作厂商交运)4。
2半成品工序外协：指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造(外协加工后送回本公司再经过加工制成成品）4.3材料外协：指产品制造所需经过的某段加工过程必须的材料（由于本公司无此种设备，或设备不足,需要委外加工的某个制造流程阶段）第二章职责权限5.权责单位5。
1选货及各组装车间根据公司的生产能力和工作负荷确定委外加工生产的必要性,由PMC提出委外加工申请，申请通过后进行相关的委外加工生产管控5。
2外协负责协调督办委外加工工作的顺利实施，并做好与委外加工厂的对接工作，加强与其沟通协调，发现和解决委外加工日常管理中存在的问题.5.3外协负责日常委外加工产品的质量确认和验收把关，填写验收记录，验收过程中发现异常情况，应当立即报告，查明原因，及时处理。
5。
4外协负责与外协加工厂的往来相关财务数据的入库核算。
第三章委外加工管理6。
产品委外管理措施6。
1公司应当综合考虑内外部因素,合理确定委外加工价格，严格控制产品委外加工成本，切实做到符合成本效益原则。
6.2公司引入竞争机制，遵循公开、公平、公正原则，采用适当方式，择优选择委外加工厂商。
6。
3公司及相关人员在选择委外加工厂过程中，不得收受贿赂，回扣或者索取其他好处。
委外加工
1.1委外加工1.1.1机械企业关键业务需求◆管理委外订单、委外材料出库、委外产品入库等流程，控制委外加工单的加工项目，加工数量，加工完成时间等；◆对委外价格有效控制。
控制降低委外成本；◆有效跟踪委外执行情况，保证订单按期完成；◆月末对帐，结算加工费用，盘点发出材料剩余库存；1.1.2业务流程K/3系统委外加工流程，提供委外订单下达、委外投料及报废补料控制、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理，流程如下：流程概述：●委外加工计划投放委外订单由生产部门和采购部门共同协作完成。
一般生产部门负责委外计划的提出和发料控制，采购部门负责安排发料给供应商和跟踪交货进度。
生产部门计划员：进行MRP运算，生成计划订单，对计划订单进行维护后，投放成订单委外业务类型的采购申请。
设置了多级审核工作流后，可以提交计划主管审核。
●委外订单维护采购部门业务员：根据采购申请产生委外订单，确认品种、数量、交期等，选择适宜的委外加工商，然后进行审核。
审核后，系统将自动生成投料单。
此外，必要时还可以手工新增委外订单。
将委外订单通过传真或者电子邮件发给供应商，安排发料给供应商。
系统可以在委外订单对采购价格进行控制。
●限额领料投料单是委外订单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关委外订单的历史BOM 的记录。
委外订单变更后，采购部门计划员需要进行投料变更；在投料单确定发料仓库（仓位）；仓库保管员根据投料单委外出库并打印备料，送料到供应商请其在上签收。
K/3系统提供委外多种领料方式、物料替代、物料预留功能和系统参数，具体参见生产任务相应部分。
●委外加工收料入库委外加工产品入库时，免检物料由委外人员录入来料检验申请，质量人员根据检验结果录入来料检验单，非免检物料由委外人员录入收料通知，仓库保管员接受并签收供应商的送货单同时根据来料检验申请或收料通知，在系统录入委外加工入库。