物料审核放行管理规程
物料审核放行管理规程
修订历史
目的:
建立物料审核、放行的管理制度，确保不合格的物料不用于生产。
范围:
适用于物料审核放行。
责任:
质量管理部部长负责物料放行前物料批检验记录的审查并决定是否放行；QC审核员负责来料检查是否符合要求以及检验记录的审核；QA审核员负责对检验项目、检验结果是否符合标准要求，检验记录是否完整进行审核。
内容:
1.QC审核员负责审核以下内容：
1.1.来料供应商是否符合“合格供应商”要求。
1.2.来料包装完整性和密封性是否符合要求。
1.3.批检验记录内容是否齐全完整。
1.4.检验数据及检验过程是否都执行了复核。
1.5.数据转移是否正确。
1.6.检验报告中的项目及数据与检验记录是否一致。
1.7.检验结果是否符合质量标准。
1.8.检验结果与生产商的检验结果偏差是否在合理范围之内。
1.9.确认检验过程中无偏差发生。
如有，是否将偏差进行了正确处理。
1.10.是否有OOS检验结果。
如有OOS，调查记录内容是否完整。
2.QA审核员审核以下内容：
2.1.确认QC审核员是否已经审核物料批检验记录和报告。
2.2.确认按照批准的相应的操作规程操作和质量标准进行了全项检测。
2.3.检验报告中的项目与数据是否与检验记录一致。
2.4.检验结果是否符合质量标准。
2.5.是否有OOS检验结果。
2.6.如有OOS，是否得到调查并处理，其处理过程是否符合相关要求。
3.质量部部长负责物料的放行，并审核以下内容：
3.1．确认物料质量标准必须是质量管理部门负责起草的企业内控标准，并经质量副总批准后执行。
3.2．确认QC根据物料质量标准对进厂物料进行检验。
3.3． QC审核员和QA审核员已经对批检验记录及检验报告进行审核并签字。
3.4．对照“物料审核放行记录”与批检验记录及检验报告进一步审核无误后签名，批准放行，不放行或其它决定，“物料审核放行记录”（格式见所附记录）进入物料批检验记录，对合格物料发放合格检验报告单，物料以检验合格报告单为放行依据。
4. 附录：物料审核放行记录 JM-JL-ZL-GLB-007（01）-01
物料审核放行记录
JM-JL-ZL-GLB-007（01）-01。
物料放行审核规程
管理标准题目：物料放行审核规程编号：MS-ZL-02800制定人：制定日期：年月日版本号：00 页数：共1页审核人：审核日期：年月日颁发部门：质量部批准人：批准日期：年月日生效日期：年月日分发部门：质量部、生产部、物料部、档案室一、目的：建立物料放行审核操作规程，明确物料批准放行的标准、职责。
二、适用范围：适用于物料的批准放行。
三、责任者：质量部、质量监控员。
四、正文：1．物料批准放行人负责物料的批准放行，物料批准放行人由质量部经理（即质量受权人）担任，或者由经质量部经理（即质量受权人）授权的质量监控员担任。
2．物料批准放行人按照《物料放行审核单》规定的内容，对物料的放行进行审核，审核项目应该完整、无误。
2.1生产商检验报告清晰、规范、完整，符合要求（仅指聚乙烯袋、食醋、黄酒等物料，河砂、麦麸、中药材等物料除外）；物料包装完整、标识清晰，无破损、污渍、受潮；物料密封性良好。
此项内容由质量监控员在物料进厂检查时进行确认，同时填写记录。
2.2物料检验合格后，物料批准放行人按照3.1的要求审核生产商检验报告（仅指聚乙烯袋、食醋、黄酒等物料，河砂、麦麸、中药材等物料除外）和质量监控员的确认记录，审核的结果符合要求后，开始3.3内容的审核。
2.3物料批准放行人审核物料的检验记录：检验记录要完整齐备，符合要求；检验结果准确、完整，符合标准要求。
3．物料批准放行人填写《物料放行审核单》，对物料的质量进行评价，质量评价应当有明确的结论，如批准放行、不合格或其他决定；只有物料结果检验合格，而且放行审核的所有内容都符合要求的物料，方可批准放行。
4．批准放行之后，仓库管理员收到《物料放行审核单》方可将物料放置于合格区，按照物料的发放要求发放。
公司物资放行管理规定范文3篇(最新篇)
公司物资放行管理规定范文3篇公司物资放行管理规定范文3篇退货单，按规定加盖两章 ;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑产品出货单，按规定加盖两章 ;因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工产品出货单，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制调让出仓单，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖两章。
门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写物资出门放行条，经相关部门部长、财务部长签字后加盖财务放行章，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
5、客户送样：由技术部门填写物资出门放行条，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。
6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑委外出货单，按规定加盖两章 ;因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工产品出货单，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据物资出门放行条，加盖财务放行章。
门卫履行正常检查手续后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据物料出门放行条。
物料、中间产品、成品放行管理制度
物料、中间产品、成品放行管理制度1. 引言为了确保物料、中间产品、成品的质量，避免在生产过程中出现质量问题，特制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于公司所有物料、中间产品、成品的放行管理。
3. 定义•物料：公司用于生产的原材料。
•中间产品：公司生产过程中形成的半成品。
•成品：公司生产过程中制成的最终产品。
4. 风险评估在放行物料、中间产品、成品的过程中，可能存在以下风险：1.物料、中间产品、成品质量问题，导致生产效率下降、产品质量下降，给公司带来经济损失。
2.放行不到位，导致产品出现严重质量问题，造成公司信誉受损、产品安全问题等严重后果。
5. 放行管理流程5.1. 物料放行管理1.QA部门对到货的物料进行质量检查，合格的物料方可进行入库放行。
2.物料入库时需要做相应记录，并对物料价格、数量等信息进行记录。
3.入库记录需要保存3年以上，方便追溯。
5.2. 中间产品放行管理1.生产过程中，各工序需要进行自检、互检和专检，确保质量符合标准。
2.生产线结束后，由QA部门进行确认放行。
5.3. 成品放行管理1.生产结束后，将成品移交至QA部门进行确认放行。
2.QA部门对成品进行质量检查，合格的成品方可进行出库放行。
3.出库记录需要保存3年以上，方便追溯。
6. 放行管理的责任划分1.QA部门负责对物料、中间产品、成品的放行管理。
2.生产部门负责制定产品生产规范和操作规程，并保证生产过程中的质量管理。
3.仓库管理员负责对物料、成品的入库和出库进行记录，并保存相应文档。
7. 放行管理的监督1.公司内部审核人员对放行管理制度的执行情况定期抽样检查。
2.审核结果以报告形式向公司领导层报告。
3.QA部门需在每个季度结束前，对过去三个月内放行的物料、中间产品、成品进行数据分析和汇总，及时发现并整改问题。
8. 结束语本管理制度的制定旨在确保物料、中间产品、成品的质量，提高公司生产效率和产品质量，保证公司信誉和产品安全。
物料放行管理制度范文
物料放行管理制度范文物料放行管理制度范文第一章总则第一条为了规范物料放行管理工作，保障物流运行的安全和高效，确保物料放行的准确性和及时性，制定本制度。
第二条符合下述情况的物料需要进行放行管理：1. 进出口物料；2. 系统内物料；3. 高值物料。
第三条物料放行管理包括以下内容：1. 接收检查：对物料的数量、质量进行检查和核对；2. 放行决策：根据检查结果，决定是否放行物料；3. 物料放行：确认放行决策后，将物料放行至下一环节。
第四条物料放行管理由物料放行管理部门负责，该部门由公司高层任命。
第五条物料放行管理部门应建立工作制度和操作规程，明确各工作环节的职责和要求，并进行相应培训。
第二章接收检查第六条物料接收检查由指定人员进行，在物料到达时进行。
第七条接收检查的主要内容包括：1. 核对货物证明文件：根据货物证明文件核对物料的名称、规格、数量等信息；2. 检查物料的外包装：检查物料的包装是否完好无损，有无异常痕迹；3. 检查物料的标识：检查物料的标识是否清晰、准确，与货物证明文件一致；4. 检查物料的包装是否符合规定。
第八条接收检查过程中，如发现问题或异常情况，应及时报告物料放行管理部门。
第九条接收检查完成后，应将检查结果记录在物料接收检查表中，并与货物证明文件一同归档。
第三章放行决策第十条根据接收检查的结果，物料放行管理部门进行放行决策。
第十一条放行决策应根据以下原则进行：1. 物料品质可信：物料质量符合要求，无任何异常；2. 物料数量准确：物料数量与货物证明文件一致；3. 物料标识清晰：物料标识与货物证明文件一致、清晰可辨；4. 物料包装完好：物料包装符合规定，无破损、泄漏等情况。
第十二条物料放行管理部门应及时将放行决策结果通知相关人员，并记录在物料放行决策表中。
第四章物料放行第十三条物料放行由物料放行管理部门进行。
第十四条放行时需在物料上标识放行标识，并及时记录放行信息。
第十五条放行完成后，物料放行管理部门应将放行信息记录在物料放行表中，并将物料交接至下一个环节。
物料放行管理规程
1目的建立物料放行的管理规程，使物料发放有章可循。
2范围适用于原辅料、包装材料等进厂物料的放行。
3职责授权的质量管理部QA负责进厂物料的审核放行。
质量受权人负责监督本规程的实施。
4 定义不适用。
5程序5.1物料入库审查与请验5.1.1 原辅料、包装材料等进入仓储部后，由仓库保管员按《物料验收、入库、发放管理规程》对本批货物检查核对，验收合格后由保管员填写物料验收记录。
5.1.2 在物料请检单上填写请验样品的品名、代号、物料编号、规格、数量、供货厂家、请验人签名及日期。
5.1.3 保管员应在请检单内填写供货方的出厂批号以便对原辅料、包装材料等进行追溯。
5.1.4 保管员将物料请检单及供应商报告单一起送取样员，申请检验。
5.1.5 待验物料的存放应符合该物料贮存条件的要求。
5.2取样人员验收取样：5.2.1 根据物料请检单核对请验样品的品名、代号、出厂批号、规格、数量、有效期、请检人、接收日期等是否与供应商检验报告单一致。
5.2.2 取样员对照公司质量标准审核供应商所供物料的检验报告单，核对检验项目和检验5.2.3 取样员按照《原辅料、包装材料取样标准操作规程》对物料取样。
5.2.4 取样员将样品和请验单及时送至检验员检验，根据请验单填写取样记录并在物料验收记录内填写初检审核意见。
5.3原辅料的检验5.3.1 检验员收到原辅料请检单后，根据检验操作规程对原辅料进行检验。
5.3.2 检验员填写完整原料检验原始记录，经QC复核人对其操作和数据复核后，由检验员出具检验报告单。
如发现检验结果超标，则按《OOS/OOT结果调查处理程序》进行调查处理。
5.4物料放行与否评价5.4.1 由质量受权人指定专门的QA人员负责物料的审核放行。
中药材的质量评价和放行由专职负责中药材质量管理的人员进行。
5.4.2 QC将请检单、检验原始记录、报告单、物料验收记录、供应商检验报告单全部交至质量保证部QA审核员进行审核。
5.4.3 QA审核员检查确认所有相关资料填写、计算、签名、备注等是否完整正确，若有问题需立即通知相关部门处理。
物料监控、审核与放行标准管理规程
文件制修订记录1、目的：建立物料监控、审核与放行的标准管理规程，使物料的放行不仅仅凭检验报告单进行，还要和入库验收情况和储存情况相结合，使物料放行更加规范化。
2、适用范围：适用于物料从入库到放行的整个过程。
3、责任者：质量部、仓储QA、物流部及相关物料使用部门人员。
4、管理规程4.1物流部仓储保管员按相关规程对来料进行入库收货检查，仓储QA在质量授权人的授权下，对物流从进库到放行的全过程进行监控，并形成《物料验收监控记录》、《物料检验监控记录》和《贮存物料监控记录》。
如有异常，应该及时报告质量授权人。
4.2仓储QA对仓储保管员物料收货检查的监控内容：4.2.1核对供应商是否为经质量管理部质量审计批准的合格定点供应商；4.2.2核查是否具有供应商随货出厂的检验报告书等原件，并核对其检验报告书的内容是否与我公司企业内控标准的内容相符，检验项目没有遗漏；4.2.3核对物料外包装标识，如品名、规格、批号、批准文号、执行标准、储存条件、有效期等是否与检验报告书和订单保持一致，确保进库物料的每一包装内的原辅料正确无误；4.2.4核查物料包装完整性和密封性，发现外包装破损或其他可能影响物料质量的问题，应当向质量管理部报告并进行调查和记录；4.2.5核查收货件数是否与订单一致，抽查原辅料毛重，毛重应不低于标示量；4.2.6核查仓库保管员是否按规定要求对物料外包装进行清洁，以除去灰尘；4.2.7对于内包材，按照上述方法进行检查；对于印刷包装材料，要核查入库物料的品种和数量是否和采购部门的订单要求相符，是否和备案的样张相符；4.2.8检查仓库保管员是否按验收规程验收，是否及时如实规范填写验收记录和状态标识，是否及时填写《请验单》。
4.2.9一次接收数个批次，应当按批取样、检验、放行。
4.2.10仓储区内的原辅料应当有适当的标识，并至少标明下述内容：（1）指定的物料名称和公司内部的物料代码；（2）公司接受时设定的批号；（3）物料质量状态（如待验、合格、不合格、已取样）；（4）有效期或复验期。
工厂物料放行规章制度
工厂物料放行规章制度第一章总则第一条为规范工厂物料放行管理，保障生产安全和质量，确保物料流畅，避免事故发生，特制定本规章制度。
第二条工厂物料放行规章制度适用于工厂内的所有物料的进出和使用管理，适用于所有员工和外来人员。
第三条工厂物料放行按照“安全第一，质量至上，规章管理，依法合规”的原则执行。
第四条工厂物料放行规章制度由工厂负责人牵头负责，相关部门配合执行。
第五条工厂必须建立健全工厂物料放行相关制度和流程，确保放行物料的安全和质量。
第六条工厂必须定期对工厂物料放行规章制度进行评估，不断完善和改进。
第七条工厂必须对所有员工进行规章制度培训，确保员工了解并严格遵守规定。
第二章物料放行管理第八条工厂必须设立物料放行管理岗位，负责所有物料的放行、检查和监管。
第九条工厂物料放行管理岗位应具备相关资格证书和经验，具备独立作业能力。
第十条工厂物料放行管理岗位应制定详细的放行清单和程序，确保物料放行无误。
第十一条放行物料前，必须进行严格的检查和确认，确保物料符合要求。
第十二条放行物料必须有明确的流向和使用方向，不得私自挪用或外流。
第十三条工厂必须对放行物料进行记录和归档，确保管理的完整性和可追溯性。
第十四条如发现放行物料有异常情况，必须及时上报并采取相应措施处理。
第三章盘点和清理第十五条工厂必须定期进行物料盘点和清理，确保物料的数量和质量不出现问题。
第十六条物料盘点和清理由物料管理部门负责，相关部门配合协作。
第十七条物料盘点和清理必须按照规定的程序和流程进行，确保数据准确性和真实性。
第十八条物料盘点和清理结果必须及时报告工厂负责人和相关部门，不存在漏报和瞒报情况。
第十九条物料盘点和清理结果必须记录并留存备查，确保管理的完整和可查性。
第二十条如发现物料盘点和清理存在问题，必须立即着手处理，防止事态扩大。
第四章安全保障第二十一条工厂必须制定和实施物料放行安全管理措施，确保工作场所安全。
第二十二条物料放行过程中必须穿戴符合规定的防护装备，防止事故发生。
物料放行审核管理规程
目的：本程序《药品生产质量管理规范》（2010修订版）规定了物料放行审核的管理程序。
范围：本程序适用于企业物料（包括中间产品）放行使用的审核。
职责：质量管理部、库管
内容：
1审核程序
1.1库管员接到领料单后，检查品名、数量、批次、单位等项目填写是否齐全；领料人、审核人是否签字。
1.2检查标识卡是否为绿色合格标识，并且检查该批物料的合格检验报告单。
1.3原辅料或内包产品如没有检验报告单，管理员需检查标识卡上是否有检验员确认后所盖的“已确认”印章。
1.4以上项目经审核符合规定方可放行。
不合格物料不予放行。
1.5发料时必须遵循先进先出及被取样包装先出的原则。
物料、产品审核放行管理规程
1.目的：建立物料、产品审核放行标准操作规程，完善物料、产品审核放行工作。
2.适用范围：物料、中间品、成品的审核放行。
3.责任：仓库保管员、QC负责人、车间负责人、质管科负责人对本规程的实施负责。
4.内容：4.1 物料审核放行流程4.2 成品审核放行流程4.3 各级放行人员职责仓库负责对入库物料进行初验。
◆化验室负责检验过程和检验结果的审核。
◆生产车间负责产品生产过程的审核。
◆质管科质量审核员负责物料、产品放行前的审核。
◆转受权人负责所用物料、包装材料的审核结果评估和批准放行。
◆质量受权人负责产品的审核结果评估和批准放行。
4.4 物料审核放行程序◆物料进厂，供应科及时填写《来货通知单》，仓库按《物料接收管理规程》对来货进行初验、贮存，并做好初验记录。
◆初验合格后填写《请验单》，交化验室取样检验，不合格物料拒收。
◆化验室接到请验单，及时到仓库取样，取样严格按照4《取样管理规程》进行，并对检品按内控质量标准、检验操作规程进行检验、记录。
检验结果异常按《OOS调查处理管理规程》进行处理，检验结果确认后，出具检验报告，填写《批检验过程审核表》，交QC负责人进行审核签字后，将检验记录和《批检验过程审核表》交给质量管理科审核员，同时在《记录送审登记表》上登记备查。
◆QC负责人对检验记录进行审核，并对检验过程和检验结果的正确性作出判断，审核内容有：●取样操作符合规定，取样记录完整准确，样品按规定储存条件存放，请验单完备；●检验是严格依照经过验证的分析方法的规定进行的，有法定标准的按法定标准进行检验，不再进行验证；●所有的检验均完成，检验记录内容完整，检验结果己复核，检验报告单打印内容及签章完整，内容和结论准确，记录内容和报告单内容相一致；●记录中计算过程经复核无误，复核人签字齐全。
记录中的原始图谱齐备，有检验人签名及日期，原始数据图谱与记录数据相一致；●检验过程中是否存在试液、仪器、对照品、执行SOP等方面的偏差；●检品己按规定的数量和保存位置进行了留样。
物料及中间体放行管理制度
XXXX有限公司质量保证管理制度1目的：建立物料放行的管理程序，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。
2范围：适用于本厂物料及中间体的管理。
3责任：3.1QA负责所有生产用物料的放行审核。
3.2 质量受权人负责批准放行或不放行或其他决定。
4 内容：4.1 放行是对一批物料及中间体进行质量评价，作出批准使用或其他决定的操作。
4.2 放行程序4.2.1没有经过质保部审核放行的物料及中间体，物流部不得发放使用。
4.2.2 物料及中间体放行前，QA至少应对以下方面进行审查并作出评估：4.2.2.1生产商/供应商为批准的合格供应商。
4.2.2.2核对品名、规格、批号、数量与原厂报告单/送货单等应一致。
4.2.2.3物料及中间体的包装完整性和密封性检查完好，无破损，物料标识清晰可辨。
4.2.2.4生产商提供的检验报告单，检验项目和检验结果符合质量标准。
4.2.2.5待验物料及中间体的贮藏情况应符合物料及中间体贮藏条件。
请验物料放行管理制度第2 页共2 页程序正确，取样操作过程及取样环境符合SOP的要求，样品应具有代表性，取样数量应满足检验及留样的要求。
4.2.2.6检验项目完整，检验结果符合质量标准的要求。
4.2.3 根据审核结果，要对物料及中间体的质量评价有明确的结论。
4.2.3.1各个项目审核结果均符合要求，判定为合格，批准放行。
4.2.3.2各个项目审核结果出现不符合要求，判定为不合格，不同意放行。
4.2.4 由质保部QA盖印有“物料经质量受权人批准准予放行”或“中间体经质量受权人批准准予放行”字样的放行章，经质量受权人审核签名确认后，物料、中间体方可放行。
4.2.5 经质量审核和评价确认为不合格产品后，签发不合格品报告单，经质量受权人签名确认后，按不合格品管理程序执行。