产品质量先期计划控制程序
产品质量先期策划控制程序
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1 目 的：
规定了本公司产品质量先期策划过程中的职责和方法，用来确定和按规定确保某产品使顾客满意，所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系以确保所要求的步骤按时完成，促进对所需要更改的日期识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质产品，更好的引导资源，使顾客满意。
2 适用范围：
适用于本公司产品质量先期策划过程中的组织、分析与研究。
3 职责
3.1 管理者代表负责成立产品质量先期策划小组，负责小组的组织评审等日
常工作管理。
3.2 小组组长负责计划制订、实施、跟踪、评审和总结。
3.3 总经理负责贲计划和项目的审批
4 工作程序
4.1 识别本程序运用的时同
1) 工艺成熟或其它质量体系文件能有效保证产品质量时，可不执行本程
序。
2) 对于相似产品或系列产品，建立一个家庭性产品质量先策划文件夹。
（APQP ）。
产品质量先期策划(APQP)管理程序
6、1、5召开APQP小组会议
选出小组组长；
明确小组各成员的作用和职责；
6、4、7小批试产结束后，生产车间编制过程作业指导书，所有对操作有直接责任的操作人员均应配备易理解、可操作的作业指导书，以有效指导操作和对装配过程进行控制。
6、4、8在小批试产结束后，总工程师组织APQP小组成员对新产品进行产品定型鉴定。评审新产品的设计性能符合性、功能完备性、工艺可行性、安全可靠性、维修方便性、和经济性。并填写《新产品鉴定定型报告》
市场预测分析
产品技术水平
产品结构的继承性和复杂性
产品零件的加工工艺性，
新材料、新工艺的可操作性
生产能力、质量保证能力、时间进度要求。
6、1、7 若APQP小组可行性评审认为部分技术要求或部分设计还需修改才能达到顾客的要求时，应由销售部或设计部门、应用部门对市场调研作进一步分析，或与顾客进一步沟通联系。分析、联系协调结果应重新召开APQP小组会议。
6、1、1 销售部、设计开发部、电气事业部、应用工程部通过对市场调查、顾客信息反馈、维修记录和质量信息报告和顾客的要求等多种信息进行分析，结合自己的构思，书面提出新产品开发的构思。
6、1、2新产品设计开发的类型可分为：
全新设计开发的新产品
由基本型派生出的系列产品
产品局部结构改进
产品新增功能
6、1、3 设计开发部、电气事业部负责人填写《新产品开发申请表》，同时编写《新产品开发任务书》。
6、3、9质量部制定《测量系统分析计划》、《初始过程能力分析计划》
APQP产品先期质量策划和控制计划五大阶段实施过程
〇
变质、组合或分解
移动物体使改变位置的活动
检查或化验物体在数量上或质量 □ 上是否合乎标准
下一活动不能连续进行所发生的
D
停留与等待
有计划有目的的储存 ▽
两种活动同时发生
产品先期质量策划 APQP
产品设计和开发
Product Design and Development
计划 计划批准
样品和试制
试生产
PROCESS STEP
PROCESS HANDLE
INSPECTION DELAY
STORE
V
.005
.01
.01 .33
.008
TIME (hours)
NV
144
DISTMAONVCEEDTRANQSUFEARNCTorrIeTctYioOnverprodMuTacttli.oYMnvmMPto. tioEn SWaitO ing FInvenW toryPrAocesSsingTE
国际 标准 ISO - 9000
确定 国际 要求
顾客 要求 Q S- 90 00 生 产 件 批 核 程 序 (PPAP) 公司 特殊要 求
确定 顾客 要求
客户 参考手 册
质量手册
笫 1阶 确定 方法及 职责
- APQP - FME A
程序文件
笫 2阶
- MSA
确定 谁, 什么, 何时 - SPC
工作指导书
-
周转时间
-
开发时间
-
服务
-
保修期
产品先期质量策划 APQP
计划和确定阶段
Plan and Define Program
计划 计划批准
样品和试制
产品质量先期策划(项目管理)管理程序
1.0 目的：本程序规定了xxxxxx产品和过程开发的流程，通过产品质量先期策划的结构性方法，确定和制定产品和过程开发所需的步骤，引导资源以确保所要求的步骤按时完成，促进对所需更改的早期识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质的产品，使顾客满意。
2.0 适用范围：本程序适用于xxxxxx所有新产品开发项目和产品改进项目，本程序所规定的产品和过程开发流程与AITS 的全球产品开发流程(AIPDS)一致。
3.0 职责：3.1 项目管理部项目经理负责产品质量先期策划（APQP）全过程管理，对项目的开发进度、质量、财务收益、开发成本控制负责；3.2 由各职能部门派出的专业人员组成多功能团队的项目组，依据本流程内容中所描述的责任，完成产品质量先期策划（APQP）的各项工作；3.2.1 市场营销部负责新产品客户报价，以及各阶段试制产品客户订单的接收和交付工作；3.2.2 技术中心负责产品的设计开发工作；3.2.3 工艺部负责过程的设计和开发工作；3.2.4 生产部负责产品工装样件、试生产产品的试制制造；3.2.5 质量保证部QE负责在产品及过程开发阶段质量控制工作。
同时，与项目经理一起负责开发过程符合本程序的规定；3.2.6 质量保证部SQE 负责供应商APQP 过程管理和供应商各阶段零件检查、确认和认可；3.2.7 采购部负责供应商选点、零部件价格控制和第6阶段前各阶段试制产品需求零部件的采购；3.2.8 计划物流部负责产品包装方案、物流方案的确定，第6阶段后需求零部件的采购，以及各阶段试制产品的发运；3.2.9 财务信息部负责新产品报价财务模块的测算及各阶段财务成本的更新和控制；3.2.10 人力资源部负责组织对参与APQP的成员进行策划活动所涉及的分析技术如FMEA，PPAP，SPC，MSA和开发技能的培训4.0 工作内容：4.1 xxx全球产品开发系统（AIPDS）即xxx（上海）xxx的产品和过程开发流程将整个产品和过程开发阶段分为六个阶段进行管理，包含：Phase 1-Quote Business商务报价阶段;Phase 2- Plan and Define项目计划和定义阶段;Phase 3- Design and Development设计和开发阶段;Phase 4- Product and Process validation产品和过程验证阶段 ;Phase 5- Production Preparation生产准备阶段;Phase 6- Stable Production稳定生产阶段；4.2 产品和过程开发流程各阶段主要内容：4.2.1 第1阶段商务报价阶段本阶段总体责任由市场营销部主导并负责。
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序
1.目的
制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进，以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。
2.适用范围
适用于客户对产品质量先期策划的需求。
3．引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》
4.术语
4.1 APQP：产品质量先期策划的英文简称。
4.2 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规安全特性、影响客
户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。
4.3 多方论证：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和技
能集中考虑和决策的过程。
4.4 工艺装备：用于生产制造过程中的所有设备（施），包括设备、模具、夹具、检具、工位
器具、工具、量具。
5.职责
5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。
5.2 技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。
5.3 财务部负责此过程中的产品成本核算。
5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。
5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。
5.6 采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。
产品质量先期策划控制程序。
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序1、目的使本公司的产品质量先前策划、产品实现过程中的过程设计开发、生产准备工作顺利地进行，确保产品质量以满足顾客和相关法规要求。
2、适用范围本程序适用于本公司新产品、改型产品和首次进行生产的工艺过程的质量先期策划活动。
3、职责3.1 技质部对本程序归口管理，负责组织多方论证小组开展产品质量先期策划活动。
3.2 多方论证小组负责制定产品质量先期策划的《APQP计划表》，并按此开展活动。
3.3 各职能部门负责按APQP计划中所分配的工作任务实施。
4、过程程序4.1 多方论证小组和项目小组的建立和要求4.1.1 技质部针对每一个新品生产过程开发的需求负责组建多方论证小组，及时组织小组开展活动，并制订和实施项目计划。
多方论证小组由技术、质量、生产、销售等部门代表和高级专业人员组成。
4.1.2 多方论证小组人员必须经管理者代表或总经理批准，并发文公布后生效。
小组人员要保持稳定，按时参加小组活动，并各自承担有关工作。
4.1.3 成立项目小组，确定项目（产品）负责人，经多方论证小组讨论通过。
4.1.4 多方论证小组和项目（产品）小组活动形式和要求：a）根据各阶段的工作进度，定期或不定期召开小组会议；b）论证策划形成的决定，写出书面文件，并组织实施和检查；c）对难以沟通和统一的意见，提交管理层仲裁。
4.2 第一阶段：计划和确定项目4.2.1负责成立APQP项目小组，明确小组成员分工。
根据顾客要求开展生产过程设计开发计划和确定质量项目的活动，制定产品质量先期策划（APQP）工作计划，经总经理批准后实施。
4.2.2 为确保产品质量先期策划能满足顾客的需要和期望，必须开展以下工作：a) 充分了解顾客要求，倾听顾客的声音。
为此，要开展市场研究，了解产品的保修记录和质量信息、项目小组成员的工作经验；b) 了解顾客的业务计划和营销策略；c) 研究确定产品/过程标杆数据；d) 提供产品/过程设想；e) 产品可靠性研究；f) 顾客输入：后续顾客提供与他们需求和期望有关的适用信息。
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序1、目的使本公司的产品质量先前策划、产品实现过程中的过程设计开发、生产准备工作顺利地进行，确保产品质量以满足顾客和相关法规要求。
2、适用范围本程序适用于本公司新产品、改型产品和首次进行生产的工艺过程的质量先期策划活动。
3、职责3.1 技质部对本程序归口管理，负责组织多方论证小组开展产品质量先期策划活动。
3.2 多方论证小组负责制定产品质量先期策划的《APQP计划表》，并按此开展活动。
3.3 各职能部门负责按APQP计划中所分配的工作任务实施。
4、过程程序4.1 多方论证小组和项目小组的建立和要求4.1.1 技质部针对每一个新品生产过程开发的需求负责组建多方论证小组，及时组织小组开展活动，并制订和实施项目计划。
多方论证小组由技术、质量、生产、销售等部门代表和高级专业人员组成。
4.1.2 多方论证小组人员必须经管理者代表或总经理批准，并发文公布后生效。
小组人员要保持稳定，按时参加小组活动，并各自承担有关工作。
4.1.3 成立项目小组，确定项目（产品）负责人，经多方论证小组讨论通过。
4.1.4 多方论证小组和项目（产品）小组活动形式和要求：a）根据各阶段的工作进度，定期或不定期召开小组会议；b）论证策划形成的决定，写出书面文件，并组织实施和检查；c）对难以沟通和统一的意见，提交管理层仲裁。
4.2 第一阶段：计划和确定项目4.2.1负责成立APQP项目小组，明确小组成员分工。
根据顾客要求开展生产过程设计开发计划和确定质量项目的活动，制定产品质量先期策划（APQP）工作计划，经总经理批准后实施。
4.2.2 为确保产品质量先期策划能满足顾客的需要和期望，必须开展以下工作：a) 充分了解顾客要求，倾听顾客的声音。
为此，要开展市场研究，了解产品的保修记录和质量信息、项目小组成员的工作经验；b) 了解顾客的业务计划和营销策略；c) 研究确定产品/过程标杆数据；d) 提供产品/过程设想；e) 产品可靠性研究；f) 顾客输入：后续顾客提供与他们需求和期望有关的适用信息。
产品质量先期策划和控制计划程序
产质量量先期策划和控制计划程序1．目的对产品的制造过程设计实行控制，保证产品知足合同或顾客要求及法律、法例和国家强迫性标准要求，保证过程设计的经济性、靠谱性、准时性及先进性。
2．范围本程序合用于新工艺设计各阶段工作。
3．定义考证：经过供给客观凭证对规定要求已获得知足的认定确认：经过供给客观凭证对特定的预期使用或应用要求已获得知足的认定评审：为确立主题事项达到规定目标的适合性、充足性和有效性所进行的活动。
此外，评审也可包含确立效率4．职责总经理负责市场开发立项决议，项目小组组织新产品各制造过程的设计控制、评审、考证与确认工作。
销售部或项目小组负责市场调研，提出产品开发建议，并编写市场调研报告及产品开发建议书。
项目小组负责编制工作计划，协调设计工作的睁开，并按开发计划，编制新产品试制计划，检查和敦促使度。
技术部负责拟订新产品的技术标准，对设计文件进行标准化审察，发放必需的产品图样和技术资料并做好归档管理工作。
项目小组负责对新产品和需要改正的产品进行强迫性查验和认证工作。
销售部负责产品的先期宣传、推行工作。
5．工作流程新产品、新工艺开发立项总经理依据销售部或项目小组提出的市场调研报告及产品开发建议书，招集有关人员议论开发的可行性，并由项目小组编写《可行性剖析报告》，经总经理同意后作为新产品开发立项的依照。
近似同样的新产品，由销售部或项目小组提出版面申请，由项目小组拟订新产品试验、强检和申报认证计划，由总经理同意后，作为新产品开发立项的依照。
全部项目立项需经过评审，由总经理同意。
建立项目小组总经理负责委任项目组长，项目组长负责建立项目小组，采纳同步开发技术，依据立项要求进度，进行产质量量先期策划。
编制新产品开发计划（APQP计划）项目组长组织小构成员，在充足认识立项要求的基础上编制《APQP计划》，APQP计划包含：计划和确立项目，过程设计和开发，产品与过程确认，反应、评定和纠正举措五个阶段。
产品开发计划的实行计划和确立项目阶段一定达成以下工作：1、项目开发立项 / 建议书；2、编制项目开发任务书。
APQP产品质量的先期策划和控制计划书
APQP工作流程及责任分配 （7）
APQP工作流程及责任分配 （8）
APQP工作流程及责任分配 （9）
APQP工作流程及责任分配 （10）
控制计划（CP）
目的： ➢ 协助按顾客要求制造出优质产品。 ➢ 最大限度的减少过程和产品的变差作书面描述。 ➢ 将资源正确分配在重要项目上有助于降低成本。 ▪ 几点说明： ➢ 是质量策划过程的一个重要阶段。 ➢ 不能替代包含在详细的作业指导书。 ➢ CP是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 ➢ CP识别过程特性，并帮助识别产品特性变差（输出变量）和
产品先期策划和控制计划（APQP） 进度归纳一览表
III.过程设计和开发 输入是产品设计和开发阶段的输出
产品先期策划和控制计划（APQP） 进度归纳一览表
III.过程设计和开发（输出）
•包装标准; •产品/过程质量体系评审; •过程流程图; •场地平面布置图; •试生产控制计划; •过程指导书;
测量系统全面的文件化描述。
控制计划栏目说明 （1）
样件、试生产、生产： 控制计划编号：用于追溯Y2001-01… ；SS 2001-01… ；S
2001-01… 零件号/最新更改程度：填写系统、子系统或部件编号、最新
更改等级/或发布日期 零件名称/描述： 供方/工厂： 供方编号：填顾客要求的识别号 主要联系人/电话：CP的主要联系人 核心小组：CP最终版本主要联系人，附表填所有成员及电话。 供方/工厂批准/日期： ※
做APQP。（无新型号要补一套） 质量认证时，APQP有专人负责。 质量认证时，APQP不能出多个不合格项。※
APQP工作流程及责任分配 （1）
APQP工作流程及责任分配 （2）
APQP工作流程及责任分配 （3）
产品质量先期策划及控制程序
1. 目的通过产品质量先期策划，确保设计开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善.2. 适用范围适用于公司新产品/改型产品的设计开发.3. 定义质量策划：是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量策划的目标是促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤按时完成.4. 职责5.5.1 产品质量策划进度图表介绍质量策划分为：✧项目确定、启动、开始。
✧产品的设计、开发和样件验证✧过程的设计和开发✧产品和过程的验证✧反馈、评定和纠正措施五个阶段，各个阶段又相互交叉,尽可能地并行展开.并且在各个阶段，各个部门的信息相互交流反馈、人员相互协商。
5.2 项目确定、启动5.2.1市场部从客户或市场调查得到新产品合同和信息，或者对现有产品作出重大更改时，按VQP07003《合同评审控制程序》规定组织实施合同评审，必要时将顾客要求形成《项目开发建议书》.5.2.2 《项目开发建议书》及相关附属文件,交由总经理审核,并由总经理组织有关人员召开会议讨论《项目开发建议书》内容，确定并批准项目。
同时，指定项目经理人。
5.2.3 项目经理接批准的《项目开发建议书》后，组织成立项目小组，确定项目小组成员，任命项目组长。
项目小组经常由研发部、生产部、市场部、质量部等部门代表组成，必要时可邀请供方和顾客代表参加。
参见VQO002003 《项目协调小组成立指导书》。
5.2.4 项目经理负责对批准后的项目组织项目小组编写《项目计划》.《项目计划》标明重要的时间进度期限、目标成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式、资源配备、可能需要的顾客帮助、采用的报告过程等形式评估产品开发的可行性、顾客联系渠道等。
参见VQO002001《项目计划编制控制指导书》5.2.5 项目经理负责对整个项目进度的跟踪与协调.5.3 策划与确定5.3.1 项目小组根据顾客的抱怨、建议、资料和有关信息及公司制定的业务计划、过程指标、过程设想、项目开发建议书、可靠性研究、顾客的所有规范、制定以下文件：a）设计开发任务书项目小组组长明确具体的设计任务及责任人，确定设计目标，确保在整个产品质量先期策划中始终贯彻顾客的要求。
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1.目的 制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进，以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。 2.适用范围 适用于客户对产品质量先期策划的需求。 3．引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》 4.术语 4.1 APQP：产品质量先期策划的英文简称。 4.2 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规安全特性、影响客户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。 4.3 多方论证：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和技能集中考虑和决策的过程。 4.4 工艺装备：用于生产制造过程中的所有设备（施），包括设备、模具、夹具、检具、工位器具、工具、量具。 5.职责 5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。 5.2 技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。 5.3 财务部负责此过程中的产品成本核算。 5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。 5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。 5.6 采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。 6.工作程序描述 责任部门 工 作 内 容 输 出 6.1 产品策划 6.1.1 新产品要求的确定及可行性评审 技术开发部/销售部 6.1.1.1 收集产品报价信息（报价单、样品等）或市场需求信息。 市场营销报告
技术开发6.1.1.2 编制初始材料清单。 初始零（合）件责任部门 工 作 内 容 输 出 部 材料清单 技术开发部 6.1.1.3 编制初始过程流程图 初始过程流程图
技术开发部/销售部 6.1.1.4 进行新产品可行性分析(适用时) 可行性分析报告
管理层/技术开发部 6.1.1.5 由管理层进行新产品可行性评审并由技术开发部出据可行性评审报告 评审报告
销售部 6.1.1.6 进行产品报价（需要时） 销售部 6.1.1.7 与客户签订开发协议（需要时） 开发协议 6.1.2 策划和准备过程 技术开发部 6.1.2.1 成立项目小组，确定小组组长及人员职责 新产品开发计划书 销售部/技术开发部 6.1.2.2 收集客户输入（图纸、规范、样件）及公司需了解的其它要求 客户要求确认表
项目小组 6.1.2.3 编制设计开发任务书（产品性能和功能、质量、成本、进度等要求） 设计开发任务书 综合管理部 6.1.2.4 与项目成员签订保密协议 保密协议
各部门 6.1.2.5 评审设计开发任务书 评审报告 项目组长 6.1.2.6 编制项目进度计划 工程项目计划书 综合管理部 6.1.2.7 人员配置 培训需求计划
项目小组 6.1.2.8 收集历史的质量和保修记录 同类产品历史的保修和质量记录清单
项目小组 6.1.2.9 收集同类产品的产品和过程设计开发资料 信息员/项目小组 6.1.2.10 新材料、新工艺和新技术研究（适用时） 责任部门 工 作 内 容 输 出 技术开发部 6.1.2.11 产品可靠性研究（适用时） 产品可靠性研究报告 项目小组 6.1.2.12 编制初始产品特殊特性表 特殊特性清单 项目小组 6.1.2.13 编制产品保证计划 产品保证计划
项目组长 6.1.4 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结） 阶段性总结报告 6.2 产品设计和开发 6.2.1 产品设计和评审过程
技术开发部
6.2.1.1 产品方案设计（选用设计工
具、计算公式，适用时可与主机厂同步开发）
项目小组 6.2.1.2 产品方案设计评审 评审报告 技术开发部/项目小组 6.2.1.3 按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审DFMEA DFMEA报告
技术开发部 6.2.1.4 产品设计
技术开发部 6.2.1.5 输出产品图纸、规范、设计计算书 技术开发部 6.2.1.6 编制设计验证计划 设计验证计划
技术开发部/项目小组 6.2.1.7 编制/确定产品特殊特性表 特殊特性清单
财务部 6.2.1.8 产品成本核算 项目小组 6.2.1.9 产品设计评审、小组可行性承诺 评审报告 小组可行性承诺 6.2.2 手工样件过程设计和评审过程 技术开发部 6.2.2.1 按“工艺路线编制、更改管理”编制公司内部生产准备路线 CPMS
技术开发部 6.2.2.2 下发试制图纸、规范 技术类发文登记表 责任部门 工 作 内 容 输 出 技术开发部
6.2.2.3 工艺流程设计（包括设备、
工装、检具、工具、环境、特殊特性、原材料等） 过程流程图
技术开发部 6.2.2.4 审核批准手工样件过程流程图 手工样件过程流程图 6.2.3 手工样件制造准备过程
技术开发部
6.2.3.1 按“工艺装备申请、设计、
订货管理”确定新工具、工装、检具、工作环境等需求 工艺装备申请单
6.2.3.2 简易工装开发 维修加工中心 6.2.3.2.1 简易工装设计
维修加工中心 6.2.3.2.2 简易工装制造
生产装备部 6.2.3.3 新增工具、检具设计和制造（适用时）
生产单位 6.2.3.4 生产工作环境准备（适用时） 6.2.3.5 原材料、外协外购件开发 采购部 6.2.3.5.1 新原材料、外协外购件开发计划 开发计划
采购部 6.2.3.5.2 选择供应商、进行供应商评价 合格供应商名单 采购部 6.2.3.5.3 供应商审核 供应商资格认可评价表
采购部 6.2.3.5.4 签订试制协议（包括保密要求） 合同
采购部 6.2.3.5.5 提供技术资料和样品 技术类发文登记表 采购部 6.2.3.5.6 原材料送样 零件检验记录 质量部/技术开发部 6.2.3.5.7 样品检验和试验（适用时） 零件检验记录 试验报告（适用时） 6.2.4 手工样件制造过程 责任部门 工 作 内 容 输 出 技术开发部 6.2.4.1 编制样件检查基准书 检查基准书（手工样件） 技术开发部 6.2.4.2 下发样件试制计划 月份调试计划
维修加工中心 6.2.4.3 样件试制 生产工人工时记录 6.2.5 手工样件验证和确认过程
质量部 技术开发部 6.2.5.1 样件检验与试验
调试零件检查记
录表 试验报告（适用时）
项目小组 6.2.5.2 评审验证样件检验与试验报告，适用时修订产品设计 评审报告 销售部 6.2.5.3 产品送样（适用时） 收发清单 销售部 6.2.5.4 客户样品批准 项目小组 6.2.5.5 确认产品设计
项目组长 6.2.7 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结） 阶段性总结报告 6.3 过程设计与开发 6.3.1 工装样件的过程设计和评审过程 技术开发部 6.3.1.1 按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线 CPMS
技术开发部 6.3.1.2 下发生产准备图纸、规范（参见“技术类文件发放、更改管理”） 技术类发文登记表
技术开发部
6.3.1.3 工艺流程设计（包括设备、
工装、检具、工位器具、工具、环境、特殊特性、原材料等） 过程流程图
财务部 6.3.1.4 制造成本核算 项目小组 6.3.1.5 工艺方案设计评审 技术开发部 6.3.1.6 特殊特性矩阵图分析（需要时） 特性矩阵图
技术开发6.3.1.7 按“潜在失效模式和故障PFMEA报告 责任部门 工 作 内 容 输 出 部/项目小组 分析程序”编制/评审PFMEA
技术开发部/项目小组 6.3.1.8 更新特殊特性清单 特殊特性清单
6.3.2 工装样件制造准备过程
技术开发部
6.3.2.1 按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新设备、工具、工装、检具、工作环境等需求 需求计划表、工艺装备申请单、
检查基准书（工装样件）、过程流程图（需要时） 6.3.2.2 设备开发
采购部 6.3.2.2.1 按“采购控制程序”采购新增生产、检验试验设备 合同 生产装备部组织 6.3.2.2.2 新增生产、检验试验设备的验收 验收单
技术开发部 6.3.2.3.1 签订工装及检具技术协议(商务/技术/质量)（如外协） 开发协议
采购部 6.3.2.3.2 工装及检具设计 技术开发部 生产装备部 6.3.2.3.3 按“工艺装备申请、设计、订货管理”进行工装及检具设计评审 工艺装备设计评审会签记录
采购部 6.3.2.3.4 工装及检具制造（需要时由生产装备部提供过渡件） 采购部组织 6.3.2.3.5 工装及检具预验收 零件调试记录表
生产装备部 6.3.2.4 新增工具、工位器具设计
技术开发部 生产装备部 6.3.2.5 新增工具、工位器具设计评审 工艺装备设计评审会签记录
供应商 6.3.2.6 新增工具、工位器具制造