足浴店收银管理制度范文
足浴店收银管理制度范文
一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额
进行核算的人员，是一种专业化的职业。
三、职业规范：
1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办
事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小
面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提
供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露
有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面
的整齐、干净。
8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过
批准，不得进入收银台内。
9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的
损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公
司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形
象工作。
3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。
4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，
多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您
好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱
付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营
业员、店长沟通，以减少错误和损失。
7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。
8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，
能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活
动，做好宣传工作。
10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店
长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。
11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项
不符，多款上交、少款自负。
12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自
己解决的问题，要及时上报。
13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店
长配合做出应对处理。
14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任
感。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优
质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、迎接宾客的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;
由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
九、前台收银员1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让
前厅经理或值班经理签字。
2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开
之前方可。
3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
4、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检
查)。
5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假
币，由当班收银员负责。
6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班
人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、
生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。
十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，
您有什么需要吗?需要我为您做点什么?等语句。如宾客在吧台消费，
必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。
十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价
格、数量。
二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单;
服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，
认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商
品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香烟、澡巾、袜子等商品，由当
班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。
二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐
似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并
由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。
二十六、谁签字(盖章)就由谁输单、负责，出现问题，由本人负
责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得
让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关
人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，
否则按相应规定处理。
一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范
站姿站位为宾客提供优质服务。
三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50
元。
四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，
不准串岗，违者分别罚款30元。
五、按时上班，不迟到不早退。(上下班时间：13：00——01：
00)。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。
六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现
金入收银台。
七、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备
的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误每次处
罚100元。
八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，
不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者罚款500元，重
者开除。
九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事
人负责赔偿，重者并开除。
十、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做
到单单相符、单款相符、表款相符。
十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由
于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
足疗会所
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门店收银规章制度范本
门店收银规章制度范本第一章总则第一条为了规范门店收银工作，加强财务管理，保障门店的正常经营，根据国家相关法律法规和公司管理制度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店全体收银员，并对所有收银工作及相关人员具有约束力。
第三条门店收银工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收银款项的准确无误。
第二章收银员职责第四条收银员职责：1. 负责门店日常收银工作，确保收银款项的准确无误。
2. 严格遵守现金、银行卡、支付宝等支付方式的操作规范，确保收银过程的安全可靠。
3. 负责每日收银报表的填写、整理和上交，确保报表数据的准确性和完整性。
4. 妥善保管好收银现金、发票等财务物品，防止丢失、损坏或被盗。
5. 保持收银台及工作环境的整洁卫生，提供良好的服务环境。
6. 遵守门店各项规章制度，服从上级领导的工作安排。
第五条收银员不得有以下行为：1. 收银过程中，故意漏收、多收或少收款项。
2. 私吞、挪用、盗窃收银款项或门店财物。
3. 擅自调整商品价格或进行虚假优惠。
4. 收银过程中，泄露顾客隐私信息。
5. 违反国家法律法规和公司管理制度的其他行为。
第三章收银工作流程第六条收银工作流程：1. 收银员在开始工作前，应检查收银设备是否正常运行，现金、发票等财务物品是否齐全。
2. 收银员在接待顾客时，应主动、热情、耐心，向顾客介绍商品，解答顾客疑问。
3. 收银员在收银时，应认真核对待购商品数量、价格及优惠信息，确保收银款项的准确无误。
4. 收银员在顾客支付时，应按照支付方式的要求，进行操作，确保支付过程的安全可靠。
5. 收银员在收银完成后，应向顾客出具正规发票，并告知顾客保留好购物凭证。
6. 收银员在每日工作结束后，应将收银款项、发票等财务物品上交给门店财务人员，并进行交接登记。
第四章违规处理第七条收银员违反本规章制度的，门店将根据违规情节轻重，给予以下处理：1. 轻微违规，给予口头警告或书面警告。
2. 严重违规，扣除当月奖金或工资。
收银员管理制度范文
收银员管理制度范文一、概述为规范收银员的工作行为，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
二、岗位职责1.负责收取客户支付款项，确保准确无误；2.核对客户支付款项与销售商品的金额是否一致；3.妥善处理退款、找零等问题，确保给客户正确的服务；4.记录每日的销售额和存款，并进行对账；5.保管好收银台和现金，防止盗窃及误操作；6.协助上级完成相关工作。
三、工作要求1.具备良好的数学和计算能力，能快速准确地进行计算；2.熟悉使用收银机和其他收款设备，保证操作正确；3.具备较强的服务意识和团队协作能力；4.严守商业秘密，保护客户的隐私；5.遵守公司的有关法律法规和政策规定；6.保持工作场所的整洁，营造良好的工作环境。
四、工作流程1.在厂商对接完成后，开始进行收银工作；2.核实所收款项和销售商品的金额是否一致；3.根据客户支付方式，选择相应的收款设备进行操作；4.确认客户已支付款项，并给予相应的找零或确认退款；5.记录每天的销售额和存款，并进行对账；6.根据工作计划和需要，配合上级完成其他工作。
五、管理方式1.建立岗位职责清单，明确收银员的职责和工作要求；2.定期开展收银员培训，提高他们的专业素质和工作技能；3.建立绩效考核制度，根据工作表现进行奖惩；4.定期进行现金盘点和对账，确保账目的准确性；5.加强沟通和协作，解决工作中的问题和困难；6.定期召开收银员会议，听取意见和建议，提升工作质量。
六、工作纪律1.严禁擅自使用顾客支付的款项；2.不得私自调整和修改支付金额；3.严禁私自留存现金、小票等；4.严禁泄露客户的个人信息和支付信息；5.不得将个人利益置于公司利益之上；6.不得与他人串通作弊、盗窃等违法行为。
七、违纪处罚1.轻微违规：口头警告及口头教育；2.一般违规：书面警告，并进行训诫；3.严重违规：暂停工作，进行调查处理；4.恶性违规：暂停工作并进行辞退处理，并追究法律责任。
八、工作安全1.配备监控设备，防止盗窃行为；2.加强员工安全教育，提高安全意识和防范能力；3.制定紧急处理预案，应对突发情况；4.定期检查收银台和现金库存，确保安全。
足浴收银员财务制度
足浴收银员财务制度一、收银员的基本职责1.1根据店内价格表为客人提供服务，并根据客人的消费项目对账单进行录入和结算；1.2妥善处理客人的支付方式，包括现金、刷卡、扫码支付等各种形式的支付方式；1.3认真核对客人的找零金额，确保找零准确无误；1.4维护店内的收银设备，确保设备的正常运作；1.5定期清点店内收银钱箱，并制作财务日报表。
二、收银员的财务制度2.1制定严格的现金管理制度，确保店内现金的安全性和完整性；2.2所有现金收款必须在店内收银处进行，并做好相关记录；2.3不得私自挪用店内资金，一切交易都必须经过正规渠道；2.4每日结束营业后，必须对账，确保账目无误；2.5严格执行店内的退款政策，确保客人的合法权益；2.6定期对收银员进行财务培训，提高其对财务制度的了解和遵守意识。
三、收银员的日常工作流程3.1上班前，先对收银设备进行检查，确保设备正常；3.2接待客人时，要礼貌热情，认真记录客人的消费项目；3.3客人支付后，及时给予找零，并核对金额准确性；3.4每日结束营业后，统计当日收入和支出，核对账目；3.5将当日的财务情况填写入财务日报表，并交由主管审阅。
四、收银员的个人素质要求4.1具有良好的沟通能力和服务意识，能够妥善处理客人的问题和投诉；4.2具有一定的财务知识和会计基础，能够熟练操作收银设备；4.3工作细致认真，对数字敏感，能够确保账目准确无误；4.4具有团队合作精神和责任心，能够配合店内其他员工共同完成工作任务。
五、收银员的工作态度5.1认真负责，细心完成每一个工作细节；5.2积极主动，主动为客人提供帮助和服务；5.3遵守店内规定，维护店内的秩序和形象；5.4与店内其他员工团结合作，共同为店内营运贡献力量。
总之，足浴店的收银员是店内财务管理的重要角色，他们的工作质量和态度直接关系到店内的经营成果和形象。
因此，制定严格的财务制度，加强对收银员的培训和管理，是店家提高经营管理水平的关键。
洗浴前台收银规章制度
洗浴前台收银规章制度为了保障洗浴前台收银工作的规范和有效性，制定本规章制度，明确收银员的职责、规范操作流程和安全要求，提高收银员的工作水平和服务质量，提升顾客的满意度。
一、收银员的职责1.接待顾客并处理相关业务，完成现金、POS机、微信、支付宝等各种收款；2.检查并核实顾客的消费明细，确保账目准确无误；3.根据顾客的需求推荐相应的产品或会员卡进行销售；4.维护现金及财务安全，保管好收银室内现金和贵重物品；5.做好工作记录，保持工作环境的整洁和清晰，定期检查和清点财务账目；6.做好顾客服务，并及时回答顾客提出的问题或投诉。
二、操作流程1.收银操作1.收银员在接待顾客后，仔细核对顾客的服务内容和费用，并在电子收据上完整和准确地填写顾客的信息；2.根据顾客提供的支付方式进行收款，并核实收款金额是否准确；3.收取现金后，将现金放到收银箱内，并做好明细记录，保证现金安全；4.收取卡券后，标注接收时间并放入指定位置保管；5.退款操作仅限于当场并请顾客签字确认，不支持线上退款。
2.销售操作1.顾客询问后，可以为其推荐相应的产品或会员卡，推销过程中应与顾客友好互动，不得强行拉销；2.推荐到位后，可以为顾客进行相应的销售操作，包括填写资料并收取费用；3.销售完成后，应将相应的卡片或信息登记在销售明细中，保留客户信息和销售记录。
3.其他操作1.收银员应遵守规定的收银时间，每天须按时开关收银室；2.在班期间不得私自离开，如需要离开，应事先通知领导；3.严格执行收银员的权限管理，避免出现压帐现象；4.严禁私拆或挪用收银室的现金或贵重物品。
三、安全要求1.收银员应严格遵守公司的财务制度和管理规定，确保账目准确无误；2.注意货币的真伪，切勿接受假币或损坏的货币；3.严格控制现金流向，实行做账与查账相结合的管理模式；4.收银员需保证在收银现场不使用手机、耳机等有干扰性的电子设备；5.收银员需负责维护收银室的整洁和安全，保管好现金及贵重物品。
足疗行业收银规章制度
足疗行业收银规章制度第一章总则第一条为规范足疗行业的经营行为，加强收银管理，提供优质的服务，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有从事足疗行业的企业、店铺、个体户等。
第三条足疗行业收银规章制度的遵守是每一位从业人员的义务，必须严格执行，遵守规章制度。
第四条收银工作应做到公平、公正、透明，遵守法律法规，严格执行规章制度，确保公司和客户的权益。
第二章收银管理制度第五条足疗行业收银应建立健全的收银制度，确保款物安全和准确无误。
第六条各收银员必须经过专业培训后方可上岗，具备独立操作收银系统的能力。
第七条收银员在交接班前必须清点现金，核对账目，交接班记录必须填写完整准确。
第八条收银员在收款过程中应当认真核对金额，不得擅自调整账目，不得私拿客户费用。
第九条收银员严禁私自操作现金，不得利用职务之便谋取私利。
第十条公司应定期对收银系统进行检查，发现问题及时处理，确保系统正常运作。
第三章优质服务与投诉处理第十一条为了提供更好的服务体验，收银员应友好、耐心、细致，解答客户疑问。
第十二条如遇到客户投诉，收银员应及时向上级主管汇报，配合处理，做到公正公平。
第十三条对于恶意投诉、不当行为，公司应当按照规章制度进行处理，并保护收银员的合法权益。
第十四条公司应建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，提高服务质量。
第四章财务核算制度第十五条公司应建立完善的财务核算制度，确保各项财务数据真实准确。
第十六条收银员应做好每日资金的结算工作，保证每笔交易都有凭证和记录。
第十七条收银员不得私自调整或篡改财务数据，发现问题应及时向上级部门汇报。
第十八条公司应进行定期的财务审计，确保财务数据的真实性和完整性。
第五章违规处罚第十九条对于违反收银规章制度的收银员，公司可以根据情节轻重给予警告、罚款、解聘等处理。
第二十条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司应及时报警并配合相关部门进行调查处理。
第六章附则第二十一条本规章制度自颁布之日起生效，本规章制度的最终解释权归公司所有。
洗浴前厅收银管理制度
洗浴前厅收银管理制度一、引言洗浴前厅收银作为消费者支付费用的一个重要环节，对于经营者来说具有非常重要的意义。
良好的收银管理制度可以提高工作效率，防范各类经济风险，增强经营的可持续性。
因此，建立健全的洗浴前厅收银管理制度是非常必要的。
二、目的建立洗浴前厅收银管理制度的目的是为了规范收银流程，保障资金安全，实现财务管理的科学化和规范化，提高服务水平，增强顾客信任度，确保经营的长期健康发展。
三、职责分工1. 收银员：负责收取顾客消费款项，开具发票，对账并妥善保管收款凭证；2. 收银主管：负责监督收银员的日常工作，核对收款凭证，协助解决收款中的问题；3. 经理：负责监督和检查整个收银流程，对收银工作进行严格管理和监控。
四、收银流程1. 顾客支付费用后，收银员应当准确计算金额，提供发票，并将款项及时入账；2. 各类收款凭证必须按时整理、分类和归档，确保资金安全和流动性；3. 每日结束后，要对账务进行清点和对账处理，确保账目无误；4. 定期对账，制定清单汇总，上报上级领导并进行审批；5. 如有错账等情况，要及时向领导报告并处理，保持账目的准确性和清晰度；6. 对于资金缺失、潜在风险等问题，应当及时与领导沟通并协商解决方案。
五、资金管理1. 每日初期，应当核对账目，确保资金数量正确；2. 当有资金流入或支出时，要书面记录，并留底备查；3. 存取款应当由专人负责，并要求双重审核；4. 对于大额资金的流动，要及时通知领导并请示；5. 对于各类费用的支付，要保持明确的账务记录，并及时报销；6. 任何情况下，资金都应当流转于正规银行账户内，不得私自挪用；7. 定期进行资金汇总，上报上级财务部门进行审批。
六、风险管理1. 针对各类风险，建立相应的应对措施，并进行定期检查和评估；2. 建立健全的内部控制制度，对各类风险进行有效的防范和控制；3. 定期进行风险评估，发现潜在问题及时解决，提高风险防范水平；4. 建立风险事件处理机制，一旦发生问题要及时处理并通知上级领导，保护企业的经济利益。
前台足疗收银规章制度
前台足疗收银规章制度第一章总则第一条为规范前台足疗收银工作，提高服务品质，保障工作顺利进行，本规章制度制定。
第二条本规章制度适用于前台足疗收银工作人员，包括老板、经理、收银员等。
第三条前台足疗收银工作人员应遵守本规章制度，严格执行相关规定，做到规范操作、诚信服务。
第四条不遵守本规章制度的前台足疗收银工作人员将接受相应的纪律处分。
第二章前台足疗收银工作流程第五条收银员应按规定的时间到岗值班，准备好工作所需的设备和工具。
第六条收银员应认真核对每笔交易的金额，避免出现错误。
第七条收银员在接待顾客时应礼貌待人，仔细确认消费项目，并正确操作收银系统。
第八条收银员应及时打印发票，并妥善保存好消费凭证。
第九条收银员应认真对待顾客的投诉和建议，在保障服务质量的前提下解决问题。
第三章收银员素质要求第十条收银员应具备一定的业务知识和服务技能，能够熟练操作收银系统。
第十一条收银员应具备良好的沟通能力和服务意识，能够为顾客提供满意的服务。
第十二条收银员应具备良好的团队合作精神，相互配合，共同完成工作任务。
第十三条收银员应具备较强的责任心和执行力，保证工作的准确性和完整性。
第四章纪律规定第十四条收银员不得擅自私吞、挪用、篡改有关资金，不得泄露顾客隐私信息。
第十五条收银员不得违规给予顾客折扣或优惠，不得私自允许顾客透支消费。
第十六条收银员应保持工作区域的清洁整洁，不得随意更改工作安排，不得擅自离岗。
第十七条收银员不得在工作中使用手机、吸烟、聊天等影响工作效率和形象的行为。
第五章处分制度第十八条对于违反本规章制度的前台足疗收银工作人员，将依据公司规定给予相应的处分，包括扣减工资、警告甚至解聘。
第十九条对于严重违规行为，涉及违法犯罪的，将根据《中华人民共和国刑法》做出相应处理。
第六章补充条款第二十条本规章制度由公司财务部门负责制定和解释。
第二十一条本规章制度自发布之日起生效，如有修订，需经公司领导批准后执行。
第二十二条对于不明确情况或疑问，可向公司财务部门咨询解决。
门店收银规章制度范本简单
门店收银规章制度范本一、总则1.1 为了加强门店收银管理，规范收银操作流程，保障门店的经营秩序和资金安全，根据我国相关法律法规和公司规章制度，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于门店的所有收银人员，包括全职、兼职和临时收银员。
二、收银员职责2.1 收银员需严格遵守公司制定的各项规章制度，服从门店管理人员的管理和调配。
2.2 收银员需按时到岗，保持良好的工作态度，热情、耐心地为顾客提供服务。
2.3 收银员需熟悉商品价格、促销活动等相关信息，准确快捷地为顾客结算。
2.4 收银员需严格遵守现金、银行卡、优惠券等支付方式的操作规范，确保资金安全。
2.5 收银员需做好每日销售数据的记录和报表制作，确保数据真实、准确。
2.6 收银员需保持收银台及周围环境的整洁卫生，为顾客提供良好的购物环境。
三、收银操作流程3.1 收银员在顾客选购商品完毕后，主动问候顾客，引导顾客至收银台。
3.2 收银员需核对商品数量和价格，确认无误后告知顾客总金额。
3.3 收银员根据顾客选择的支付方式，进行相应的操作。
现金支付需准确找零，银行卡支付需核对卡主信息，优惠券支付需确认优惠金额。
3.4 收银员在顾客支付完成后，打印小票，递给顾客，并提醒顾客核对。
3.5 收银员需在每日结束后，将当日的销售数据和资金情况进行汇总，上报给门店管理人员。
四、收银员行为规范4.1 收银员需保持良好的职业形象，穿着整洁、得体的工装，佩戴胸牌。
4.2 收银员需保持礼貌、热情的服务态度，用语文明，不得与顾客发生争执。
4.3 收银员需严格遵守保密制度，不得泄露顾客信息和门店销售数据。
4.4 收银员不得利用职务之便，私自收取顾客的好处，不得侵占门店财物。
4.5 收银员在班期间，不得做与工作无关的事情，如聊天、玩手机等。
五、违规处理5.1 收银员违反本规章制度的，将根据违规程度给予相应的警告、罚款、停职等处理。
5.2 收银员严重违反本规章制度的，将解除劳动合同，并追究其法律责任。
足浴店规章制度
足浴店规章制度足浴店规章制度「篇一」1、不得迟到或早退(迟到或早退每一分钟罚一元，超过一小时以上按旷工处理)。
2、上班时间所有工作人员必须穿戴整齐，佩带好工牌。
3、女性技师上钟前必须化淡妆，不留长指甲，不涂有色指甲油，不带戒指，男技师必须保持形象整洁。
4、技师上钟之前必须按正规程序操作，如有不报钟造成走单的，该技师要负责买单。
如有报错项目、偷钟、上钟看电视、上钟时私自串房、逗留、接听私人电话、带电话等。
5、技师上钟前不准挑选客人、不得以任何借口推卸客人、不得以任何方法怠慢客人、不得私自更换技师、不得对客人有不礼貌的行为。
6、吧台工作人员忙时技师必须跟单送客，如没有及时跟单送客造成走单由技师自己买单。
7、不得在营业区或楼面大声喧哗，不上钟的技师必须在指定的场所等钟或休息。
8、如有偷窃。
贪污等行为的，除赔偿一切损失外并罚款三百元即当场开除，情节严重者送当地公安机关处理，拾遗不报，占为私有除赔偿一切损失外并解雇。
9、技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。
10、技师一律不得向客人索取小费。
11、如技师有熟客预约可留牌，留牌要通知主管方可生效。
留的时间不得超过半小时，超过半小时取消留牌并打后牌处理。
12、技师上钟时所用物品以及洗脚盆用完后摆放整齐，药水不准倒在指定的地方外。
13、技师碰到客人必须主动打招呼。
14、技师在上钟时其他技师不得向房内张望，上钟技师不得看电视，不得与其他技师说工作无关的话。
15、上钟报他人号码取消该技师提成。
16、不可以电话请假除特别原因以外，旷工一天200元，旷工三天当自动离职。
17、如若有客人投诉其服务态度不好者。
18、不得跟客人说其他技师的坏话，不得搬弄是非，更不得说有损本店声誉的话。
19、技师不得随意离开技师房，以免上钟时找不到该技师，如有要事必须经过上司同意方可出去办理。
20、未经允许不得在店内沐浴，不得随意动用任何公用物品(如毛巾等)。
门店财务收银管理制度范本
门店财务收银管理制度范本第一条总则为规范门店财务收银管理，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于门店财务收银工作的各个方面，所有门店员工必须严格遵守。
第二条岗位职责1. 收银员岗位职责：（1）认真执行公司的财务管理制度，严格遵守现金、转账、找零等收银操作规程。
（2）负责门店销售收入的收取，确保收款及时、准确无误。
（3）妥善保管现金、发票、收据等财务凭证，防止丢失、损坏或被盗。
（4）每日结束后，及时将收银数据上传至公司财务管理系统，并确保数据的真实、准确。
（5）配合财务部门进行定期或不定期的财务审计，接受上级的检查和指导。
2. 门店财务负责人岗位职责：（1）负责门店财务收银工作的日常管理和监督，确保收银工作的正常运行。
（2）定期对收银员进行培训和考核，提高收银员的服务质量和业务水平。
（3）负责门店财务凭证的审核和归档工作，确保财务数据的准确性和完整性。
（4）配合公司财务部门进行财务分析和审计工作，及时解决财务收银工作中出现的问题。
第三条收银操作规程1. 现金收银：（1）收银员在收到顾客支付的现金后，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据。
（2）收银员应每日进行现金盘点，确保现金收入与销售收入相符。
2. 转账收银：（1）收银员应熟练操作公司财务管理系统，及时将销售收入录入系统。
（2）收银员在收到顾客转账后，应核对转账金额与销售金额是否一致，确认无误后，向顾客出具电子发票。
3. 找零：（1）收银员在找零时，应确保找零金额准确无误，避免出现找零纠纷。
（2）收银员应定期核对零钱，确保零钱的充足和准确。
第四条财务管理1. 收银员应每日将收银数据上传至公司财务管理系统，并按照财务部门的要求进行数据核对和报表编制。
2. 门店财务负责人应定期对收银数据进行审核和分析，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 门店应设立专门的财务档案室，妥善保管财务凭证、发票、收据等资料，防止丢失、损坏或被盗。