2018年东莞市莞台经济文化交流中心部门预算
2018年东莞市莞台经济文化交流中心部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
六、2018年收支预算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）承担莞台党际交流事务性工作；
（二）承担市领导及其他团组赴台经济文化交流工作；
（三）安排台胞来莞进行经济文化交流；
（四）负责对台工作的信息调研工作，提供决策参考；
（五）负责莞台经济文化交流咨询和政策解答；
（六）为莞台经济文化交流提供技术性、辅助性服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2018年东莞市莞台经济文化交流中心部门预算编报范围的单位包括东莞市莞台经济文化交流中心，本部门无下属单位。
三、人员情况
2018年，东莞市莞台经济文化交流中心有事业编制数6名，其中财政供养的编内实有在职人员5人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2018年财政拨款收支总预算262.85万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计262.85万元，其中，本年收入250.80万元，年初结转12.05万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面：一般公共服务支出254.45万元,住房保障支出8.4万元。 二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入250.80万元，比2017年预算数减少8.25万元，比2017年执行数增加1.53万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出250.80万元，其中：一般公共服务支出242.4万元，占97%；住房保障支出8.4万元，占3%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1.一般公共服务支出
（1）港澳台事务
①事业运行（科目编码：2012550）2018年预算数为127.45万元，比2017年预算数增加12.8万元，增加11%。比2017年执行数增加20.5万元，增长19%。
②台湾事务（科目编码：2012505）2018年预算数为114.95万元，比2017年预算数减少21.6万元，下降16%，比2017年执行数减少19.73万元，下降15%。
2. 住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为8.4万元，比2017年预算数增加0.55万元，比2017年执行数增加0.76万元，增长10%。
三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明 本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出135.85万元，其中：人员经费121.5万元，包括：工资福利支出104.9万元、对个人和家庭的补助16.6万元；公用经费14.35万元，包括：商品和服务支出14.35万元、资本性支出0万元、其他支出0万元。
四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为50.40万元，其中：因公出国（境）费用21.15万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费29.25万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数6个，13人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少11.35万元，其中：因公出国（境）费用增减少23.42万元，变化的主要原因是：2016年赴台开展党际交流工作费用在2017年重排并结算。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加0万元。公务接待费增加12.07万元，变化的主要原因是：结合上级单位工作布署，继续做好莞台经贸文化交流交往工作。同时，坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款支出情况。 六、2018年收支预算情况说明
（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算262.85万元。
（二）收入预算情况
本部门2018年收入预算262.85万元，其中：一般公共预算拨款收入250.80万元，占95%；年初结转和结余12.05万元，占5%。
（三）支出预算情况
本部门2018年支出预算262.85万元，其中：基本支出147.90万元，占56%；项目支出114.95万元，占44%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2018年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年底，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
请参见附件。
表号 表名
一 财政拨款收支总表
二 一般公共预算支出表
三 一般公共预算基本支出表
四 一般公共预算项目支出表
五 一般公共预算“三公”经费支出表
六 政府性基金预算支出表
七 部门收支总表
八 部门收入总表
九 部门支出总表
2018年政府收支分类科目(功能科目)
科目编码科目名称201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010103机关服务2010104人大会议2010105人大立法2010106人大监督2010107人大代表履职能力提升2010108代表工作2010109人大信访工作2010150事业运行2010199其他人大事务支出20102政协事务2010201行政运行2010202一般行政管理事务2010203机关服务2010204政协会议2010205委员视察2010206参政议政2010250事业运行2010299其他政协事务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行2010302一般行政管理事务2010303机关服务2010304专项服务2010305专项业务活动2010306政务公开审批2010307法制建设2010308信访事务2010309参事事务2010350事业运行2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20104发展与改革事务2010401行政运行2010402一般行政管理事务2010403机关服务2010404战略规划与实施2010405日常经济运行调节2010406社会事业发展规划2010407经济体制改革研究2010408物价管理2018年政府收支分类科目（功能科目）2010409应对气候变化管理事物2010450事业运行2010499其他发展与改革事务支出20105统计信息事务2010501行政运行2010502一般行政管理事务2010503机关服务2010504信息事务2010505专项统计业务2010506统计管理2010507专项普查活动2010508统计抽样调查2010550事业运行2010599其他统计信息事务支出20106财政事务2010601行政运行2010602一般行政管理事务2010603机关服务2010604预算改革业务2010605财政国库业务2010606财政监察2010607信息化建设2010608财政委托业务支出2010650事业运行2010699其他财政事务支出20107税收事务2010701行政运行2010702一般行政管理事务2010703机关服务2010704税务办案2010705税务登记证及发票管理2010706代扣代收代征税款手续费2010707税务宣传2010708协税护税2010709信息化建设2010750事业运行2010799其他税收事务支出20108审计事务2010801行政运行2010802一般行政管理事务2010803机关服务2010804审计业务2010805审计管理2010806信息化建设2010850事业运行2010899其他审计事务支出20109海关事务2010901行政运行2010902一般行政管理事务2010903机关服务2010904收费业务2010905缉私办案2010907口岸电子执法系统建设与维护2010908信息化建设2010950事业运行2010999其他海关事务支出20110人力资源事务2011001行政运行2011002一般行政管理事务2011003机关服务2011004政府特殊津贴2011005资助留学回国人员2011006军队转业干部安置2011007博士后日常经费2011008引进人才费用2011009公务员考核2011010公务员履职能力提升2011011公务员招考2011012公务员综合管理2011050事业运行2011099其他人力资源事务支出20111纪检监察事务2011101行政运行2011102一般行政管理事务2011103机关服务2011104大案要案查处2011105派驻派出机构2011106中央巡视2011150事业运行2011199其他纪检监察事务支出20113商贸事务2011301行政运行2011302一般行政管理事务2011303机关服务2011304对外贸易管理2011305国际经济合作2011306外资管理2011307国内贸易管理2011308招商引资2011350事业运行2011399其他商贸事务支出20114知识产权事务2011401行政运行2011402一般行政管理事务2011403机关服务2011404专利审批2011405国家知识产权战略2011406专利试点和产业化推进2011407专利执法2011408国际组织专项活动2011409知识产权宏观管理2011450事业运行2011499其他知识产权事务支出20115工商行政管理事务2011501行政运行2011502一般行政管理事务2011503机关服务2011504工商行政管理专项2011505执法办案专项2011506消费者权益保护2011507信息化建设2011550事业运行2011599其他工商行政管理事务支出20117质量技术监督与检验检疫事务2011701行政运行2011702一般行政管理事务2011703机关服务2011704出入境检验检疫行政执法和业务管理2011705出入境检验检疫技术支持2011706质量技术监督行政执法及业务管理2011707质量技术监督技术支持2011708认证认可监督管理2011709标准化管理2011710信息化建设2011750事业运行2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出20123民族事务2012301行政运行2012302一般行政管理事务2012303机关服务2012304民族工作专项2012350事业运行2012399其他民族事务支出20124宗教事务2012401行政运行2012402一般行政管理事务2012403机关服务2012404宗教工作专项2012450事业运行2012499其他宗教事务支出20125港澳台侨事务2012501行政运行2012502一般行政管理事务2012503机关服务2012504港澳事务2012505台湾事务2012506华侨事务2012550事业运行2012599其他港澳台侨事务支出20126档案事务2012601行政运行2012602一般行政管理事务2012603机关服务2012604档案馆2012699其他档案事务支出20128民主党派及工商联事务2012801行政运行2012802一般行政管理事务2012803机关服务2012804参政议政2012850事业运行2012899其他民主党派及工商联事务支出20129群众团体事务2012901行政运行2012902一般行政管理事务2012903机关服务2012904厂务公开2012905工会疗养休养2012950事业运行2012999其他群众团体事务支出20131党委办公厅(室)及相关机构事务2013101行政运行2013102一般行政管理事务2013103机关服务2013105专项业务2013150事业运行2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出20132组织事务2013201行政运行2013202一般行政管理事务2013203机关服务2013250事业运行2013299其他组织事务支出20133宣传事务2013301行政运行2013302一般行政管理事务2013303机关服务2013350事业运行2013399其他宣传事务支出20134统战事务2013401行政运行2013402一般行政管理事务2013403机关服务2013450事业运行2013499其他统战事务支出20135对外联络事务2013501行政运行2013502一般行政管理事务2013503机关服务2013550事业运行2013599其他对外联络事务支出20136其他共产党事务支出2013601行政运行2013602一般行政管理事务2013603机关服务2013650事业运行2013699其他共产党事务支出20199其他一般公共服务支出2019901国家赔偿费用支出2019999其他一般公共服务支出202外交支出20201外交管理事务2020101行政运行2020102一般行政管理事务2020103机关服务2020104专项业务2020150事业运行2020199其他外交管理事务支出20202驻外机构2020201驻外使领馆（团、处）2020202其他驻外机构支出20203对外援助2020304援外优惠贷款贴息★2020306对外援助★20204国际组织2020401国际组织会费2020402国际组织捐赠2020403维和摊款2020404国际组织股金及基金2020499其他国际组织支出20205对外合作与交流2020503在华国际会议2020504国际交流活动2020599其他对外合作与交流支出20206对外宣传2020601对外宣传20207边界勘界联检2020701边界勘界2020702边界联检2020703边界界桩维护2020799其他支出20299其他外交支出2029901其他外交支出203国防支出20301现役部队2030101现役部队20304国防科研事业2030401国防科研事业20305专项工程2030501专项工程20306国防动员2030601兵役征集2030602经济动员2030603人民防空2030604交通战备2030605国防教育2030606预备役部队2030607民兵2030608★边海防2030699其他国防动员支出20399其他国防支出2039901其他国防支出204公共安全支出20401武装警察2040101内卫2040102边防2040103消防2040104警卫2040105黄金2040106森林2040107水电2040108交通2040199其他武装警察支出20402公安2040201行政运行2040202一般行政管理事务2040203机关服务2040204治安管理2040205国内安全保卫2040206刑事侦查2040207经济犯罪侦查2040208出入境管理2040209行动技术管理2040210防范和处理邪教犯罪2040211禁毒管理2040212道路交通管理2040213网络侦控管理2040214反恐怖2040215居民身份证管理2040216网络运行及维护2040217拘押收教场所管理2040218警犬繁育及训养2040219信息化建设2040250事业运行2040299其他公安支出20403国家安全2040301行政运行2040302一般行政管理事务2040303机关服务2040304安全业务2040350事业运行2040399其他国家安全支出20404检察2040401行政运行2040402一般行政管理事务2040403机关服务2040404查办和预防职务犯罪2040405公诉和审判监督2040406侦查监督2040407执行监督2040408控告申诉2040409两房建设2040450事业运行2040499其他检察支出20405法院2040501行政运行2040502一般行政管理事务2040503机关服务2040504案件审判2040505案件执行2040506“两庭”建设2040550事业运行2040599其他法院支出20406司法2040601行政运行2040602一般行政管理事务2040603机关服务2040604基层司法业务2040605普法宣传2040606律师公证管理2040607法律援助2040608司法统一考试2040609仲裁2040610社区矫正2040611司法鉴定2040650事业运行2040699其他司法支出20407监狱2040701行政运行2040702一般行政管理事务2040703机关服务2040704犯人生活2040705犯人改造2040706狱政设施建设2040750事业运行2040799其他监狱支出20408强制隔离戒毒2040801行政运行2040802一般行政管理事务2040803机关服务2040804强制隔离戒毒人员生活2040805强制隔离戒毒人员教育2040806所政设施建设2040850事业运行2040899其他强制隔离戒毒支出20409国家保密2040901行政运行2040902一般行政管理事务2040903机关服务2040904保密技术2040905保密管理2040950事业运行2040999其他国家保密支出20410缉私警察2041001行政运行2041002一般行政管理事务2041003专项缉私活动支出2041004缉私情报2041005禁毒及辑毒2041006网络运行及维护2041099其他缉私警察支出20411海警2041101公安现役基本支出2041102行政运行2041103一般管理事务2041104维权执法业务
经费安排预算表
2005年东莞市科技计划项目方案及经费安排预算表
序号 支持范围 专项内容 项目名称 承担单位 所属
镇区
1
技术创新创新体系建设 共性技术创新平台建设 东莞市清洁生产科技中心 东莞理工学院 市属
2 东莞工业设计中心 广东工业大学
3 东莞软件孵化园 东莞市软件行业协会 市属
4 科技资源集成开发服务系统 东莞市电子计算中心 市属
5
专业镇创新平台建设 石碣镇技术创新服务中心 石碣镇人民政府 石碣
6 虎门镇技术创新服务中心 虎门镇人民政府 虎门
7 大朗毛针织产品检测中心 大朗镇人民政府 大朗
8
企业工程中心 东莞市光电显示工程技术研究开发中心 东莞永成电器制品厂有限公司 清溪
9 东莞市铝电解电容器工程技术研究开发中心 东莞市东阳光电容器有限公司 长安
10 东莞市水性油墨工程技术研究开发中心 东莞市英科水墨有限公司 茶山
11 东莞市包装印刷制版工程技术研究开发中心 东莞虎彩印刷有限公司 虎门
12 东莞市智能化UPS和节能型变频电源工程技术研究开发中心 广东易事特电源股份有限公司 塘厦
13 东莞市轴承工程技术研究开发中心 东莞市TR轴承有限公司 莞城
14 东莞市特种橡胶工程技术研究开发中心 广东信力特种橡胶制品有限公司 麻涌
15
技术创新创新体系建设 企业工程中心 东莞市智能教育数码电子产品工程技术研究开发中心 东莞龙昌玩具有限公司 东城
16 东莞市无线射频识别（RFID）工程技术研究开发中心 东莞市太平洋计算机科技有限公司 莞城 2 / 5 17 东莞市生物复合肥料工程技术研究开发中心 广东福利龙复合肥有限公司 高埗
18 广东省中药制剂工程技术研究开发中心 广东华南药业集团有限公司 石龙
19
科技型中小企业创新资金 科技型中小企业创新资金 “中瑞精密零件加工企业合作网络”服务平台 东莞市东瑞计算机科技有限公司 莞城
20 一体化仿真支撑平台PROSIMS2006 东莞市新雷神仿真控制有限公司 莞城
一般公共预算收入执行情况表 .doc
2018年一般公共预算收入执行情况表
表一 单位：万元
收 入 科 目 执行数 年初
预算 完成
预算% 2017年实绩 比2017年±%
合 计 266000 256300 103.8 241800 10.0
一、税收收入小计 227872 220200 103.5 206359 10.4
1.增值税 118074 112720 104.7 105155 12.3
国内增值税 85961 85220 100.9 79300 8.4
改征增值税 32113 27500 116.8 25855 24.2
其中：国税征收 25500 23482
地税征收 2000 2373
2.企业所得税 24841 23000 108.0 21036 18.1
其中：国税征收 14800 0.0 14209
地税征收 8200 0.0 6827
3.个人所得税 16737 15200 110.1 11778 42.1
4.资源税 690 680 101.5 606 13.9
5.城市维护建设税 19467 16000 121.7 15814 23.1
6.房产税 6215 8000 77.7 7833 -20.7
7.印花税 3584 3400 105.4 3292 8.9
8.城镇土地使用税 5077 12000 42.3 11898 -57.3
9.土地增值税 9809 8550 114.7 10642 -7.8
10.车船税 2695 2600 103.7 2553 5.6
2017年中国共产主义青年团东莞市委员
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2017年东莞市经济贸易学校
部门决算报告 2 目 录
第一部分 东莞市经济贸易学校 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 东莞市经济贸易学校2017 年部门决
算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 东莞市经济贸易学校2017 年部门决
算情况说明
第四部分 名词解释3 第一部分 东莞市经济贸易学校 概况
（一）部门主要职责
东莞市经济贸易学校主要职责是：为我市培养适应市场经济
发展需要的多层次，复合型的应用型人才。
（二）部门决算单位构成
东莞市经济贸易学校为独立核算的事业单位，设校本部及莞
城校区两校区，其中内设六处一室：教务处、教研处、学生处、
总务处、实训处、培训就业处及办公室，我校没有下属单位，按
照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 4 第二部分 东莞市经济贸易学校2017 年部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门： 东莞市经济贸易学校 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 12794.44 一、一般公共服务支出 26 4.4
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 11990.16
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00
8 八、社会保障和就业支出 33 7.42
9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 41.77
韶山市机关事务服务中心(市接待中心)2018年部门
韶山市机关事务服务中心（市接待中心）2018年部门
预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）搞好公务接待工作
（2）做好机关后勤服务保障工作
（3）做好公务用车管理和调度
2、机构设置
根据市编委核定，我中心（所、办）内设科室3个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、公务用车平台、公务接待中心
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有韶山市机关事务服务中心（市接待中心）本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2018年年初预算数611万元，其中，经费拨款611万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款611万元。收入较去年增加 326 万元，主要是经费拨款增加
326万元。 （二）支出预算：2018年年初预算数611万元，其中，一般公共服务611万元，社会保障和就业13万元，医疗卫生与计划生育6万元，住房保障6万元。支出较去年增加
326万元，主要是基本支出增加326万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入611万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为611万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款
611万元，比2017年预算增加326万元，增长53%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为281万元，其中，公务接待费121万元，公务用车购置及运行费160万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 160万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加（或减少）280万元，主要是1、2017年韶山市公务用车改革，将全市的公务用车调度及管理职能划至机关事务服务中心，所以，2018年我中心公务用车运行费用增加。2、2018年4月将韶山市公务接待中心划入我中心，故导致2018年公务接待费用增加。
2018 年 广东省监狱管理局 部门预算公开
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2018年 广东省监狱管理局
部门预算公开
2 目 录
第一部分 广东省监狱管理局概况 一、主要职责 二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 广东省监狱管理局概况 一、主要职责 （一）广东省监狱管理局的主要职责 1. 贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性的法规、规章草案，拟订监狱工作中长期规划和年度计划并组织实施。 2. 提出全省监狱布局调整的建议并协调落实。 3. 组织实施全省罪犯的收押、调配工作，指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设工作。 4. 参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员安置帮教工作。 5. 拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施，指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理工作。 6. 指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。 7. 协助主管部门和有关地级以上市管理市属监狱领导班子。 8. 承办省委省政府和上级部门交办的其他事项。 （二）监狱的主要职能 1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。 4 2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作. 3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。 4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。 5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。 6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。 7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作。 8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。 9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。 10. 承办上级机关交办的其他工作。
东莞市文化产业发展专项资金管理暂行办法
东莞市文化产业发展专项资金管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为促进东莞市文化产业的健康发展，规范和加强文化产业发展专项资金（以下简称“专项资金”）的管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策，结合东莞市实际情况，制定本办法。
第二条 专项资金的来源包括市级财政预算安排、上级财政专项转移支付、社会捐赠等。
第三条 专项资金的使用应当遵循合法、公开、公平、透明的原则，确保资金专款专用，提高资金使用效率。
第四条 东莞市文化广电新闻出版局（以下简称“市文广新局”）负责专项资金的管理和监督工作。
第二章 资金使用范围
第五条 专项资金主要用于以下方面：
（一）支持文化产业发展重点项目；
（二）扶持中小微文化企业；
（三）促进文化与科技、旅游等产业的融合；
（四）奖励对文化产业发展有突出贡献的个人和企业；
（五）其他经市政府批准的文化产业发展项目。
第三章 资金申报与审批
第六条 申请专项资金的单位和个人应当符合以下条件： （一）在东莞市内依法注册登记；
（二）财务管理规范，会计信用良好；
（三）项目符合东莞市文化产业发展政策和专项资金使用范围；
（四）其他按规定应当具备的条件。
第七条 申请专项资金的程序：
（一）申请人应当按照市文广新局的要求提交申请材料；
（二）市文广新局对申请材料进行初审，对符合条件的项目进行公示；
（三）公示无异议后，市文广新局组织专家进行评审；
（四）根据专家评审意见，市文广新局提出资金分配方案，报市政府审批；
（五）市政府批准后，市文广新局下达资金使用计划。
第四章 资金管理与监督
第八条 市文广新局应当建立健全专项资金管理制度，加强资金的管理和监督。
第九条 获得专项资金支持的单位和个人应当按照批准的用途使用资金，不得挪用或改变资金用途。
第十条 市文广新局应当对专项资金使用情况进行定期检查，对违反规定的行为，依法予以处理。
第五章 附则
第十一条 本办法由市文广新局负责解释。
东莞市清溪镇规划管理所2018年部门预算
东莞市清溪镇规划管理所2018年部门预算
第一部分 部门概况
一、 部门架构
东莞市清溪镇规划管理所有：所长1人，副所长1人，副股级干部1人，办事员8人。
二、 主要职能
执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定；协助镇政府组织编制镇总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本镇规划实施工作；协助镇政府对各项规划进行监督管理。
三、 人员情况
东莞市清溪镇规划管理所共有在编人员5人，编外人员6人。
第二部分 2018年预算安排情况
一、 收入预算
2018年度收入预算320.35万元，其中：一般公共预算拨款54.83万元，占17.1%；上年结转、结余资金1.58万元，占0.5%。
二、 支出预算
2018年预算总支出320.35万元，包括： 1. 基本支出56.41万元，用于在职人员办公费、水电费、邮电费等公用经费。
2、一般专项经费支出263.94万元，主要支出项目包括：控规登报及计算机作图费、片区控规编制调整专家评审会及筹办经费、规划修编及调整筹办专项、新型城镇化综合试点筹办经费、镇中心城区设计筹办经费、清溪湖低碳产业专项、城市品质三年提升计划专项经费、城市更新试点“2+1”区域专项经费、劳务派遣专项经费、东莞市清溪镇罗马村庄发展规划、清溪镇工业保护线专项规划、清溪镇清凤路景观改造专项经费、专项地块控规调整、片区控规调整专项、生态线调整专项、交通专题研究专项、控制性详细规划电子报批专项等。
附表：2018年部门预算支出总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合 计
合计 320.35
一 基本支出 56.41
2120101 行政运行 56.41
二 一般专项支出 263.94
2120201 城乡社区规划与管理 263.94
注：上表按《2018年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
部门预算公开1表
编制部门：市接待办单位:万元
项 目2018年预算项 目2018年预算
一、财政拨款（补助）1936.31
一般公共预算1936.31
政府性基金预算
国有资本经营预算
二、财政专户管理资金
三、批准留用的医疗收费
四、事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）
五、事业单位经营收入
六、其他收入35.94
本 年 收 入 合 计1972.25
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、专用基金
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转和结余
收 入 总 计1972.25支 出 总 计1972.252018年收支预算总表(功能分类科目)
收入支出
类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
合计1,972.251,936.311,936.3135.94
004[004]行政政法科1,972.251,936.311,936.3135.94
129 接待处1,972.251,936.311,936.3135.94
129001 滨州市接待办公室1,935.121,902.181,902.1832.94
201 一般公共服务支出1,854.311,821.371,821.3732.94
201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务1,854.311,821.371,821.3732.94
201 03 03 机关服务1,350.001,350.001,350.00
201 03 50 事业运行451.31418.37418.3732.94
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.0053.0053.00
208 社会保障和就业支出47.9947.9947.99
208 05 行政事业单位离退休46.6146.6146.61
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.2933.2933.29
208 05 06 机关事业单位职业年金缴13.3213.3213.32
208 08 抚恤0.480.480.48
广东广播电视技术监测中心
广东省广播电视技术监测中心
2018年度决算公开
目 录
第一部分 广东省广播电视技术监测中心概况
一、单位主要职责
二、决算单位构成
第二部分 广东省广播电视技术监测中心2018年单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省广播电视技术监测中心2018年单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省广播电视技术监测中心 概况
（一） 单位主要职责
广东省广播电视技术监测中心主要职责是：承担全省传统广播电视、新媒体的播出质量和效果监测工作；承担广东广播电视监测网（平台）的维护管理工作；承担重大事件、重要时期和节假日期间安全播出应急调度和技术处理工作；承担国家广电总局布置的监测对象台广播和我国实验广播工作；承担广电系统办公网络系统、等级保护的技术维护与管理工作。
（二） 决算单位构成
广东省广播电视技术监测中心是广东省广播电视局的下属单位，按照决算编报范围，本单位纳入广东省广播电视局部门决算编制范围的单位。 第二部分 广东省广播电视技术监测中心2018 年部门决算表
表1
收入支出决算总表
单位： 广东省广播电视技术监测中心 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 511.75 一、一般公共服务支出 26 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00
三、事业收入 3 18.93 三、国防支出 28 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00