优秀采购员手册-文档资料
经典采购手册
目录采购员工作职责第一章专用名词及术语1.1 专用名词 (4)1.2 术语……………………………………….………….5-9第二章采购员工作职责2.工作说明 (9)2.1.1 基本规定事项 (10)2.1.2 专业知识 (11)2.2 商品配备 (11)2.2.1 货源保障..........................................................11、12 2.2.2 商品选择及陈列.................................................12-15 2.3 成本核算及定价 (15)2.3.1供应商提供报价单 (15)2.3.2 毛利核算………………………………………………….15-182.4 商品补充...........................................................18、19 2.5 库存控制...........................................................19、20 2.6 广告宣传 .. (20)2.6.1 海报广告 (21)2.6.2 其它广告 (22)2.7 销售分 (22)2.7.1 市场变化预测......................................................22、23 2.7.2 处理滞销商品.....................................................23、24 2.8 开发新产品 (24)2.9 纠正错误……………………………………………………24、25采购流程第一章市场调查 (26)1.1 市调 (26)1.2 确定商品结构......................................................26、27 1.3 卖出的规划 (27)第二章寻找供应商....................................................27、28第三章厂商会谈.. (28)3.1 谈判技巧...........................................................28-30 3.2 样品.................................................................30-31 3.3 议价.................................................................31、32 3.4 促销 (32)第四章采购合同 (32)4.1 采购合同格式 (32)4.2 采购合同流程 (32)附件：促销协议书......................................................33、34附件：采购合同..........................................................35-37 4.3 建立供应商档案 (38)第五章商品选择 (38)5.1 商品选择的原则…………………………………………….38、39 5.2 建立商品档案……………………………………………….39、40第六章商品陈列图 (40)6.1 商品陈列图例及说明...............................................40-43 6.2 画商品陈列图 (43)6.3 促销商品的陈列图.................................................43-44第七章订货 (44)7.1 指定订货计划 (44)7.2 订货.................................................................44、45第八章收货.. (45)8.1 供应商送货 (45)8.2 收货 (45)第九章决策 (45)9.1 送货到楼面 (45)9.2 顾客购物 (46)9.3 补货 (46)9.4 销售分析…………………………………………………….46、479.5 商品的调整 (47)采购职责第一章专用名词及术语1.1专用名词☆进价：（COST）即进货成本价，买进商品的价格。
优秀采购员手册 (1)
第一章优秀采购员任职要求一:采购员必备能力要求:1.成本意识与价值分析能力。
（不仅考虑“总价”比较, 还要注意原料、人工、工具、税款、利润、交货时间、付款条件等）2.预测能力。
（采购材料市场供求变化；供应商“惜售”态度）3.表达能力。
（清晰表达规格、数量、价格、交货期限、付款方式等）4.良好的人际沟通与协调能力。
（与管理部门、营销部门、生管部门、品管部门、生产现场、财务部门、技术部门、仓储部门）5专业知识。
二: 采购工作职责:认识采购（采购的任务是确保企业生产所需的物料, 在必要的时候, 将必要的数量, 以适当的品质、价格进货, 从而维持正常的生产活动, 使企业配置的资源充分发挥功效, 不会因采购不适而造成机器和厂房闲置, 作业人员停工待料、生产中断等企业蒙受损失的现象。
职责: 采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
三: 采购业务实施流程。
1.收集信息(充分了解请购材料的品名、规格；调查市场行情；收集有关生产厂家的资料；收集有关替代品的资料；收集有关品质及其它方面的资料；核定资金预算。
2.询价（选择询价对象；询问价格；整理报价材料；选择议价对象。
3.比价、议价（成本分析设定议价目标；决定采购条件；其它厂商价格是否较低；考虑价格上涨下跌因素；估算运费、保险费及关税；核对付款条件；比较交货期限）4.评估（宜有几家供应商询价、比价、议价；信誉是否良好；有必要办理售后服务吗；能按期交货和品质有保障吗；是否有必要开发其他厂商或外购）5.索样6.决定7.请购8.订购9.协调与沟通10.催交11.进货验收12.理清付款四: 采购员工作细节1.5R原则（适时、适质、适量、适价、适地）重点理解2.与供应商来往应公正与诚实3.临财不苟得4.具备敬业精神5.虚心与耐心五: 具备一定的财务知识（增值税等）第二章: 采购计划与需求确认一.采购数量计划（公式: 本期应购数量=本期生产需用材料数+本期期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量）利用生产计划、用料清单、材料需求计划以及存量管制卡二.采购预算（用款计划）编制三.采购需求确认。
优秀采购员手册
34
四 采购数量管理
————决定最适合的采购数量
采购人员在决定最适当的采购数量时，通常可以采用下 列方法：
一 经济订购数量法 二 固定数量法 三 批对批法 四 固定期间法 五 物料需求计划法
2019/11/21
采购业务实施流程
收集信息 询价 比价、议价 评估 决定 请购
12
2019/11/21
一 优秀采购员任职要求
采购业务实施流程
协调与沟通 催交 进货验收 清理付款 订购
13
一 优秀采购员任职要求
采购员工作细节
1 5R原则（适时、适量、适质、适价、适地） 2 与供应商来往应公证与诚实 3 临财不苟得 4 具备敬业精神 5 虚心与耐心
2019/11/21
30
三 供应商的选择与管理
————供应商评选
合格供应商的标准
1 优秀的企业领导人 2 高素质的管理人员 3 稳定的员工群体 4 良好的机器设备 5 良好的技术 6 良好的管理制度
2019/11/21
31
四 采购数量管理
确定订货数量应考虑的因素 决定最适当的采购数量 寻找合适的订货方法与数量 采购数量策略应用
42
六 采购价格管理
————采购价格调查
采购价格调查的主要范围
了解帕累托定理的“重要少数”原则
2019/11/21
43
六 采购价格管理
————采购价格分析与确定
采购成本分析
编制一份详细的成本估计，与供应商提 供的成本资料一一查对
2019/11/21
44
六 采购价格管理
【AAA】超市采购手册(精华版).doc
采购手册内部资料严禁外传目录第一章前言第二章采购部职能及人员1 、采购部的职能2 、采购人员素质要求3 、采购部经理岗位职责4 、采购员岗位职责5 、采购部门的管理要求6 、制定采购预算7 、坚持市场调研8 、制定竞争方案9 、采购部门运作实施10、采购部运作流程第三章商品组织原则1、种类2、结构3、质量4、档次5、退货第四章商品的分类1、大分类2、中分类3、小分类4、单品第五章供应商与谈判1 、谈判的定义2 、采购谈判的目标3 、公平而合理的价格4 、交货期5 、供应商的表现6 、与供应商维持关系7 、谈判的有利与不利的因素8 、谈判技巧9 、谈判的十二戒10、供应商的规模11、供货意愿12、签订采购合同13、谈判的项目14、谈判的策略15、异议处理16、真正的异议17、错误的异议18、假的异议19、较常见的异议第六章销售价格制定1、商品的价值与价格2、决定价格的方法3、不同市场占有率的商品的价格策略4、不同生命周期的商品5、价格的灵活确定6、促销定价第七章商品陈列第八章商品促销第九章库存控制1、理想库存2、采购如何分析控制库存过高第十章毛利控制1、理想状况2、如果毛利率太低可能的原因3、采购因应对策4、采购必须控制毛利率在规定的标准第十一章滞销商品处理第十二章销售分析第十三章自有品牌开发1、商品2、商品档次第十四章采购部门的考核指标1 、主要考核指标2 、销售额指标3 、毛利额、毛利率指标4 、营业外收入指标5 、辅助考核指标6 、促销商品达成率指标7 、库存商品周转率指标8 、商品订货到位率指标9 、新品引进指标10、商品淘汰指标第十五章消费者分析1、购物者剖析2、影响购物者的因素第十六章条码知识第一章前言这是一本专门为超市编写的采购手册。
采购工作是零售业中最具有挑战的工作，采购者们往往也是企业中最具有冲劲、活力及创新精神的团队。
目前，中国经济成长快速，大众生活水平日渐提高，而流通业的管理还缺乏现代化的手段，我们希望通过本手册的学习能使新入行的采购人员迅速的掌握零售采购知识，为减少商品的流通环节为提供物有所值的商品、为提升零售业的现代化水平而有所创新、有所贡献。
采购部工作手册
采购部工作手册目录1 采供部职责与权限1.1采供部部门职责……DXC-QM-021.2采供部部长岗位说明书………………DXC-QM-021.3采供部采购主管岗位说明书…………DXC-QM-021.4采供部采购员岗位说明书……………DXC-QM-022 采购工作流程与管理制度2.1采购人员行为准则……DXC-QM-CG-012.2采购项目分类管理规定DXC-QM-CG-022.3供应商开发流程与管理规定……………DXC-QM-CG-032.4采购计划和预算流程与管理规定………DXC-QM-CG-042.5招标采购流程与管理规定………………DXC-QM-CG-052.6比价和定向采购流程与管理规定………DXC-QM-CG-062.7采购合同签订流程与管理规定…………DXC-QM-CG-072.8采购结算付款流程与管理规定…………DXC-QM-CG-082.9采购信息传递流程与管理规定…………DXC-QM-CG-093 采购部绩效管理3.1采供部绩效指标……DXC-QM-023.2采供部绩效考核办法DXC-QM-024 常用表单4.1申购单……（在生产部门）……DXC-QM-024.2采购计划……DXC-QM-024.3供方评审表…DXC-QM-024.4供方业绩评定表……DXC-QM-024.5供方档案……DXC-QM-024.6合格供方名录DXC-QM-024.7比价单…DXC-QM-024.8采购谈判记录DXC-QM-024.9采购合同评审记录表………………DXC-QM-02 4.10合同信息统计表……DXC-QM-02……4.11合同台帐……DXC-QM-02……4.12采购付款进程表……DXC-QM-02……4.13采购报表……DXC-QM-02……1 采供部职责与权限部门职责一、基本信息部门名称采供部部门编号11 部门负责人岗位采供部经理部门分管领导岗位分管总助二、部门定位负责原辅材料、设备、备品配件、仪器仪表等物资采购，负责供应商开发与管理。
采购管理手册范本
采购管理手册修订记录目录1．目的和适用范围 (5)2．采购职责 (5)3．采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)i.采购经理 (5)ii.采购工程师 (5)iii.采购专员 (5)iv.采购助理 (6)v.运输员 (6)b)采购权限 (6)i.审批权（单位：人民币） (6)ii.保密等级 (6)c)采购申请和紧急采购流程 (7)i.采购申请流程 (7)ii.紧急采购流程 (7)d)询价 (7)i.询价原因 (7)ii.询价流程 (7)e)合同要求和条款 (8)4．供应商选择和管理 (9)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5．意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录：采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)c)供应商回访机制 (12)d)成绩考核机制 (12)e)奖惩机制 (13)1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。
公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。
2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。
采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。
3．采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下；i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成；2.协调部门间的沟通和协作；3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议；ii.采购工程师1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替；2.采购协议谈判；3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》；4.寻找和开发供应商；iii.采购专员1.编制采购计划；2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。
采购人员工作手册
采购人员工作手册2012年10月目录一、工作态度： (3)二、工作内容： (4)（1）编制材料采购计划： (4)（2）材料市场行情的调查： (4)（3）询价： (4)（4）比价、议价及定价： (5)（5）进料品质和数量异常的处理： (5)（6）建立供应商信息库： (6)（7）与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调： (6)（8）协调各项目部（厂）材料费用的申请与报支工作。
(6)（9）学习材料知识： (6)（10）在个人能力范围内，妥善完成上级领导交办的其他工作 6三、工作方法和技巧： (6)四、工作流程： (8)五、附表： (10)附表一 (11)附表二 (12)附表三 (13)附表四 (14)附表五 (15)一是“爱岗敬业”。
“爱岗敬业”是做好任何一项工作的出发点，采购人员应当热爱本职岗位工作，并在本职岗位上尽心尽力、尽职尽责，才能全身投入采购工作。
二是“诚实守信”。
采购人员只有具备了言行一致、做老实人、说老实话、办老实事，不弄虚作假、不欺上瞒下。
三是“廉洁自律”。
采购人员必须自我约束、自我规范、自我控制、自觉树立高尚的觉悟、自觉增强抵制不正之风的能力，在不义之财面前不动心，才有助于采购宗旨的充分实现。
四是“客观公正”。
采购人员必须要公平正直，没有偏袒，工作中既不得搀杂个人的主观意愿，也不能被他人的意见所左右，表现在实际工作中，要求采购人员要严格按照规定的条件和程序实施操作，对所有的供应商都一视同仁，不得有任何歧视性的条件和行为。
五是“坚持原则”。
采购人员在工作中，要严格依照规定的操作程序进行操作，不以自己主观或他人强加的意志所转移。
六是“优质服务”。
采购人员一定要时刻树立“优质服务”的风格，对来自于任何地区的供应商都应当一视同仁，做到态度温和、语言文明、尊重事实、谦虚谨慎、团结协作；在实际工作中，必须以理服人，不以貌取人，不以势压人；在矛盾面前，尊重事实，心平气和地解释和沟通；凡事都要多理解和善待于人，目的就是要更好地做好采购工作。
采购工作手册【可编辑范本】
采购工作一览表
工作内容
岗位
工作成果
相关文件
说明
招投标过程管控
招标发起
采购主管(专员）
《招标工作表》
《工程及材料设备的招标工作作业指导书》
《招标工作跟踪表》
招标准备
《招标领导小组成员审批表》
《招标方案审批表》
《入围单位审批表》
《招标文件》
招标
《招标答疑记录》
回标
《开标揭示表》
4)负责对直接下级进行绩效考核、考核面谈，负责提升下属员工的素质和能力；
5)负责本部门的年度费用控制和预算管理，审核本部门的各项财务费用支出;
6)协调下属员工之间的工作关系，促进部门工作效率提高;
供应商
管理
1)组织搜集工程承包商(包括监理单位）和材料供应商的信息,建立公司合作伙伴信息库。
2)定期组织对合作伙伴的评价工作，建立和维护合格供方清单.
定标
《询标纪要》
《标书商务分析表》
《标书技术分析表》
《施工单位考察报告》
《定标情况汇总表》
合同签订
合同
资料整理移交
《招标资料清单》
《招标资料移交清单》
《招标资料清单》
《招标情况交底表》
采购计划编制
年度计划编制
《项目招标采购计划》
《采购工作计ห้องสมุดไป่ตู้管理作业指导书》
招标计划的跟踪
《招标工作跟踪表》
合作商信息库建设
《承建商报名表》
《合作商信息库管理作业指导书》
《供应商报名表》
《潜在合作商信息库》
《合作商考察报告》
《合格供应商信息库》
《合作商升级审批表》
采购部工作手册.dotx
所属部门：采购部
直属上级主管：部门经理
直属下级职位：采购员
下级人数:
晋升职位:
可轮换职位：
后备职位：
岗位设置目的：保障公司基本运转,负责公司各项生产经营物资的采购管理工作，并确保工作正常、有序、高效的开展 ，为公司可持续发展提供保证.
主要工作职责：（请列出本职位最关键的角色和职责，要求在5－8项之间.按重要顺序列出，并估计用于每项职责的工作时间占用权重 . 请确保权重合计是100%,每项职责的时间比例必须为：5%≤权重≤30％）
工作经验：
专业职称或证书:
个人性格特点：包容、乐观、积极,认真、谨慎，逻辑性强
第四章 采购业务流程及管理制度
一般流程
一、比选采购方式的主要流程
1.采购人发出采购信息（采购公文或采购邀请书）及采购文件；
2.供应商按采购文件要求编制递交应答文件；
3.采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商；
异常处理
1.根据计划单采购主、辅材料；
2.现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开具入库单，(入库单必须注明：供货方名称、货物的名称、数量、单价、金额、用途)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字，然后到财务部办理报销手续;
3。检查和核实分包商产品的质量；
4.变更控制以保证变更能得到适当的批准,并保证所有应该之情人员获知变更；
5．根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系；
6．采购审计;
7.正式验收和合同归档。
四、整理付款
1.辅材仓库应按照已办妥收料的入库单，经与供货商送货核对无误后,于第二日将原始单交于财务部；
采购员员工手册
采购员员工手册5篇采购员员工手册篇1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。