唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算信息公开
关于路南区2019年预算公开有关事项的说明
关于路南区2019年预算公开有关事项的说明一、政府债务余额情况2019年偿还债务资金安排情况。
2019年年初预算安排偿债资金7776万元，用于偿还政府债券利息、隐性债务。
截至2018年底，地方政府债务实际余额共计80964万元，其中：一般债务30545万元，专项债务50419万元。
我区政府年末一般债务余额、专项债务余额均严格按照省厅要求，控制在省厅下达的一般债务限额、专项债务限额之内。
二、绩效预算工作开展情况（一）认真落实上级精神按照《河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见》（冀政【2014】121号《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政【2014】76号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54号）文件要求，我区牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
（二）全面实施预算项目绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理。
一方面，强化项目绩效目标。
每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。
其中，对大金额预算项目，全部制定绩效目标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。
另一方面,推进项目支出标准体系建设。
对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。
二是完善项目绩效管理。
对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
三转移支付情况说明2019年上级提前下达专项转移支付支出12781万元，占财政预算支出的7.14%。
2018年路南区总工会预算公开内容
2018年路南区总工会预算公开内容一、部门职责、机构设置1.部门职责：根据区委、区政府、市总工会有关要求，有计划地开展工会工作，对学员工会各项公国进行考核①组织基层工会活动②开展基层调研建会工作③特困职工，劳模管理2.机构设置部门机构设置情况1二、2018年路南区总工会预算安排的总体情况路南区总工会2018年一般公共预算拨款收入为223.9万元，全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出223.9万元，其中基本支出223.9万元，包含人员经费146.18万元,日常公用经费77.72万元，项目支出0万元。
三公经费预算安排1.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元；公务接待费0万元；会议费0万元；培训费0万元，三公经费与去年相比减少了0万元。
2017年一般公共预算拨款收入为260.31万元，2018年部门预算较2017年无增长。
2018年部门预算为一般公共预算，项目经费0万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费说明2018年我单位安排机关运行经费223.9万元，其中人员经费146.18万元，减少原因，2017年我单位有5名人员退休，属于自然减员，所以表二人员经费费次上年度减少14%。
日常公用经费77.72万元，其中：邮电费2.8万元，工会经费40万元，福利费2万元，公车运行费1.5万元，其他交通费用3.42万元，其他费用28万元（用于困难职工节气慰问，劳模津贴，劳模查体）2项目支出0万元。
四、“三公”经费情况2018年我部门“三公”经费安排1.5万元，比2017年“三公”经费无增减变化。
具体安排情况如下：㈠公务用车购置及运行费。
预算安排1.5万元，较上年预算减少0万元。
共有车辆1两，保险费4000，燃油费10000元，其他（修车费）1000元①公务用车购置安排0万元。
与上年持平。
②公车运行维护经费安排1.5万元，较上年预算减少0万元。
减少原因为公车改革。
共有车辆1两，保险费4000，燃油费10000元，其他（修车费）1000元㈡公务接待费安排0万元。
2018年唐山市部门预算
2018年唐山市部门预算唐山市水务局唐山市水务局编制唐山市财政局审核目录部门概况 0部门职责-工作活动绩效目标 (9)部门收支预算总表 (52)部门基本支出预算 (53)部门项目支出预算 (58)部门“三公”及会议培训经费预算 (61)部门政府采购预算 (62)部门组织政府非税收入预算明细表 (78)部门基本情况 (79)部门专项公用经费项目支出一览表 (80)部门专项项目支出一览表 (88)一、唐山市水务局收支预算安排 (90)二、唐山市水务局电台及水政监察支队收支预算安排. 130三、唐山市水利规划设计研究院收支预算安排 (143)四、唐山市防汛抗旱物资储备站收支预算安排 (156)五、唐山市陡河水库管理处收支预算安排 (173)六、唐山市陡河河道管理处收支预算安排 (206)七、唐山市滦河下游灌溉管理处收支预算安排 (228)八、唐山市节约用水办公室收支预算安排 (262)部门概况一、唐山市水务局主要职责根据《唐山市水务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市水务局的主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制综合规划、防洪规划等重大水利规划。
按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资立投资项目；提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
实施水资源的统一监督管理，拟订我市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。
组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
唐山路南区梁家屯路街道办事处2018年部门预算信息公开
唐山市路南区梁家屯路街道办事处2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市路南区梁家屯路街道办事处2018年预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责党政综合事务：组织实施梁家屯路街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能，经济发展、社会事务和社会治安综合治理功能。
贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规、做好社区工作；把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；加强社区基础设施和新型社区服务体系建设，着力解决群众生产和生活中的突出问题，切实维护居民合法权益。
社会事务：负责组织实施全街财政事务、农村经济管理事务；加强农村文化综合服务建设和计划生育服务工作，切实做好劳动保障工作。
着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事。
纪委监察室：扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设。
监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。
协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。
机构设置二、部门预算安排的总体情况我单位2017年收入总额403.09万元，财政拨款收入403.09万元，一般公共预算收入403.09万元,其中人员经费317.09万元，日常公用经费86万元。
2018年收入总额440.49万元，财政拨款收入440.49万元，一般公共预算收入440.49万元,其中人员经费347.64万元，比上年增加30.55万元，因人员和保险有变动增加；日常公用经费92.85万元，较上一年较增加6.85万元，因增加了通讯补贴。
2018年唐山部门预算草案
2018年唐山市部门预算（草案）唐山市人民政府国有资产监督管理委员会唐山市人民政府国有资产监督管理委员会编制唐山市财政局审核目录部门概况 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (7)部门收支预算总表 (14)部门基本支出预算 (15)部门项目支出预算 (20)部门“三公”及会议培训经费预算 (21)部门政府采购预算 (22)部门组织政府非税收入预算明细表 (25)部门基本情况 (26)部门专项公用经费项目支出一览表 (27)部门专项项目支出一览表 (30)一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会收支预算安排 (31)二、国资委离退休干部管理服务中心收支预算安排 (63)部门概况一、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责根据《唐山市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2、承担所监管企业国有资产保值增值的责任。
建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业发展、改革和重组，推进国有企业的现代企业制度，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构战略性调整。
4、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。
5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。
唐山路南区老年体协
唐山市路南区老年体协2018年部门预算公开有关事项的说明一、部门主要职责、机构设置等基本情况1、部门主要职责及机构设置情况区老年体协坐落在路南区政府大楼113房间14㎡。
其主要职责：一、宣传、组织、指导全区老年人体育活动的广泛开展；二、举办老年人健身项目比赛和培训；三、承办全区老年人大型体育活动的开展；四、代表全区参加上级组织的各类老年体育竞赛活动。
单位性质为社会团体，下设办公室，经费由财政保障。
二、部门预算安排总体情况2018年我单位财政预算拨款收入4万元，全部为非限额补助收入。
其中一般公共预算拨款收入为4万元，日常公用经费4万元 2018年预算支出4万元。
2017年一般公共预算拨款收入为4万元，全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出4万元。
2018年部门预算较2017年增长0万元，无变化。
2018年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费安排情况2018年我单位机关运行经费支出4万元。
具体如下：（1）基础定额项目4万元，其中：办公费0.4万元、印刷费0.06万元、邮电费0.12万元、劳务费1.8万元、其他商品服务支出1.62万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年三公经费安排0万元，2017年三公经费安排0万元，无增减变化。
2018年我单位因公出国（境）费预算安排0万元，2017年预算安排0万元，与上年相比无变化；2018年公务用车购置预算安排0万元，2017年预算安排0万元，与上年相比无变化；2018年公务用车运行维护费预算安排0万元，2017年预算安排0万元，与上年相比无变化；2018年公务接待费预算安排0万元，2017年预算安排0万元，与上年相比无变化。
2018年会议费预算安排0万元，2017年预算安排0万元，与上年相比无变化；2018年培训费预算按排0万元，2017年预算按排0万元，与上年相比无变化。
五、绩效预算信息情况宣传、组织、指导全区老年人体育活动的广泛开展；二、举办老年人健身项目比赛和培训；三、承办全区老年人大型体育活动的开展；四、代表全区参加上级组织的各类老年体育竞赛活动。
2018年路南区安监局预算公开内容
2018年路南区安监局预算公开内容一、主要职责、机构设置等情况1、定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。
加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理。
承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织调查处理职业危害事故和违法违规行为；完成国家和省、市确定的水泥、石材加工行业以及重点行业的专项治理，组织查处用人单位职业病危害事故。
组织制订全区各行业隐患排查标准，建设区级隐患排查治理。
2、严格审查企业的安全生产条件，从源头把好企业准入关，消除事故隐患，提升企业安全管理水平。
通过监督检查企业生产条件、设备设施和作业场所劳动防护用品使用情况避免发生职业危害情况。
对辖区内各生产经营单位安全生产的日常监察，对辖区新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”进行监察，对重大安全隐患整改情况进行监察，确保不发生安全生产事故。
3、组织指导全区安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。
加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全区应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施区救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。
启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援路南区安监局规格属于正科级，下设办公室、安监大队、监管科，共3个科室。
二、部门预算安排总体情况区安监局2018年一般公共预算拨款收入为339.53万元，全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出339.53万元，包含人员经费263.37万元,日常经费26.16万元,三公经费预算安排3万元，其中公务用车燃料费1万元，维修费0.6万元，保险费0.7万元，其他运行维护费0.7万元；培训费0.2万元，三公经费与去年相比持平。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款（补助）
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
（不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费）
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机
2018年路南区执法大队预算公开内容
2018年路南区执法大队预算公开内容一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责⑴贯彻执行国家、省、市城市管理方针、政策和法律法规，拟订全区城市管理工作发展战略、中长期规划和年度计划，参与起草全区城市管理工作的治理方案和相关地方性法规和规章草案，并根据区政府的授权组织实施。
⑵负责建筑外观、户外广告设置与外观、道路容貌、广场容貌、交通工具密闭运输与外观清洁以及文明施工管理。
⑶负责数字化城市管理监督管理工作，重点负责对城市部件、事件的案件上报与落实反馈工作。
⑷负责城市道路占用、挖掘的审批和管理。
⑸负责对全区夜景亮化及户外广告监督和管理。
⑹负责收缴城市道路占用费。
⑺负责城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的城市规划区内未经规划部门行政许可、行政审批的建筑物、构筑物和其它设施管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑻负责城市建设方面法律、法规、规章规定的对城市热力燃气管道及设施上修筑建筑物、构筑物或堆放物品、未经批准擅自经营液化气行业的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑼负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区市场外溢、店外经营和无照商贩、临时摊点的行政监督、检查、处罚及依法强制执行。
⑽负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为（限于人行道范围、含车辆停放）的行政监督、检查、处罚以及依法强制执行。
⑾负责市容、环境卫生、车辆飘洒、亮化美化、户外广告、门店牌匾、城市绿化、市政、洗车及城市供水、排水、规划区内开采地下水的行政监督、检查、处罚和依法强制执行。
⑿负责受理城市管理工作的投诉、举报的处理和行政复议、行政诉讼答辩、应诉工作、查处城管执法人员有履行职责过程中的违规、违纪案件；负责指导路南区城管执法人员的培训工作。
⒀负责全区城市管理工作。
⒁承办区政府交办的其他事项。
2、机构设置路南区城市管理综合执法大队为路南区住房和城市建设局管理的财政性资金基本保证经费的事业单位，主管全区市容市貌环境管理工作，机构规格为正科级。
一、部门职责、机构设置
一、部门职责、机构设置根据中共唐山市委办公厅，唐山市人民政府办公厅关于印发《路南区人民政府机构改革方案》(唐办字[2010]59号),设立唐山市路南区机关事务管理局，唐山市路南区机关事务管理局为主管区委、区政府机关事务的工作部门。
（一）、主要职责1、制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。
2、负责由区直机关事务管理局统一管理的单位行政经费的管理和财务审计工作。
3、负责机关各单位办公设备、生活设施、交通工具、增、减、采购的实施。
4、负责机关各单位车辆维修管理。
5、为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
6、负责区直机关在职工人的人事管理。
7、负责区机关各种公文的投递、通讯工作。
8、负责管理区直机关国有资产及通讯设备、供暖、供电、供水、办公现代化设备等维护及修缮。
9、负责区直机关大院的环境绿化、美化。
10、协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。
11、负责区级大型会议的会务服务工作。
12、依法如期完成人大代表建议、政协委员提案的承办工作。
13、承办区四套班子领导交办的其他服务任务。
（二）、根据上述职责，区机关事务管理局设4个内设机构：(一)办公室1、协助局长处理有关事务，协调与外局委办的工作联系。
2、负责对各科(股)的工作协调、综合和检查督促。
3、审阅处理文件和文件的归档管理，以及公章的使用范围和保管，组织收集全局的信息反馈。
4、负责全局的计划、总结、经验等材料的起草工作。
5、协助局长抓好全局的政治学习，做好本室人员的政治思想工作。
6、完成领导交办的其他工作。
(二) 行政科1、负责机关大楼的行政事务管理和服务。
2、负责机关大楼美化、绿化和卫生管理。
3、负责局内办公用品的购买、配置、维修和电话通信设备的管理和维修。
4、负责食堂、会议室的管理及其服务工作。
5、负责机关大院内的水、暖、电的管理及其维修。
6、负责大院的基本建设规划。
7、负责区直机关各单位的车辆维修的宏观管理。
8、负责领导交办的其他事项。
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唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市路南区机关事务管理局2018年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置根据中共唐山市委办公厅，唐山市人民政府办公厅关于印发《路南区人民政府机构改革方案》(唐办字[2010]59号),设立唐山市路南区机关事务管理局，唐山市路南区机关事务管理局为主管区委、区政府机关事务的工作部门。
（一）、主要职责1、制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施。
2、负责由区直机关事务管理局统一管理的单位行政经费的管理和财务审计工作。
3、负责机关各单位办公设备、生活设施、交通工具、增、减、采购的实施。
4、负责机关各单位车辆维修管理。
5、为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。
6、负责区直机关在职工人的人事管理。
7、负责区机关各种公文的投递、通讯工作。
8、负责管理区直机关国有资产及通讯设备、供暖、供电、供水、办公现代化设备等维护及修缮。
9、负责区直机关大院的环境绿化、美化。
10、协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作。
11、负责区级大型会议的会务服务工作。
12、依法如期完成人大代表建议、政协委员提案的承办工作。
13、承办区四套班子领导交办的其他服务任务。
（二）、根据上述职责，区机关事务管理局设4个内设机构：(一)办公室1、协助局长处理有关事务，协调与外局委办的工作联系。
2、负责对各科(股)的工作协调、综合和检查督促。
3、审阅处理文件和文件的归档管理，以及公章的使用范围和保管，组织收集全局的信息反馈。
4、负责全局的计划、总结、经验等材料的起草工作。
5、协助局长抓好全局的政治学习，做好本室人员的政治思想工作。
6、完成领导交办的其他工作。
(二) 行政科1、负责机关大楼的行政事务管理和服务。
2、负责机关大楼美化、绿化和卫生管理。
3、负责局内办公用品的购买、配置、维修和电话通信设备的管理和维修。
4、负责食堂、会议室的管理及其服务工作。
5、负责机关大院内的水、暖、电的管理及其维修。
6、负责大院的基本建设规划。
7、负责区直机关各单位的车辆维修的宏观管理。
8、负责领导交办的其他事项。
(三) 财务科1、负责区直机关财务管理和审计工作。
2、按财务规章制度秉公办事，定期向局长和局务会汇报工作，当好局领导的参谋。
(四) 文印科负责区直机关各单位公文的打字、印刷及复印。
机构设置部门机构设置情况二、2018年区机关事务管理局部门预算情况说明区机关事务管理局2017年一般公共预算拨款收入为2220.35万元，全部非限额补助收入。
共安排一般公共预算支出2220.35万元，包含人员经费809.64万元,日常经费1410.71万元，。
三公经费预算安排64.3万元，其中公务用车运行维护费64万元；培训费0.3万元。
2017年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
区机关事务管理局2018年一般公共预算拨款收入为2195.16万元，全部非限额补助收入，较之2017年减少25.19万元。
共安排一般公共预算支出2195.16万元，其中基本支出1195.16万元，包含人员经费772.93万元,日常经费422.23万元；项目支出1000万元。
较之2017年，一般公共预算支出减少25.19万元，其中基本支出1025.19万元。
增加项目支出1000万元。
三公经费预算安排60.35万元，其中公务用车运行维护费60万元，较之2017年减少4万元，2辆公车未运行，故减少运行费用；培训费0.35万元，较之去年增加0.05万元，三公经费与2017年相比减少3.95万元。
2018年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
三、机关运行经费说明2018年我单位安排机关运行经费2195.16万元，其中人员经费772.93万元，日常公用经费422.23万元，其中：办公费8万元，印刷费10万元，电费45万元，水费10万元，邮电费19.54万元，取暖费50万元，差旅费7.66万元，维修费17万元，办公设备购置2万元，公务用车运行维护费60万元，公务交通补贴22.14万元，劳务费100万元，其他业务费65万元。
培训费0.35万元，福利费5.54万元。
财经大厦运行经费1000万元。
四、三公经费与上年对比说明2018年我部门“三公”经费安排60.35万元，比2017年“三公”经费64.3万元减少3.95万元。
其中：培训费2018年0.35万元比2017年0.3万增加0.05万元；公务用车运维费2018年预算60万元，比2017年64万减少4万元，2辆公车未运行，故减少运行费用； 2017年未安排公车购置费、公务接待费、因公出国（境）费等费用、2018年未安排公车购置费、公务接待费、因公出国（境）费等费用，对比无增减变化。
五、绩效预算信息情况（一）总体目标：强化权属集中统一管理，加强机关办公楼基建维修及改造工程、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理；认真做好机关公务车辆管理保障服务工作，做到优质服务和安全无事故；大力加强餐厅管理、机关干部职工日常生活、机关办公区绿化管理、机关办公用房管理、机关安全保卫以及大型会务等一系列机关事务管理保障服务工作，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。
（二）职责分类绩效目标：1.路南区机关、财经大厦房屋管理、分配，资产、节能管理。
规范管理、合理使用路南区财经大厦；搞好财经大厦维修服务；加强区直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。
2.通信保障。
搞好区直单位的通信管理和保障工作。
负责线路维修和通信管理,确保通信畅通。
3.承担系统综合业务管理和部门综合事务管理，促进全区机关事务管理工作科学发展。
保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导、协调区直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。
制定区直机关后勤服务保障工作的规章制度并组织实施；负责由区直机关事务管理局统一管理的单位行政经费的管理和财务审计工作；负责机关各单位车辆维修管理；为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务；负责区机关各种公文的投递、通讯工作；负责管理区直机关国有资产及通讯设备、供暖、供电、供水、办公现代化设备等维护及修缮；负责区直机关大院的环境绿化、美化；协助公安部门做好区直机关的安全保卫工作；负责区级大型会议的会务服务工作；依法如期完成人大代表建议、政协委员提案的承办工作；承办区四套班子领导交办的其它服务任务。
离退休干部慰问。
党组织活动。
（三）实现年度发展规划目标的保障措施在区委区政府的正确领导下，全局干部职工团结一致、同心同德、求真务实、开拓创新、攻坚克难、共同努力，做好各项后勤服务工作。
1 .科学安排，统筹兼顾。
合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中物力、财力、精力抓好机关事务管理重点工作，主动加强协调联系，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。
2.强化机关国有资产设施维修管理。
一是强化权属集中统一管理，加大监管工作力度,严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全、完整、不流失；二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理，严格按照规定程序操作，确保安全正常运行；三是抓好机关办公大楼维修改造工程，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。
3.认真做好机关公务车辆管理保障服务工作。
严格执行国家和省、市关于车辆新购、过户、报废规定，严格机关车辆编制管理。
坚持机关公务用车实行定点保险、定点加油、定点维修制度，严格实行集中结算管理，保障区会务、接待用车，做到优质服务和安全无事故。
4.精心做好全区性大型会务综合保障工作。
建立健全机关会议室使用管理制度，按照高标准对各类会议进行精心准备筹备，努力提高会务保障服务水平，为提升路南区机关形象贡献力量。
5.大力加强机关事务管理保障服务工作。
一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区绿化管理；三是加强机关办公用房管理服务工作；四是做好机关安全保卫工作。
6.着力抓好机关事务管理队伍建设。
组织实施后勤管理人员岗位培训，加强队伍建设，培养高素质的机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、机关工作人员叫好，全面做好服务保障工作。
六、政府采购说明2018年我单位安排政府采购业务经费8.7万元，主要是公车保险费用。
七、国有资产信息上年末我单位国有资产总值为599.91万元，本年度拟不购置国有资产。
其中包含公车4辆，价值65.75万元。
通用设备380万元，专用设备42.35万元，家具用具等177.56万元。
部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市路南区机关事务管理局截止时间：2017年12月31日八、名词解释：1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
九、其他需要说明的事项无。