酒店供应商日常管理制度
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店供应商处罚管理制度
第一章总则第一条为规范酒店供应商管理，提高酒店服务质量，维护酒店利益，确保酒店供应链的稳定性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有供应商，包括但不限于食材供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商的违规行为进行严肃处理。
第二章违规行为及处罚措施第四条供应商违规行为包括但不限于以下情况：1. 质量问题：提供不合格、假冒伪劣产品或服务；2. 价格欺诈：恶意抬高价格、虚报价格或隐瞒价格；3. 交货延迟：未按约定时间交货，影响酒店正常运营；4. 服务态度恶劣：对酒店工作人员或客户态度粗暴、蛮横；5. 信息泄露：泄露酒店商业机密或客户隐私；6. 其他违规行为：违反国家法律法规、行业规范或酒店相关规定。
第五条供应商违规行为的处罚措施：1. 警告：对首次违规的供应商进行警告，要求其在规定时间内整改；2. 罚款：根据违规行为的严重程度，对供应商处以一定数额的罚款；3. 暂停合作：对连续违规或情节严重的供应商，暂停与其的合作关系；4. 解除合同：对严重违规、拒不整改的供应商，解除与其签订的合同；5. 限制或禁止合作：对造成重大损失或恶劣影响的供应商，限制或禁止其参与酒店供应链。
第三章处罚程序第六条供应商违规行为调查：1. 酒店相关部门接到举报或发现违规行为后，应立即进行调查；2. 调查过程中，应充分听取供应商的解释和陈述；3. 调查结果应客观、公正、准确。
第七条处罚决定：1. 根据调查结果，酒店相关部门应依法作出处罚决定；2. 处罚决定应书面通知供应商，并说明理由；3. 供应商对处罚决定有异议的，可在接到通知之日起五个工作日内向酒店提出申诉。
第八条处罚执行：1. 酒店相关部门应监督处罚决定的执行；2. 供应商应在规定时间内履行处罚决定；3. 对未按规定履行处罚决定的供应商，酒店有权采取强制措施。
第四章附则第九条本制度由酒店供应链管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、引言酒店采购管理是酒店经营工作中的重要环节，直接关系到酒店的经济效益。
一项高效、科学、合理的采购管理制度，能够确保酒店在经济效益、质量安全、环保节能、社会评价等各方面保持良好的形象和声誉，进而实现酒店的长远发展。
本文基于对酒店采购管理制度的探讨和分析，提出针对性的管理方案和建议，旨在为行业提供有价值的参考和借鉴。
二、制度的基本要求1、目标明确酒店采购管理制度的目标首先要明确，明确酒店的品牌定位和经营目标，以确保采购管理与酒店的经营目标相符合。
具体来说，制度的目标应包括：实现采购质量的稳定可靠、实现采购成本的最优化、实现采购周期的控制性、实现供应商合作关系的良好，以及实现酒店在环境保护等方面的责任承担。
2、过程规范制定规范的采购管理流程，包括统计分析需求、编制采购计划、选择供应商并签订合同、验收、入库和发票处理等各环节，并规定各环节应遵循的具体操作步骤。
同时，应确保流程清晰、环节齐全、程序严谨，以保证采购过程的规范化。
3、责权分明建立完善的采购管理组织机构，规定各层级职责及权限，并借助信息化手段实现采购管理工作的流畅有序。
建立明确的决策机制，规定各级领导对酒店采购管理工作的监督、考核、评估等各方面的职责，并明确工作职责、权限、责任。
4、信息透明建立酒店采购信息库，完善采购档案，及时、准确地记录每一笔采购活动的实施情况和采购成本，以便于对采购工作进行监控和分析。
定期公开各类采购信息，面向所有员工和社会公众宣传酒店采购政策、标准、操作规范和成果，增强采购管理的透明度和公开性。
5、风险控制制定风险管理制度，建立风险预警机制，在采购过程中尽量避免采购风险，控制采购过程中的各类风险，确保采购风险及时、合理、有效地得到处理，以降低采购过程中的各种风险，提高采购管理工作的可接受性和合规性。
三、采购管理的关键环节1、需求审批负责人或主管部门审批酒店的需求，确定需求的合理性和紧急程度，形成清晰明确的需求计划。
酒店采购流程及采购流程管理制度
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酒店采购管理制度及流程
宾馆采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。
一、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。
3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。
5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。
采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库。
7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购。
8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。
9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。
对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序1、申购单审批程序采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档。
2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。
3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。
酒店采购制度
酒店采购制度酒店采购制度酒店采购制度11、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的`入库手续。
7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同；8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
酒店采购制度21、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的'质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
酒店出入库管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强酒店物资管理，确保酒店物资的合理使用，提高物资利用率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，涉及酒店所有物资的采购、验收、储存、发放、报废等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化原则：建立规范的物资管理流程，确保物资管理的标准化、制度化。
2. 节约原则：合理采购，避免浪费，提高物资利用率。
3. 透明化原则：物资管理过程公开透明，确保物资管理的公正性。
4. 责任制原则：明确各部门、各岗位的职责，确保物资管理责任的落实。
第二章机构与职责第四条成立酒店物资管理小组，负责制定、实施和监督本制度的执行。
第五条物资管理小组的职责：1. 制定和修订物资管理制度；2. 负责物资采购、验收、储存、发放、报废等环节的管理；3. 监督各部门执行物资管理制度；4. 定期检查物资管理情况，发现问题及时整改；5. 向酒店管理层汇报物资管理情况。
第六条各部门的职责：1. 采购部门：负责物资的采购计划、询价、比价、谈判、签订合同等工作；2. 验收部门：负责物资的验收、入库、出库等工作；3. 储存部门：负责物资的储存、保管、维护等工作；4. 发放部门：负责物资的发放、领用、回收等工作；5. 财务部门：负责物资的计价、核算、报销等工作。
第三章采购管理第七条采购计划：1. 采购部门根据各部门的物资需求，编制采购计划；2. 采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商、采购时间等内容；3. 采购计划需经酒店管理层审批。
第八条询价与比价：1. 采购部门应进行市场调研，了解市场价格；2. 采购部门应向至少三家供应商询价，并进行比价；3. 比价结果应报酒店管理层审批。
第九条合同签订：1. 采购部门根据比价结果，选择最优供应商；2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章验收管理第十条验收标准：1. 验收部门根据采购合同、订单、质量标准等进行验收；2. 验收部门应核对物资的名称、规格、数量、质量等是否符合要求。
酒店采购管理制度及流程
宾馆采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。
一、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。
3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。
5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会.6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品,采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交。
采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库.7、采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购.8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销.9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜.10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。
对到期的应付帐款，酒店应及时支付,以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序1、申购单审批程序采购申请单一共三联，在经审批后，第一联采购部存档并组织采购,第二联作仓库收货用,第三联部门存档。
2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购,酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查.3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议.（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、总经理组成)4、赊购（月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果由主厨直接下单,餐饮部经理签字确认后至采购部,由采购部与供货商对接;其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
酒店采购流程及采购流程管理制度
酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。
同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。
酒店物资管理规章制度
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，提高物资使用效率，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有物资的采购、验收、保管、领用、报废等环节。
第三条物资管理应遵循“合理、节约、高效、安全”的原则。
第二章物资采购第四条物资采购应按照酒店年度计划、部门需求计划进行，确保采购物资的及时性和准确性。
第五条采购部门应广泛收集市场信息，选择优质供应商，确保物资质量。
第六条采购价格应合理，不得高于市场平均水平。
第七条采购合同签订前，应进行价格比价，确保采购价格合理。
第三章物资验收第八条物资到货后，验收部门应按照采购合同、质量标准进行验收。
第九条验收过程中，如发现质量问题，应及时通知采购部门处理。
第十条验收合格后，验收部门应在采购合同上签字确认。
第四章物资保管第十一条物资入库前，应进行分类、码放，确保物资整齐有序。
第十二条物资存放应按照“先进先出”的原则，避免物资过期。
第十三条仓库应定期进行盘点，确保物资账实相符。
第十四条仓库管理人员应做好防火、防盗、防潮、防鼠等工作，确保物资安全。
第五章物资领用第十五条部门领用物资应填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库管理人员发放。
第十六条领用物资应按照实际需求领取，不得浪费。
第十七条领用物资后，使用部门应做好登记工作，以便于物资的追踪和管理。
第六章物资报废第十八条物资达到报废条件时，使用部门应及时填写报废申请单，经部门负责人审批后，报财务部门处理。
第十九条报废物资应按照规定程序进行处置，确保环境安全。
第七章奖惩第二十条对物资管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度，造成物资浪费、损坏或丢失的个人和部门，予以通报批评，并追究相应责任。
第八章附则第二十二条本制度由酒店行政部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
第二十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
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酒店供应商日常管理规定
为了赢得与合作伙伴更好地合作，降低酒店采购成本，达到利益上的
双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：
一、 供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价
廉的，性价比高的产品；
二、 供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）
等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的
检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒
店的相关经济损失；
三、 必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货，迟到
5分钟之内，扣款200元，迟到超过30分钟，扣款800元，如果经常
性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考
核。
四、 供应商必须按照国家规定提供正规税务发票；
五、 供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、
规格、数量，没有订单的货品，验收办将拒绝验收。
六、 供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量
结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的
差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；
七、 供应商每个定价周期提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果
价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购部，物资使用部门及
财务部，总经办），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应
商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额
款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次
金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。
八、 酒店如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等现
象，第一次予以警告，扣罚当次供货金额；第二次严重警告，双倍扣
罚当次供货金额；第三次则扣除当月全部货款的10%作为处罚（如第
三次金额低于第二次标准，则按当次货款三倍处罚）。如再次违犯，则
解除合作协议，终止合作，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；
九、 各项物资按订货周期下单，各项物品供应商应保证及时送货，如有
延迟现象，申购部门发现超过订货周期延迟到货，每一次予以警告，
扣罚当次货款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的10%作为处
罚，严重影响经营的则解除合作协议
十、 食品类货品保质期一年的，送货时生产日期须在3个月内，保质期
2年的，送货时货品生产日期须保证在半年内，对已送货物距保质期3
个月内的应提供办理退换货服务（在当月送货总价款的5％以内）．各
经营部门作为监督部门，必须履行监督检查职能，对到货的质量、价
格、规格、到货时间等均应予以监督，如发现供应商有违规作弊行
为，及时反馈至采购部。
十一、 如果发生客人的投诉涉及到货品供应质量，则直接作为扣款凭
据，由财务部执行。
十二、 供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规
定》，酒店保留修改上述规定的权力。