01-HACCP计划验证程序
详细的餐饮HACCP计划
版本号/修改号： A/00编号： JH/HACCP-P-01编制：审批：2022 年3 月10 日发布2022 年3 月15 日实施一、颁布令..................................... - 2 -二、食品安全小组............................... - 3 -三、产品描述： ................................ - 4 -1 、原辅料描述：........................................................ - 5 -2、终产品描述：............................四、工艺流程图和工艺说明...................... - 5 -1、工艺流程图 ........................................................... - 8 -2、工艺说明 ............................................................... - 9 -五、危害分析表................................. - 9 -六、HACCP 计划表 ............................. - 9 -根据《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》 (ISO22000:2005) 、《食品安全管理体系餐饮业要求》 (GB/T 27306-2022) 和其他相关法律法规、规章要求，结合公司的《质量安全管理手册》、相关程叙文件和其他支持性文件的规定，食品安全小组针对餐饮业的要求编制了《餐饮HACCP 计划》，该计划已通过审核，现决定正式颁布。
《餐饮HACCP 计划》是为保证餐饮食品的安全性、提高食品的内在质量、规范化操作和管理而制定的，其有效实施可以确保食品的安全，防止或者消除食品中的安全危害，或者将其降低到可以接受的水平。
HACCP的五个预先步骤
危害分析与 关键控制点
良好操 作规范
01 02
卫生标准 操作程序
03
1.HACCP概述
HACCP体系实施的基础
01
02
企业的卫生条件很差
操作不规范
03
04
不适合实施HACCP体系
2.管理层承诺内容
组建HACCP小组
1
批准开支
3
批准实施HACCP计划 5
2
任命小组组长
4
确保所需资源
组织调动全体成员 结构和组成不同 由4-6人组成
4.2产品描述
特性 1
产品
2 规格与安全性
3 成分
包装系统 储运和销售条件化性质
8 储存期限
具体定义和说明
4.3确定预期用途及消费对象
以用户和消 费者为基础
01 销售地点 02 目标人群 03 能否供敏感人群使用
4.3确定预期用途及消费对象
6
确保持续性和有效性
3.HACCP体系重要条件
人是生产要素 严格照章办事
全体人员的共同努力 不得擅自更改操作规程
3.HACCP体系重要条件
如实报告工作中的差错
01
不得隐瞒
02
重点培训
03
接受相关培训
04
4.实施HACCP五个预先步骤
01
组建HACCP 小组
02
产品描述
03
确定预期用途 及消费对象
确定预期用途和消费者
01
02
对食品安全的要求不同
4.4绘制工艺流程图
原料的采购、接收
加工成品及储运
明确详细资料
4.5确认流程图
流程图的精确性
HACCP计划(漂烫)
123食品HACCP食品安全管理体系HACCP计划漂烫类(第1 版)文件编码：HACCP-01依据标准： CAC《食品卫生通则》受控状态：发放序号：持有者：123食品股份有限公司发布：**/04/20 实施：**/04/20目录一、颁布令二、企业简介三、公司组织机构图四、术语五、HACCP小组成员及其职责六、产品描述七、加工概述八、工艺流程图九、生产工艺流程图现场验证十、危害分析工作单十一、HACCP方案表十二、纠偏行动十三、HACCP计划的验证十四、 HACCP计划的审核十五、HACCP计划验证程序一发布令为提高**123食品股份有限公司速冻果蔬产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生的食品，增进顾客满意度，公司依据食品法典《CAC 食品卫生通则》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》，结合公司速冻果蔬产品安全管理的实际，制定**123食品股份有限公司速冻果蔬产品HACCP计划，它是公司速冻果蔬产品生产的质量管理和改进的保证，是公司速冻果蔬产品食品安全的保证，是进行食品安全质量审核、评审的依据。
经审定，本计划符合公司速冻果蔬产品食品安全管理体系管理的实际情况，可作为公司食品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自发布之日起实施，公司全体人员必须严格执行。
总经理：日期：**年04月20日二企业简介**123食品股份有限公司，位于*****的综合性食品加工企业，成立于2**年，注册资本***万元，资产总额**亿元。
公司占地面积1**万平方米，现有职工**人，拥有**万吨冷库、1**0吨冷风库，半自动化流水线*条，年加工速冻果蔬1**万吨，保鲜果蔬**吨，自有种植农场1**亩。
公司生产的**个品种，主要出口美国、加拿大、德国、英国、俄罗斯、日本等国家和地区。
*司已获得HACCP、BRC、KOSHER、ISO22000认证证书。
*秉承“质量第一、服务至上、从绿色中来，到社会中去、取之于社会，回报于**”的经营理念，热情欢迎海内外客商。
GBT27341危害分析与关键控制点体系HACCP食品生产企业通用要求
•47
2、控制措施：用来防止或消除显著危害或使 它降低到可接受水平的行为和活动。
分为三种方法
来源控制 生产过程控制 产品放行控制
控制措施 （5）
•48
针对人为的破坏或蓄意污染等造成的显著危害， 应建立食品防护计划作为控制措施。
•49
冷冻鳕鱼片危害分析工作单实例片段
1
2
3
4
5
制定并实施受安全危害影响产品的召回措施； 对召回的产品进行分析和处置的措施； 定期演练并验证其有效性； 应保持产品召回计划实施记录。
•32
6.8应急预案
识别、确定潜在的食品安全事故或紧急 情况
预先制定应对的方案和措施 必要时做出响应 必要时，特别在事故或紧急情况发生后，
企业应对应急预案予以审核和改进 定期演练并验证其有效性 应保持应急预案实施记录
•36
7.2预备步骤 HACCP小组的组成 产品描述 预期用途的确定 流程图的制定 流程图的确认
•37
HACCP小组的组成
由不同部门的人员组成，应包括卫生质量控制、 产品研发、生产工艺技术、设备设施管理、原 辅料采购、销售、仓储及运输部门的人员
应具备相关的专业技术知识和经验。 经过适当培训 应保持成员的学历、经历培训、批准以及活动
GB/T27341-2009《危害分析与关键控制 点（HACCP）体系食品生产企业通用要 求》，2009年6月01日实施
国家认监委2011年12月31日发布的《危 害分析与关键控制点（HACCP）体系认 证实施规则 》将GB/T27341-2009作为 认证依据之一
•1
标准框架
4企业HACCP体系 5管理职责 6前提计划 7HACCP计划的建立和实施
2015版ISO9001年度HACCP体系验证记录及报告
HACCP 体系验证记录及报告 ———————————————
依据 GB/T27341-2009 标准
《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》编制
编 审 版 受 发 控 状
制： 批： 本： 态： 号： A/0 受 控
发布日期：201X.9.12
实施日期：201X.9.12
现场观察、人流、物流、水流、气流按控制措施要求执行，清洁、消毒措施得到有效实施，设备、工器具、车间、 现场观察、查验记 地面、空间等保持洁净，卫生设施符合要求且运行良好，交叉污染得到有效控制 录、微生物检验 现场观察洗手消毒设施符合要求，全部为非手动，洗手液、消毒液的配制符合要求，并由标识，员工按要求洗手 消毒，查验相关记录与实际相符可靠 包装材料的存放、使用前处理符合要求，包装材料进出车间符合要求，包装间清洁、消毒、卫生控制符合要求， 人员、设备、工器具、空间、地面、相关设施符合要求，检验记录微生物指标合格 有专用储藏柜、专人管理，建立购买、领用、配制登记，有毒有害化学物容器有效处理 原料收购进行了索证、验证管理，符合安全产品所需，生产用水进行净化处理、管路材料符合要求、日常监控按 要求执行，检验结果符合要求。 现场观察、查记录、 微生物检验 现场观察、查验记 录、微生物检验 现场观察、查记录 现场观察、查记录、 水质检验
生产设施及维护管理
空气
空间进行紫外线杀菌，通风设计符合生产要求，门窗采用密闭较好，通风口设有滤网防虫、防鼠、 现场观察、询问、查 防尘，由清洁区流向非清洁区。 验记录 城市自来水，水质经过净化处理，每年送权威部门进行检验，厂内定期进行检测、监控，并进行 现场观察、询问、查 适当杀菌消毒，供排水管路无交叉，生产用水符合生活饮用水卫生标准要求。供水设施定期清洁、 验记录 消毒。 电力供应充足；照明设施、采光充足，生产线及产品裸露的场所照明装置具有防护罩，配备移动 紫外线杀菌灯。 消防设施充足，配有消防栓、灭火器，确保消防安全，厂区对地面进行绿化、硬化，与公路距离 较远，生产、生活区有效隔离，厂区内远离车间处设置水冲式厕所，并专人负责、保持清洁、卫 生，厂区内设置淋浴室，保持个人卫生 废水直接排入厂区外排水沟排走，不沉积、发酵，废弃物有专用存放场所，并及时清理、采取灭 蝇、灭虫措施，保持整洁，远离车间、设在本地区主风向的下风向——厂区东南角。 根据产品特点、生产车间布局、危害分析、生产所需制定了适宜的卫生控制措施，并在加工过程 中认真实施，保留相关记录 现场观察、询问、查 验记录 现场观察、询问、查 验记录 现场观察、询问、查 验记录 现场观察、询问、查 验记录
HACCP体系的原理与实施步骤
原理6 验证程序
验证：用来确定HACCP体系是否按HACCP计划运作或计划 是否需要修改所使用的方法、程序或检测及审核手段。它 包括以下的内容：
（1）确认 确认：获取能表明HACCP计划的所有要素都有科学依据的 客观证明。
任 何 一 项 HACCP 计 划 在 开 始 实 施 前 都 必 须 经 过 确 认 ； HACCP计划实施后，如发生：原料改变；产品或加工过程 发生变化；验证数据出现相反结果；重复出现某种偏差； 对某种危害或控制手段有了新的认识；生产实践中发现问 题等，就要再次采取确认行动。
原理3 建立关键限值
为每一个有关CCP的预防建立关键限值。
（1）关键限值（CL）
按食品法典的定义，指必须按严格限值控制的物理、生物或化学 因子的最大或最小值，使危险因素降至最低，超过此限值，可能会发 生可鉴别的食品安全危害。
关键限值被用来保证一个操作生产出安全产品的界限，每个CCP必 须有一个或多个关键限值用于显著危害，当加工偏离了关键限值，可 能导致产品的不安全，这时必须采取纠偏行动保证食品安全。
（五）制作流程图
产品流程图是对加工过程一个清楚的、简明的和全 面的说明，在制定HACCP计划时，按流程图的步骤进行 危害分析。
流程图包括从原（辅）料的接受加工到贮存步骤， 可以足够清楚和完整地覆盖加工过程的准确性对进行危害分析至关重要，因此流 程图中列出的步骤必须在工厂被验证，如果步骤被疏 忽，可能会产生危害问题。
1、CGMP
CGMP是现行良好操作规范的缩写。美国FDA 于1986年发布的21CFR110法规即《食品生产、 包装及贮存的CGMP》，其中对食品企业的厂房、 建筑物与设施、加工设备与工具、生产和加工 控制、包装、仓贮和分销、人员卫生、培训等 内容都作了详细的规定。
03.HACCP计划
XX食品HACCP计划（米制品）文件编号：JH-HACCP-01版本号：A/0受控状态：受控编制：审核：批准：X X X X 食品有限公司2022年01月05日发布 2022年01月05日实施为提高公司产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生的食品，增进顾客满意度，公司依据食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）》、BRC《食品安全全球标准》为基础，结合公司食品安全管理的实际，制定米制品HACCP计划，它是公司相关产品生产的质量管理和改进的保证，是公司食品安全的保证，是进行食品安全质量审核、评审的依据。
经审定，本计划符合公司米制品食品安全管理体系的要求，可作为公司食品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自2022-1-5起实施，公司全体人员必须严格执行。
经研究决定成立食品安全小组，任命同志为食品安全小组组长。
总经理：2022年01月05日XXXX有限公司，本公司拥有一批长期在食品领域奋斗多年的精干团队，公司引进国际先进的生产设备和完善的品质检测、监控系统，采用不锈钢全自动机械化流水生产线，生产卫生符合国家出口食品卫生标准，技术力量雄厚，创新能力强，特别是米粉的生产能力在同行业属福建省龙头。
此系列产品分别通过美国食品、药品监督管理局（FDA）认证和中国检验认证集团质量认证有限公司的食品安全管理体系认证（HACCP），达到欧美等发达国家食品安全标准。
产品 80% 以上出口到美、加、英、法及东南亚等20 多个国家和地区，我们精诚合作并赢得国内外客户的一致好评。
和客户双赢，是我们的目标！公司一贯以消费者的满意为己任，坚持“以人为本，以德治厂”的经营理念，继续发扬“求实奋进，创新超前”的企业精神，坚持科技创新，注重产品的卫生、安全与质量，满足顾客需求，提供优质服务，是我们努力的方向。
为客户长期提供一流产品，并愿和我们的朋友携手，共同开拓美好的明天！公司名称：公司地址：HACCP计划组织机构图编号JH-HACCP-01 版号A/0章节号 3.0生效日期2022-01-05X X X X食品有限公司组织机构图为保障公司HACCP体系的建立、保持和发展，公司成立食品安全小组。
水产品HACCP计划
冻鱼片HACCP计划目录1. 总经理颁布令.........................................................。
(3)2。
HACCP工作小组名单及职责 (4)3。
产品描述和预期用途…………………………………………。
………。
54。
产品工艺流程图及验证………………………………………………...。
65. 危害分析工作单 (7)6。
HACCP计划表 (10)7。
验证程序........................................................................。
.12 8。
HACCP计划确认报告...................................................。
(15)附件。
记录空白表格 (20)1. 总经理颁布令为进一步加强我公司产品质量保证体系建设,确保冻鱼片的质量满足出口目标市场的技术法规和标准的要求,我公司决定在生产车间执行HACCP计划。
HACCP计划的内容是通过危害分析,在生产加工中设立关键控制点，通过对各点进行监控、判定及采取有效的改进措施,且通过验证程序,将监控、纠偏、验证各程序以表格的形式记录备案，最终达到所有控制点都在受控状态下进行，以保证产品的质量。
使公司在激烈的国际市场竞争中不断发展壮大。
为使HACCP计划顺利实施,公司决定将此计划正式颁布下发。
这是完善质量体系、保证产品质量的纲领性文件。
各部门负责人、生产车间的全体员工，应该认真学习，掌握要求,严格操作，达到生产中各控制点处于受控状态，使生产的产品全部达到国际质量标准要求。
此计划自颁布之日起正式实施。
总经理：2009年月日2。
HACCP工作小组名单及职责3。
冻鱼片产品描述和预期用途4。
冻鱼片加工工艺流程图现场验证：日期：2008.12.125. 冻鱼片加工危害分析单公司名称:青岛曙光联球实业发展有限公司产品描述:去皮、去刺单/块冻鱼片公司地址：青岛胶州大沽河工业园区销售和贮存方式：冷冻贮存及销售---6. 冻鱼片HACCP计划表公司名称:AA 产品描述：去皮、去刺单/块冻鱼片公司地址：AAA 销售和贮存方式：冷冻贮存及销售-7。
关键控制点CCP验证控制程序
文件制修订记录1目的1.1确认HACCP计划建立和改进有效性的证据、确保HACCP计划有效实施，有效控制识别的安全危害；1.2证实关键控制点处于受控状态。
2范围适用于本公司质量和HACCP体系覆盖所有产品。
3职责3.1指定的HACCP组员负责对各关键控制点（CCP）进行验证。
3.2HACCP小组组长负责组织对HACCP计划的确认。
4工作程序4.1对HACCP计划的确认4.1.1当新的HACCP计划启用前，必须经过HACCP小组的确认。
每年至少一次，由HACCP小组组长组织对各已经实施的HACCP计划进行确认；验证HACCP计划的所有要素对于显著危害是否充分和有效。
发生以下情况时需要对HACCP计划进行重新确认原料、工艺、设备、销售或其它发生较大变化时（1）产品重复出现不合格时（2）出现新的危害或新的控制方法时（3）在生产过程中观察发现了新的问题（4）产生新的销售和消费者处理方式（5）其它可能对HACCP的有效性产生影响的情况。
4.2对关键控制点（CCP）的验证4.2.1关键控制点（CCP）确定的依据关键控制点（CCP）的确定必须由有资格的人员基于客观证据得出，客观证据可来源于以下信息资料公开发表的文献资料/技术参数、专家的建议、试验数据、法规标准、数学模拟等。
当以下情况发生时，应对关键控制点（CCP）进行重新验证（1）原材料改变（2）生产工艺流程改变（3）设备改变（4）重复出现不合格（5）其它可能对关键控制点（CCP）的准确性产生影响的情况4.2.2关键控制点（CCP）计量器具的验证在各关键控制点（CCP）配备适宜的计量器具。
严格按照《监测与测量仪器控制程序》对各关键控制点（CCP）的量器具进行管理，定期校准。
4.2.3关键控制点（CCP）实施符合性的验证HACCP小组组长授权专人负责在两个工作日内对各关键控制点（CCP）的监控记录和纠偏行动记录进行审核。
生产主管人员负责每天一次对各关键控制点（CCP）的实施情况进行督查。
HACCP原理与应用指南01
HACCP原理与应用指南01引言Hazard Analysis Critical Control Point（HACCP）是一种食品安全管理系统，旨在有效预防生产、制造和加工过程中可能发生的食品安全问题。
HACCP通过严格的风险分析和控制措施，确保食品安全，并为企业提供了一种可靠的方法来保护消费者不受污染食品的威胁。
本文将介绍HACCP的原理和应用，并提供实际操作指南。
1. HACCP的基本原则HACCP系统基于七个基本原则，这些原则是开发和实施HACCP计划的基础。
下面是这些原则的简要说明：1.1 危害分析（Hazard Analysis）危害分析是HACCP系统的核心。
它旨在识别可能对食品安全构成危害的一切因素，如物理、化学和生物危害。
这一步骤需要对生产和加工过程进行详细调查，并记录潜在的危害。
1.2 关键控制点（Critical Control Points）关键控制点是生产、制造和加工过程中必须进行控制的关键步骤。
在危害分析后，确定哪些步骤是最关键的以控制危害。
对这些关键控制点的有效管理可以确保食品的安全性。
1.3 监测（Monitoring）监测是指对关键控制点进行定期检查和测试，以确保控制措施的有效性。
监测的目的是及时发现和纠正潜在的风险，并确保制定的控制措施得到执行和遵守。
1.4 校正措施（Corrective Actions）校正措施是指在监测发现控制措施不符合标准时采取的纠正行动。
校正措施需要及时采取，以防止生产过程中的风险扩大。
1.5 验证（Verification）验证是对HACCP计划的有效性进行评估和确认的过程。
通过验证，可以确定HACCP计划是否能够预防危害，并对计划进行必要的调整。
1.6 记录（Records）记录是记录整个HACCP计划过程中的关键数据和信息。
这些记录对于证明计划的有效性以及监督和审核过程是必不可少的。
1.7 文档和监督（Documentation and Monitoring）文档和监督是指对HACCP计划的持续监督和记录。
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对CCP的监控记录，以验证HACCP计划是否得到有效控制，HACC危害分析到CCP验证进行科学复查。
监控记录审查的内容：
1）监控是否按规定的要求进行；
2）关键限值是否符合要求；
3）关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动；
1）HACCP系统的验证频率为每年一次；
2）HACCP系统发生故障时；
3）产品工艺、加工流程等显著改变时。
2.3.3 HACCP体系验证内容
2.3.3.1 HACCP体系的评审
1）体系现场检查CCP是否按HACCP计划要求被监控，检查在加工过程中是否按关键限值操作，检查记录是否准确完成，时间间隔是否符合要求。
2.1.3.1最初验证的确认在HACCP计划执行之前。
2.1.3.2HACCP计划运行中每年不少于一次。
2.1.3.3当出现下列情况变化时需进行确认：
A、原料的改变；
B、工艺的变化；
C、验证数据出现相反结果时；
D、重复出现偏差时；
E、有关危害或控制手段发生新的变化时；
F、生产中的观察需要时；
G、顾客提出新的销售或消费者处理行为要求时。
2）记录审核评审，其内容有监控是否按HACCP规定的地点频率予以完成，当关键值偏离时，是否采取了纠偏行动，监控设备是否按HACCP的规定予以校准。
2.3.3.2对最终产品的微生物检测
微生物检测虽然不是日常监控的有效方法，但用于验证手段可以作为判断体系运行是否在控制的工具，公司检测项目为：细菌总数、大肠菌群等。HACCP小组负责查看化验室出具的最终产品微生物《检验报告》，通过对书面记录复查的评价以及微生物《检验报告》的显示，验证HACCP体系是否在有效的运行。
2.1.4确认的对象
危害分析与CCP点的确定、关键限值、监控计划、纠偏措施、记录保存、验证活动。
2.2 CCP的验证
2.2.1 CCP的验证由HACCP小组成员及生产部领导负责执行。
2.2.2 CCP的验证
通过对各个CCP点的验证，确定每个CCP点是否都严格按照HACCP计划运作，它包括四个内容的审核验证：对CCP记录的审查、CCP点监视、测量装置的校准及校准记录的复查、对纠偏记录的审查、针对性的取样检测。
HACCP计划验证程序
1目的
验证是用来确定HACCP体系是否按HACCP计划运作或计划是否需要修改及再确认、生效所使用的方法、程序或检测及审核手段，以提高HACCP的置信水平，即：（1）计划是建立在严谨的、科学的原则基础之上，它足以控制产品和工艺过程中出现的危害；（2）这种控制措施正被贯彻执行着。为保证HACCP计划能有效控制可能发生的食品安全危害及HACCP计划被有效的实施，特制定本程序。
4）记录中是否写明了实际观察到的具体结果；
5）记录中是否有监控者的签名；
6）记录是否有可追溯性。
2.2.2.2 CCP点监视、测量装置的校准及校准记录的复查
监控设备严格按照校准计划执行，且必须有填写合格的《校准记录》，用以确保监控结果的准确性。复查校准计划能否按HACCP计划成功执行，审核监控仪器校准时间、方法、结果及结论等，均需符合HACCP体系文件要求。对监测结果的评估情况进行审查的内容包括：
2.1.2确认的步骤
HACCP小组成员负责执行确认，HACCP小组组长进行审核。对HACCP计划基本原理做科学和技术上的复查，获取确保HACCP行之有效（当计划被有效的贯彻执行后，足以控制那些可能出现的、能影响食品安全的危害）的证据，获取能表明计划所有要素都有科学的基础的客观依据。
2.1.3确认的频率
2程序
2.1HACCP计划的确认
2.1.1确认的宗旨
HACCP小组依据CAC准则和食品卫生通则中有关指令要求，对HACCP计划的所有要素进行分析：（1）确立存在的显著危害并提出预防措施；（2）确定关键控制点；（3）建立关键限值；（4）有效的监控程序对关键控制点进行监控；（5）当关键限值发生偏离时，要及时采取纠偏行动；（6）对所有的行动进行有效地记录。分析结果提供客观依据，以证明HACCP计划的所有要素（危害分析、CCP点确定、CL建立、监控计划、纠偏行动、记录等）都有科学的基础。
2）纠偏行动记录中是否有实施者、批准者、验证者的签名；
3）纠偏行动记录是否有可追溯性。
2.2.2.4针对性的取样检测
对三个关键控制点进行抽样检查，均需控制在CL范围内。对最终产品进行抽样化验，化验结果均需在内控标准内。用以强化CCP的监控。
2.2.3验证的频率
2.2.3.1 CCP控制记录的复查应在记录产生一周内进行。
2.2.3.2监控设备严格按照《校准计划》进行，校准记录的复查应在记录产生一周内进行。
2.2.3.3纠偏记录的复查应在记录产生一周内。
2.2.3.4每月进行一次针对性的取样和检测。
2.3HACCP系统的验证
2.3.1 HACCP体系的验证由HACCP小组成员负责执行，HACCP小组组长进行审核。
2.3.2 HACCP系统的验证就是检查HACCP计划所规定的各种控制措施是否被贯彻执行，验证频率为：
1）校准的时间是否符合规定的频次要求；
2）校准的方式、校准数据、校准的结果是否正确、完整；
3）发现不合格监控设备后的处理方法是否适当；
4）审查后，在被审查的记录上签字确认。
2.2.2.3对纠偏记录的审查
纠偏记录审查的内容：
1）纠偏行动记录中是否有采取纠偏的时间、原因分析、潜在不合格品的处理、纠正措施的实施与验证的内容；