学校物品采购制度
学校物品采购内控管理制度
第一章总则第一条为加强学校物品采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有物品采购活动，包括办公用品、教学设备、实验器材、维修材料等。
第三条学校物品采购内控管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，严格执行国家有关采购政策；2. 公开原则：采购活动公开透明，接受监督；3. 公平原则：采购活动公平竞争，择优选用；4. 效率原则：提高采购效率，缩短采购周期；5. 节约原则：合理控制采购成本，提高资金使用效益。
第二章组织机构与职责第四条学校成立采购管理委员会，负责学校物品采购的决策、监督和协调工作。
第五条采购管理委员会下设采购办公室，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购管理委员会职责：1. 制定学校物品采购管理制度；2. 审核采购计划；3. 审批采购合同；4. 监督采购活动；5. 定期对采购工作进行总结和评价。
第七条采购办公室职责：1. 编制采购计划；2. 组织采购活动；3. 审核供应商资质；4. 协调采购过程中出现的问题；5. 做好采购档案管理。
第三章采购程序第八条采购计划编制：1. 各部门根据实际需求，编制年度采购计划，经分管领导审核后报采购办公室；2. 采购办公室汇总各部门采购计划，形成学校年度采购计划。
第九条采购方式：1. 一般物品采购，采用询价、比价、议价等方式；2. 大宗物品采购，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第十条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，对供应商进行资格审查；2. 供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和较强的履约能力；3. 采购办公室根据供应商的报价、质量、服务等因素，择优选择供应商。
第十一条采购合同签订：1. 采购办公室与供应商协商确定采购合同条款；2. 采购合同需经采购管理委员会审批；3. 采购合同签订后，由采购办公室备案。
第十二条采购验收：1. 采购办公室组织验收小组，对采购物品进行验收；2. 验收合格后，办理入库手续。
学校食堂采购物品管理制度
第一章总则第一条为了规范学校食堂采购物品的管理，确保食品安全和质量，提高食堂管理水平，保障师生饮食健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有采购物品的管理，包括食材、调料、餐具、清洁用品等。
第三条学校食堂采购物品管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：采购物品必须符合国家法律法规和食品安全标准；（二）质量原则：采购物品必须符合学校食堂的质量要求，确保食品安全；（三）经济性原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本；（四）公开透明原则：采购过程公开透明，接受监督。
第二章采购计划第四条食堂应根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品的种类、数量、质量要求、预算等。
第五条采购计划应经食堂负责人审核批准后，报学校后勤管理部门备案。
第六条采购计划应根据季节、节日等因素进行调整，确保食堂供应的连续性和稳定性。
第三章供应商选择第七条食堂应选择具备合法经营资格、产品质量优良、信誉良好的供应商。
第八条供应商选择应遵循以下程序：（一）收集供应商信息，包括企业资质、产品合格证、营业执照等；（二）对供应商进行实地考察，了解其生产、经营情况；（三）进行供应商评估，包括产品质量、价格、售后服务等方面；（四）选择符合条件的供应商，签订供货合同。
第四章采购流程第九条食堂采购物品应按照以下流程进行：（一）编制采购计划；（二）进行市场调研，了解市场行情；（三）确定供应商；（四）签订供货合同；（五）验收物品；（六）付款结算。
第十条食堂采购物品验收应严格按照采购计划和质量标准进行，确保物品质量。
第五章物品储存与管理第十一条食堂应设立专门的物品储存场所，确保物品储存安全。
第十二条食堂应建立物品管理制度，包括物品入库、出库、盘点等。
第十三条食堂应定期对物品进行检查，发现质量问题及时处理。
第十四条食堂应做好物品的防潮、防霉、防鼠、防盗等工作。
第六章监督检查第十五条学校后勤管理部门应定期对食堂采购物品管理进行检查，发现问题及时整改。
第十六条食堂应接受师生、家长和社会各界的监督，对意见和建议及时回应。
学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度一、物资采购管理办法1、大宗物品采购实行对外公开招标购买。
2、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低质易耗品，如水电维修器材、日常用品、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
3、零星物品采购实行两人以上共同采购，并将采购价格每月上墙公示。
4、成立由学校纪委牵头的物资采购监督小组，不定时对物资采购价格进行市场调查和监督。
5、对市教体局要求由教体局统一招标采购的物品，原则上按要求订购。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须有领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
二、采购制度（一）购买物品的申报审批程序：1、各部门提出申请，填写好购物申请单，由部门领导人签字同意，报学校分管领导审查，经分管校长签字认可。
2、将学校同意的购物申请单交学校后勤处，由后勤处组织人员进行采购。
3、采购人员在购物申请单上签名后购买。
4、对大宗物品和用量较大的物资应当组织对外公开招标告示等方式购买。
（二）大宗物品采购制度1、单项金额在30000元以上的物资物品：（1）由使用部门提出所购物资物品的各项技术指标、功能要求和采购数量，填写好购物单。
（2）将申请交学校分管领导审查，报校级领导（分管副校长和校长）审批。
（3）学校党委研究后，根据采购物品类别、金额大小等，按程序规范实施采购。
金额7万以上原则上聘请第三方代理机构代采。
金额15万元以上必须报教体局同意，由第三方代理公司组织对外公开招标购买或直接向区政府采购中心申请购买。
（4）公开招标时请教体局纪委、法监股领导到场监督。
（5）如果技术复杂应请教体局和学校相关专业技术人员指导参数设置，并由第三方公司编制采购物品参数及采购预算。
（6）采购物品应按法律规定的方式组织，由学校组织的3万元以上的物品采购应现场开标，确定中标人顺序，并将结果公示。
（7）公示后无异议，签定购买合同。
2、单项金额在10000元以上30000元以下的物资物品：（1）由使用部门提出申请、计划、数量和大约金额，填写好购物单。
学校大宗物资采购管理制度
学校大宗物资采购管理制度1. 引言学校大宗物资采购是指学校为满足教育教学及各项工作需要，采购数量较大、金额较高的物品。
为了规范学校的大宗物资采购行为，提高采购效率和质量，保证资金使用的公开透明和合理合法，学校制定了本管理制度。
2. 采购主体及范围2.1 本制度适用于学校全体教职工参与的大宗物资采购活动。
2.2 大宗物资采购包括但不限于：办公设备、实验仪器、图书资料、体育器材等。
3. 采购流程及程序3.1 采购需求确认 3.1.1 各部门根据工作需要，提出大宗物资采购需求。
3.1.2采购部门确认采购需求的合理性和优先级。
3.1.3 采购部门将需求提交给采购管理委员会审批。
3.2 采购计划编制 3.2.1 采购管理委员会根据采购需求，编制大宗物资采购计划。
3.2.2 采购计划包括采购物品、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.2.3 采购计划经过采购管理委员会审批后，交由采购部门执行。
3.3 供应商选择 3.3.1 采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和流程。
3.3.2 采购部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式筛选供应商。
3.3.3 采购部门根据供应商的价格、质量、服务等方面综合考虑，选定供应商。
3.4 合同签订 3.4.1 采购部门与选定的供应商协商商定合同条款，并签订合同。
3.4.2 合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间等关键信息。
3.4.3 合同签订后，双方各自保留一份合同副本。
3.5 采购执行 3.5.1 供应商按照合同约定的时间和数量，向学校交付采购物品。
3.5.2 采购部门对交付的物品进行验收，并填写验收记录。
3.5.3 如发现物品有质量问题或不符合合同约定，采购部门应及时与供应商协商解决。
3.6 结算与支付 3.6.1 采购部门根据供应商提供的发票和验收记录，进行结算审核。
3.6.2 审核无误后，采购部门将款项支付给供应商。
3.6.3 结算和支付过程应严格按照财务制度和相关规定执行。
学校办公用品采购制度
学校办公用品采购制度学校是一座城市的重要组成部分，是育才培智的重要场所，学校的运营需要很多的办公用品。
对于学校来说，办公用品采购是用来提高管理效率的重要一步。
一份良好的办公用品采购制度可以帮助学校规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率。
1. 制度概述本制度的目的是为了规范学校的办公用品采购行为，确保采购符合国家法律法规、学校规章制度和财务制度的要求，保障学校正常的运行事务。
2. 采购管理2.1 采购流程学校办公用品的采购流程分为如下四个环节：•需求确定：学校各部门的办公用品需求由部门管理员提出，并按时向物资管理部门反映，以便组织统筹采购。
•采购申请：物资管理部门根据特定时期采购需求，整理后向学校领导提交计划，经过学校领导批准后，再进行采购活动。
•采购执行：物资管理部门根据采购计划制定招标方案，组织开标，评审中标结果，并与供应商签署合同。
•采购验收：学校办公用品交付到学校后，物资管理部门进行验收，检查产品质量、数量、价格、配件等情况，并核对所购用品的发票、合同等文件，确保采购的一致性和真实性。
2.2 采购方式学校办公用品的采购方式分为如下五种：•标准化采购：对于一些价格合理、市场上存在的常规办公用品，可以采用标准化的方式进行集中采购。
•招标采购：采用公开招标采购，保证供应商间的公平竞争，确保采购的合理性和经济性。
•单一来源采购：当某一特定供应商具有某一产品的独家代理或者技术垄断权时，可以采用单一来源采购方式。
•紧急采购：用于突发事件需处理的采购项目，以确保学校正常开展教学和管理工作。
•议价采购：为了在保证采购质量的前提下争取更多的让利，采用议价采购。
2.3 采购合同在采购过程中，物资管理部门应该与供应商签署正式的采购合同，明确采购的物品、数目、价格、交货时间和质量要求等信息。
采购合同模板包括以下内容：•采购物品名称、规格型号、数量。
•单价和总价。
•付款方式和时间。
•交货时间、地点和方式。
•质量标准及验收标准。
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购、验收管理制度一、前言为做好学校物品采购与验收管理工作，规范学校各类物品采购和验收管理流程，提高验收质量和效率，特制定本学校物品采购、验收管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校各类物品采购、验收管理工作。
三、采购程序1. 采购需求汇总：各部门负责人负责汇总本部门所需物资采购需求，提出采购计划报相关负责人审批；2. 制定采购计划：采购管理人员根据各部门汇总的采购需求，制定年度采购计划，经校领导审批后实施；3. 选定供应商：根据采购计划，采购管理人员在公开、公正、公平原则下进行招投标、询价等方式，选定供应商并签订合同；4. 付款结算：供应商提供合格产品并经验收合格后，采购管理人员按约定的方式及时给予付款。
四、验收程序1. 接货验收：根据采购合同的规定，验货员在供应商送货时进行外观检查和数量确认；2. 抽样检验：在货物到达学校后，根据验货员预先计划的方案进行抽样检验，确保货物质量符合要求；3. 实物对照：对照采购合同及验收标准，将实际送到学校的货物与合同约定内容进行对照，核对品种、规格、数量等；4. 合格品的接收：经过以上步骤的确认后，验货员按流程接收合格货物，同时将货物送到资产管理处进行入库登记；5. 不合格品的处理：如发现货物不符合合同约定的质量要求，验货员应立即记录并通知供应商要求处理；若属于无法处理的不合格品，应及时通知采购管理人员，责令供应商退货或进行更换。
五、管理职责1. 采购管理人员：负责制定采购计划、制定评审标准和采购合同，对采购人员的实施情况进行监督和检查；2. 采购人员：负责采购需求审批、采购供应商的筛选、合同签订、验收等工作；3. 验货员：负责货物验收工作，全面负责各类物品的外观、数量、质量的核查和检验，确保物品满足学校的要求；4. 资产管理处：负责对学校所有物品进行统一管理，包括入库、出库、登记、盘点等工作。
六、物品保管1. 入库管理：全部物品均应统一入库，按照序列号、规格、型号等信息进行登记；2. 库存管理：对入库的物品应根据各部门实际需求合理配置库存；3. 出库管理：对学校所有出库情况，均应在资产管理处登记备案；4. 盘点管理：资产管理处应定期组织对学校所有物品实行盘点，查验实际库存情况与账面库存记录一致性，如发现异常情况应及时上报；5. 保险管理：对易损耗品或大额物品，应及时进行保险投保，确保学校物品的安全保障。
学校采购管理制度
学校采购管理制度2022学校采购管理制度在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的2022学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
学校采购管理制度1一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假的发票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
学校零星物品采购管理制度
第一章总则第一条为了加强学校零星物品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门因教学、科研、办公、维修等日常需求而进行的零星物品采购。
第三条零星物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校的相关规定。
第二章采购范围与标准第四条零星物品采购范围包括但不限于以下物品：1. 办公用品：纸张、笔、墨水、文件夹、胶带等；2. 设备耗材：打印机、复印机、投影仪、计算机等设备的相关耗材；3. 维修配件：灯具、插座、开关、水暖配件等；4. 科研用品：实验试剂、仪器配件、实验耗材等；5. 其他教学、科研、办公所需的物品。
第五条零星物品采购标准：1. 质量标准：采购物品应满足使用要求，符合国家或行业相关质量标准；2. 价格标准：采购价格应合理，不得高于市场平均价格；3. 供货时间：采购物品的供货时间应满足学校实际需求。
第三章采购流程第六条采购申请：1. 各部门根据实际需求填写《零星物品采购申请表》，经部门负责人签字后报送采购管理部门；2. 采购管理部门对采购申请进行审核，确认采购物品的必要性、合理性。
第七条采购方式：1. 对于价值较低的零星物品，可采用直接采购方式；2. 对于价值较高的零星物品，可采用招标、询价等方式。
第八条采购实施：1. 采购管理部门根据采购方式，组织采购活动；2. 采购过程中，采购人员应严格按照采购标准进行采购，确保采购物品的质量和价格合理；3. 采购完成后，采购管理部门应及时将采购结果通知相关部门。
第四章采购监督与考核第九条采购监督：1. 学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督；2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十条采购考核：1. 采购管理部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购质量、廉洁自律等方面；2. 考核结果作为对采购人员绩效评价和奖惩的依据。
学校采购管理制度(四篇)
学校采购管理制度第一章总则第一条为规范学校的采购工作，确保采购行为的公平、公正、透明，提升采购效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于学校的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程施工、服务采购等。
第三条学校采购活动应遵守相关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，充分保障学校的利益。
第四条学校采购活动应尊重市场竞争原则，鼓励多元供应商的参与，提高采购活动的效率和品质。
第五条学校采购管理机构应建立健全采购管理制度，明确相关职责和程序，确保采购活动的合规性和规范性。
第二章采购管理机构第六条学校设立采购管理机构，负责组织和管理学校的采购活动。
第七条采购管理机构应有专门的采购管理人员，具备相关的专业知识和技能。
第八条采购管理机构应负责起草、审核和执行采购计划、采购方案等采购文件，确保采购活动的规范进行。
第九条采购管理机构应定期进行采购数据的分析和评估，提出改进建议，不断优化采购管理工作。
第三章采购活动的程序第十条学校采购活动应按照一定的程序进行，包括需求确认、供应商选择、采购合同签订等。
第十一条需求确认阶段应明确采购的具体需求和要求，制定明确的采购目标和指标。
第十二条供应商选择阶段应充分调研市场，寻求合适的供应商，制定采购评审标准和程序。
第十三条采购合同签订阶段应严格按照有关法律法规的要求，确保采购合同的合法性和合规性。
第十四条采购活动应充分考虑价格、质量、服务等方面的因素，坚持公正、公平、公开的原则。
第四章采购活动的管理第十五条学校采购活动应建立采购管理制度，明确相关的政策和流程，规范采购活动的进行。
第十六条学校应根据需求确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第十七条学校采购活动应建立供应商库，定期对供应商进行评价和认证，保证供应商的信誉和能力。
第十八条学校采购活动应建立采购档案，记录采购活动的全过程和相关文件，便于后期的审计和查询。
第十九条学校采购活动应建立风险防控机制，及时发现和解决采购活动中的问题和风险。
学校办公用品采购制度
学校办公用品采购制度学校办公用品采购制度范文为加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，提高教学质量，应制定规范的学校办公用品采购制度。
下面店铺为大家整理了有关学校办公用品采购制度的范文，希望对大家有帮助。
学校办公用品采购制度篇1第一章总则为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。
本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。
第二章办公用品管理责任部门办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。
教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。
主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等;专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。
教学用具统一由教务科进行采购、管理。
后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。
后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔(芯)、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台(油)、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。
办公耗材统一由办公室采购、管理。
学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等;活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。
学生活动用品统一由学生科采购、管理。
第三章办公用品的申购和采购相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。
各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下：1、申购(1)首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。
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学校物品采购制度
为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流
程，明确责任，统一管理的原则。倡导优质、绿色环保、勤俭节约
的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合
本校实际情况特制定本制度：
一 、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，
采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中
途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审
批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，
提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、
准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。
二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花
钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、
经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委
会研究批准。
三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，
购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业
人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考
察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价
格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人
员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，
由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严
格按照市政府集中采购制度执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入
库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负
责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务
处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的
审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关
人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐
级签字，逐级负责。
八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，
后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。
九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。