出库业务流程图
成品出库流程图
13、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行备货
14、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行发货，并要求客户在（发货单）上签收，将（发货单）
15、发完货后，仓管员对仓库成品进行归位，并将（产品销售出库单）仓库联留下做手工账务处理用，
16、仓库文员依（产品销售出库单）财务联进行ERP电脑账务处理
17、仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联传PMC部
制定：审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司
成品出库流程图
售)
详细描述
1、市场部制定（订单）并将（订单）传PMC
2、市场部将（订单）传仓库
3、市场部依（订单）交期要求制定（出货通知书）
4、船务部依（出货通知书）制定（船务资料），并传PMC部
5、船务部将（船务资料）传仓库
6、市场部将（出货通知书）传仓库
7、市场部将（出货通知书）传PMC
8、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（出货计划）并将（出货计划）传仓库
9、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（发货单）并将（发货单）传仓库
10、仓管依（订单）（出货计划）对（发货单）进行核单动作，如果有误，将（发货单）退PMC处理
11、仓管员核对（发货单）核对无误，对（发货单）要求进行查货，如数量不够，报PMC
仓库入出库流程图
内部入库
生产部
仓库核对
仓库入库
产品流转卡
核对单据
1.开入库单
2.物料编码
入
3.录入系统
外协入库
外协单位
仓库核对
仓库入库
库
1.放置来料 2.通待知检品区质
检验
1.委外加工 2.检验单合格
验收单
ห้องสมุดไป่ตู้
核对单据
1.开入库单 2.物料编码
3.录入系统
外购件入库
供应商
仓库核对
仓库入库
1.放置来料 2.通待知检品区质
检验
1.供应商出 2.检库验单合格 3.相验关收证单明
/报告
核对单据
1.开入库单 2.物料编码 3.录入系统
成品出库
仓库核对
仓库备货
仓库发货
1.销售单 2.发货单
仓库核对单 据
先进先出
1.开出库单 2.录入系统
出
生产出库
仓库核对
仓库发货
仓库记账
1.开出库单
库
生产计划单
仓库核对单 据
先进先出
2.录入系统
外协出库
委托加工单
退货出库 不合格处理
单
仓库核对
仓库核对单 据
仓库核对 仓库核对单
据
仓库发货 先进先出 仓库退货
仓库记账 1.开出库单 2.录入系统
仓库记账
1.开出库单 2.录入系统
药品出库业务流程图和数据流程图
一、药品出库业务流程图
药品管理员 （பைடு நூலகம்科室）领药人员
发货
领药单 不得发货 出库记录
不合格
发货时与单据核对 按批号发货原则出库 合格
核对
本药品出库业务流程图描述的是（各科室）领药人员领药的过程， 从图中可以看出药品管理员既是审核人员也是发货人员，从而可以让药 品出库过程变得迅速、高效。因为药品管理员在核对领药单的时候已经 对领药单有了一定的印象，便于发货时与单据的核对；也因为药品管理 员保管着药品，对药品的摆放位置有了一定的了解，发货时可以提高一 定的效率。
领药人员填写好领药单，给药品管理员核对，再由药品管理员判断 是否发货，若可以发货，药品管理员要按批号发货原则出库，发货前为 确保药品出库的无误，需要对药品单据进行核对，做完出库记录之后， 就可以发货了。
二、药品出库数据流程图
库存账
领药单存档
出库处理 药品管理员
填写领药单
（各科室）领药人员
本药品出库数据流程图描述的是（各科室）领药人员领药的过程，领 药人员先填写好领药单，这时系统自动将领药单存档，以便药品管理员 接下来的核对。然后药品管理员判断是否可以发货，如果可以发货，就 进行出库处理，再通过库存账，将要修改的信息修改好。这就完成了药 品出库过程。
仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图
仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
零件出、入库流程图
B4.加工零件 B5.组件加工
B6.检验
合格
B7.零件传递单入 零件库 B8.零件出库 B9.组件入零件库
B10.办理报废、返 修或让步使用手续 备注： 1、入零件库周转货位零件，不涂防锈油
不合格
A2.车间依据组件传 递单领出零件
A3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
A4.加工
A5.检验
合格
A6.组件入零件 库
A7.办理报废、返修 或让步使用手续
不合格
零应组件 传递单
B2.车间依据传递单 领出零件
B3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
零件、组件出入库流程
计划部
计划部开具 《零件加工传递单》
入零件库周转货位的组件 用零件在传递单的右上角 加盖“周转”标识章
生产车间
检验部
物管部
加工
按工艺、图纸及《零件 加工传递单》的要求
检验
合格
入零件库周转货位
A.零件已完序 B.零件未完序
办理报废、返修或 让步使用手续
不合格
零件已完序
A1.计划部开组件传递 单，在传递单标识所需 零件明细
4采购、入库、出库流程图
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
仓库出入库管理规定及流程图
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放，垂直空间充分利
用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。
货
架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。
螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。
办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。
如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。
物料出库流程图
1、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
2、 适用范围： 领料、发料过程。
3、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
相关文件
车间开领料单 领料手续 物料交接 出库手续 退库管理
盘点、入帐
生产车间
仓库员 仓管员 领料专员
仓管员
仓库员 领料专员
统计员 仓管员
开出库单，领料部门主任 存一联，统计一联，财务一
签字确认
联
1、因生产/包装计划变动
导致包材剩余的，在一项 任务结束后三天内完成退 库；2、车间产生的残次品 包材第二天 9 点前退回前
《物料人为损坏统计表》 《物料厂家损坏统计表》
正常包材退库开《退库单》
一天发生的
统计每月会同车间主任盘
两次车间剩余物料，统计
填制盘点表，双方签字留 《物料月损耗统计表》
存，根据包材领用量、成 《盘点表》
品入库量，核算包材损耗。
电脑帐、物料卡
根据领料单、出库单单据
办理入帐Biblioteka 拟制 ：审核：批准：
发放:生产部、仓储部、统计科
按生产/包装任务单开《领 料单》，产前领料专员负责 《生产/包装任务单》
领料。
查看生产/包装任务单
《辅料消耗管理制度》《领 《辅料消耗管理制度》
料单》；
核对领料单数据，对已领
物料清点数量与领料单相 生产/包装任单，领料单 符后领料专员与仓管员签
字。
仓管员根据车间实际领料 《出库单》
情况开第二天早 9:00 前 出库单一式三联，仓管员留
仓库出库流程图
义务部分
义务部分具体工作程序
临盆部分（领 用部分）
临盆部分 （领用部
分） 临盆部分 （领用部 分）
仓储部
1.领料人员填写《领料清单》
2.临盆主管/负责人审核《领料清单》签 字.确认
否
审核ห้องสมุดไป่ตู้
是 4.仓储部审核《领料清单》信息
仓储部 仓储部
否 是否齐备
是 6.仓管员据《领料清单》备料,备料完毕通知领料人员领料
仓储部 临盆部 分（领用部 分）/仓储部 仓储部
仓储部
否 是否齐备
是 8.领料员到备料区领料,两边在《领料清单》上签字
9.进行帐目登记.金谍入账,打印《领料单》审核后 交领用部分.财务部留底.做账
10.更新物料卡.标识,出库完毕
物资出入库流程图
物资到货
核对送货清单
审核 通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收 通过
签字 送货清单 签字ห้องสมุดไป่ตู้
ERP入库
入库单
签字
对账 与采购员
计划员
开发票
挂账
应付账款
付款
供应商
实物退回 扣除货款 赔偿损失
生产部
确认收款 保管员
备料通知单
备料
领料单 领用人
零散领料 保管员
物资出入库流程图
采购员
保管员
保管员
审核 未通过
验收 未通过
拒收 通知采购员
拒收 通知采购员
采购员 采购员
计划员 计划员 实物报缺 采购员
财务
采购员 料废
红字退库
生产部 通知领料 交接签收 领用人
保管员 登记台账 实物入库
库内管理
收发规范 账物相符
工 废 退 库
物资出库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手续
集中出库
计划员
装卸规范 堆放标准 区域定置 做好标识 及时登记
定期检查 先进先出 清扫清洁 统计汇总 定期盘点
保管员
定期清理 定置摆放 责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
计划员
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仓库出库作业流程
一、接到提货单
二、出库凭证审核
1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性
2、核对商品的品名、型号、规格、价格等
三、捡货、备货
1、信息处理和拣货作业订单
2、根据订单对商品进行分类
四、出货检查
1、客户对产品进行验收检查
2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对，保证实发货物准确无误
五、出库
1、提货人签字确认
2、仓库管理员签字确认
3、填写出库单
六、善后处理
1、库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
2、管理员整理互联网电子信息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存。
货物出库的方式主要有三种；客户自提，委托发货，公司送货。
第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。
第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。
一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
出库物品要求：
出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查”
“三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。
“三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。
“五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
物流一班孙秋爱乔艳红张明月
??
出库业务流程图。