岗位职责说明书

岗位职责说明书岗位职责说明书篇一1、依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案；2、依据公司经营计划，配合公司总目标，拟订各部门的目标及工作计划；3、根据公司年度经营规划，推进各部门进行绩效目标分解，并负责落实和监督；负责工作分析、岗位说明书与定岗定编工作，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改进方案。

4、配合公司经营目标，依据人力分析、人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员编制数额；5、组织制定公司招聘制度、培训制度、薪酬考核制度、人事档案管理制度、员工手册等规章制度、实施细则和工作程序，并组织实施。

6、根据公司人力发展计划，筹划办理各项教育培训，制定并组织实施员工培训培养体系，根据公司发展进行骨干员工的招聘、选拔和培养，建立后备人才梯队。

7、办理公司人员的考核、奖惩、升降事项。

8、协调各类劳动管理，防范、处理法律风险以及劳动争议；9、及时处理公司管理过程中的重大人力资源管理问题。

岗位职责说明书篇二一、业务订单流程1、收集产品和客户资料，不定期的整理各种产品（手机保护套：水晶壳素材护套、TPU 清水护套、硅胶护套、单色加工、水贴加工、镭雕工艺、贴皮工艺、镶钻工艺等）的报价单（包括较新出来的产品图片，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等）。

2、与客人沟通，了解客户需求，同时与采购、工程确认是否可以满足客户需求。

当确认OK后据客户要求提供样品供客人确认。

3、跟进客人对样品的测试结果，如客人对样品提出问题，及时反馈给我司品质部及工程PE部，给客人一个合理的解释并给出解决办法；并重新提供样品，待确认ok后，要求客户回签OK样板或以邮件、文字的格式确认回我工厂。

业务员将此信息知会工程部签OK样下发相关部门，并与客人讨论订单细节，双方达成一致意见后与客人签PI，（个别客户不要求送样品可直接讨论订单细节，并签下PI）催促客人打订金。

4、客人打订金同时，与客人确认产品生产加工的具体要求明细。

5、收到订金后（信用比较好的老客户无需支付订金可直接下单），制定《内部生产单》。

6、《内部生产单》于1小时内完成并由业务主管签字后，递交给物控部门并由其下发各相关部门，同时确认交期，如达不到我司制定或客户的交期须要求，物控需在《内部生产单》上回签能够完成的合理交期。

（内部生产单一式四联，白、红联交物控，蓝联交仓库查库存，黄联待相关部门主管签字回复后，交还给所属业务）7、所有细节确认后，注意跟踪物料，采购进度，生产排期等以确保交货期。

同时针对逾期未完成订单，与物控等相关部门沟通查实原因并要求相关部门给出解释并提供解决方案，较终向客户说明，交待。

8、提前与客人确认船期，定舱事宜及相关货代沟通好各细节。

在大货完成前一个星期通知船务仓一般交货方式是FOB深圳，如是客人指定货代，根据客人提供资料，与货代联系并完成所有出货资料。

9、生产完成后，与品质部确认验货时间并通知客人验货。

验货通过后，再次与客人确认准确的交货时间并安排出货事宜。

（详情请见出货流程）10、针对一些信用度较好的老客户，根据客户银行的信用度和不同情况及时检查货款是否到帐，如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通，保证货款及时到帐。

针对其他客户，货款全部到账后，马上按照约定好的时间安排出货。

11、到帐后填写收支平衡表。

每个客户必须做收支表，以便查收款。

二、出货流程1、业务员必须提前通知船务出货计划，业务与船务在出货前一周（旺季时必须提前10天）确定出货所需的详细资料，如出口国家、目的港、付款方式、客户资料、船公司资料等，订适宜船期的船。

2、拿到S/O后，明确放舱及结关具体时间并告知相关人员做好准备确保顺利将货物入仓。

3、出货前查看是否已做好商检通关单，如未做及时通知报关员做好相关商检通关单，并了解商检数量及使用哪本手册报关提供所需的其他相关资料。

4、根据出货进度，让要求仓库提供成品及配件出库明细表。

5、根据出库明细表和PI制作发票装箱单等报关资料，报关资料数量必须和商检一致。

（如货物需要正式报关，则需联系报关人员并提供报关所需的货物等相关资料，跟进并协助报关确保货物顺利通关。

）6、准备报关资料（其中包括核销单，手册，报关委托书一式三份，空白箱单，空白发票，报关资料，商检通关单。

）注意：(1)报关委托书上盖两个公司印章，箱单发票盖章（2）报关资料根据商检数量填写，可能与实际数量不符（3）核销单上注明：PI号码/台数/出口国家/手册号码/第几项，交与肖总盖章7、填写出口控制表，要和商检、报关资料一致。

8、传S/O到报关行打单并安排拖车，并在当天拿到司机资料交给仓库，同时告知相关人员到柜的大概时间以便安排出货。

9、将由部门主管签字的出货单交给仓库，出货单上必须注明机型数量及配件等明细。

〈出到国内的货物可直接联系快递公司过来取件出货〉10、出货时准备齐报关资料由货柜司机交给相关货代。

11、及时了解货柜是否安全返码头，查柜与否，如遇查柜先了解报关资料是否准确并及时协助报关行处理。

12、出货当天必须做好PL 和INVOICE，与客人确认后交由部门主管签字。

将PL一份给仓库，一份给财务。

INVOICE一式四份，三份财务，一份业务留底。

一叁、与客人确认货物是否收到情况。

如有少数，混装等问题及时核查并予以回复。

14、更新未完成订单，每周六或周一把未完成订单发给业务主管查阅并在周一组织物控部核对确保交期。

三、售后服务1、处理日常客诉如品质，交期，包装等各方面问题的投诉。

针对客户投诉要及时查找原因给出解决方案并第一时间回复客人。

2、与客人保持密切联系。

每天保持与客人电话沟通至少一次，交流一些市场信息，了解客户的市场动向与客户的需求，了解客户的想法与喜好，同时向客户传达我工厂的较新的相关产品信息。

3、每月须统计每个客户的销售情况上呈业务主管查阅，同时制定下月销售目标；每季度进行一次《客户满意调查表》上呈部门主管审核并针对客户的不满意进行改善。

4、每月底与客户核对付款相关明细，与此同时，每月同财务核对各客户付款及出货明细。

5、每年底都要做一份《年度总结报告》与汇总年销售额，并制定下一年的目标。

维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

岗位职责说明书篇三一、严格遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作，严格按照电力、电气安全操作中的有关规定，严格按程序操作。

二、严格执行巡视倒合闸操作，停、送电交接班，消防措施、安全出入等制度，停送电，倒合闸前必须对操作内容，设备情况了解清楚，检查核对无误后方可操作。

三、运行值班人员应熟知变配电室内一切有关规章制度，必须熟悉掌握变配电室、主楼、别墅的事故照明的配备情况和操作方法，必须确切掌握变配电室、变配电系统接线情况及主要设备性能和位冒。

四、负责变配电室内各种设备的检查、维护、确保线路仪表的正常运行，作好运行记录、电话记录，保证供电质量，确保安全运行。

五、坚持巡回检查，做好电气、设备的故障和缺陷、隐患记录，做到数据准确、齐全、情况清楚、搞好设备和环境的清洁卫生，做到无积尘、无杂物，搞好文明供电。

六、当发生触电或设备火灾事故，值班人员可不联系，直接断开有关设备的电源，同时启动和使用防火设施。

岗位职责说明书篇四1、办公电脑日常维护及软硬件故障处理；2、办公相关设备的维护和处理；3、网络设备的日常维护；4、协助公司相关系统的日常维护；5、公司日常会议、活动和业务支持；6、其他工作任务（固定资产统计、工商档案整理、印章维护）。

岗位职责说明书(完整版篇五会计岗位职责会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。

3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的'余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查盘点工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档；管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。

7、协助财务总监编制公司的各项报表。

8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。

9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。

10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。

11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。

12、完成领导交办的其它工作。

会计工作流程1.原始凭证的整理、归类。

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证。

每天由会计人员根据原始单据种类(如：收据、进帐单、发票等)，采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核。

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡。

月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整。

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

6.试算平衡。

月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.增值税进项发票抵扣8.增值税销售发票和进项发票统计9.填制会计报表10.税务申报11.结账。

国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

12.会计凭证及账薄的装订，结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册各岗位职责说明书篇六中文职称：厨工部门名称：行政人事部直属上司：中级厨师直属下级：xxx职务概述：协助员工餐厅中级厨师处理粗加工和烹饪工作，完善和坚持员工餐厅的厨房的场地和设备的卫生清洁。

职责范围：1、必须服从上司的工作安排，并按时完成。

2、努力学习各种专业技术知识。

3、负责每日的提货及保证货品的质量及数量。

4、坚持工作台，工具及个人卫生整洁，虚心听取上级的指导，协助上司完成每一天工作。

5、负责登记每段员工用餐的情景和相关统计数字。

6、协助完成每月盘点工作。

7、对上司和各部门同事，必定要有礼貌和尊重别人。

8、负责各类牲口宰杀、和蔬菜切割、清洗和分类等粗加工工作，并协助完成每一天烹饪工作。

9、按要求标准生产，务求高效率完成各项工作。

10、负责厨房内的清洁卫生，坚持各机械设备及用具，场地的清洁卫生。

11、必须与各部门同事坚持紧密合作。

12、在工作时，必须仪容整洁，穿着整齐制服。

一叁、完成上级交办的其他工作。

各岗位职责说明书篇七本岗位名称：专任教师岗位类别：副教授岗位等级：7级岗位职责：1、协助主任分管教学管理工作，组织贯彻执行上级有关教学方面的方针、政策、规定和任务，对本部门教学任务和分管工作负全面职责。