纺织厂车间规章制度

纺织厂车间规章制度

纺织厂车间规章制度

篇一：

纺织生产车间规章制度纺织厂生产车间规章制度

一、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽。

二、挡车工工作范围：

打样、换线、拆线、打线、机台清理，并时刻注意成品质量。三、机器上的纹板区及转动区属于危险区（不属于挡车工工作范围），挡车工不得随意触碰。不按规章操作而发生事故由自己承担后果，本公司并按造成的损失给予处罚。

四、换线时注意线筒上的纱线是否干净，尽量不要有脏线上机，尽量用尽纱管上的线。

五、随时注意花边有无在框内，有无油污。

六、经常检查成品的质量。造成废品过多，超过五米以上一米按一元扣。七、经常观察机台工作情况，发现机台运行异常应及时与机修工联系解决。不得将机台带病工作。如因操作失当及机台带病工作造成机台严重损坏者，公司将给予重处！

八、交接班前整理好各自机台上的花边及质量。打扫好车间卫生及清理好机台，清洗机台时必须保证机台在断电不工作状态下进行。以上规章制度，车间工作人员应严格遵守执行，未按本规章制度执行造成损失及伤害，公司将给予处罚。造成本身伤害者，一切后果及损失由造事者本人自负，与公司无关！

篇二：

纺织厂财务管理制度纺织厂财务管理制度第一章总则为实现

投资盈利的目标，本厂应做到管理得法，经营有方，并且财务会计制度健全，才能有正确的盈亏计算，以确保对企业负责。为贯彻我国颁布的《会计法》及《企业会计准则》，执行有关法律和行政法规以及国务院财政主管部门的规定，使本厂的会计报表在编制、备置、监

证、提出、分发、公告等有统一的规范，真实反映本厂的经营效果，便于厂的执行和社会的监督，特制定本财务管理制度。第二章成本管理为使本厂在生产、经营中，投入较少的人力、物力、财力，不断降低消费和降低产品成本，取得较大的生产经营成果，为国家积累更多的建设资金，同时为本厂和员工争取较多的收益，结合本厂的具体情况，制定此成本管理制度。

1、为使厂在规定的计划期内，确定厂的产品成本水平，使厂和员工明确增产节约的目标，不断改进厂的经营管理，财务部必须按季、月编制成本计划，上报厂长，经批准后作为检查工作的依据。

2、厂成本计划是综合反映厂经营状况的质量指标，必须根据厂的生产、技术、财务等各计划综合编制。因此，各部门应按时编制生产计划、劳动计划、工资计划、技术组织措施计划、费用计划以及主要原料——棉纱消耗定额、染化料消耗定额、动力用电定额、工时或劳动定额等，及时提高财务部进行编制。

3、成本计划确定后，必须把各项指标分解下达到各部室、车间贯彻实施，各项费用下达到车间、部门作为经济核算的指标，财务部按各项原材料消耗定额严格执行，控制其购入数量和使用数量，以达到预期的经济效果。

二、生产费用的控制和日常管理

1、做好生产费用的控制和日常管理工作，是厂实现成本计划、完成降低成本任务的重要措施。根据色织行业中，原材料占成本比重较大的特点，对用纱定额必须严格控制。生产部和车间对百米用纱量必须严格掌握，对棉纱投入量要计算准确，做好控制。

2、辅助材料由厂根据各纱支色号制定工艺配方，并做好代用料的使用，力争降低辅助材料的成本，同时必须加强现场的生产管理，严格执行工艺操作规程，掌握做好温度和时间的控制，克服漂染的色花、色差现象，减少复色率，相同的色号尽量安排连续生产，节约辅助材料。车间和部门对燃料、油料、机物料必须执行定额发放使用，严格考核，做到物尽其用，收旧利废，节约降耗。

3、各项费用的支出，由财务部根据具体情况，下达到车间、部门掌握，并纳入经济责任制进行严格考核，控制费用开支。

三、成本核算与分析

1、根据厂经营的实际情况，成本核算对象以各个产品的具体品种为核算对象，以每月为核算周期。月终在产品成本采用材料成本法，即在产品成本只计算主要原料成本，不计算工资费用。

2、成本核算方法根据现行情况采用品种法。但品种之间的成本分配方面，对于主要原材料能直接计入的，采用直接计入，不能直接计入的，根据各成本项目的具体情况，制定合理的定额，按定额比例进行分配。具体计算方法按照《??成本核算办法及计算规程》执行。

3、成本分析结合本厂的经济活动分析例会进行成本分析活动。对生产费用开支情况以及主要产品的成本升降，按成本项目进行具体分析，找出存在问题，总结经验，拟定今后的新措施，以达到不断降低产品成本，增加经济效益的目标。第三章货币资金管理现金，银行存款是日常收支、经济活动、货币结算的渠道，为了保证本厂的货币资金完整无缺，合理使用，加速流动资金的周转，结合本厂的实际情况，特指定本货币资金管理制度。

一、现金、银行存款的管理

1、库存现金按照国家银行规定，我厂限额定为5000元，进行存取备用，超出库存限额，必须当天递交银行存储。现金保管按保卫部门有关规定办理。收支结算款项的记账，必须按照国家会计制度和记账规则，做到日清月结，月终银行存款必须与银行对账单核对清楚，并做好调节表备查。库存现金必须每天与账户核对，不得以白条单抵库。对各项存款，未用支票和印鉴必须妥善保管，以防遗失。

2、日常付款的原始凭证，各种发票，必须有经办人、验收人（或证明人）签证填写用途，按规定办理审批，再由财务经办人审核后才能付款。

3、用款额在100元以下（含100元），可不使用支票，经部门主管签名后，直接到财务部办理请款或报销。

二、银行支票管理

1、用款额在100元以上的，应先由经办人员填写请款单，经用款部门主管审核后，呈交主管经理（500元以上呈交厂长）审批，然后

由财务部长核准签名后，携同“请款单”及“转账支票申请签领卡”，到财务部办理领取支票或办理汇款的手续，如需要财务部汇款的，则填写“付款通知书”。同城或异地采购物资，原则上满100元以上者须使用支票或汇兑办理。如属经营关系或其他特殊情况，需要现金支付的则由有关部门申报原因，经厂主管领导或厂长批准后，方能输付款。

2、凡领用支票及汇票给予收货单位的，必须经主管领导（厂长）批准签名后，方能办理。事后必须按制度规定时间内办理材料进仓和结算预付款项。

3、为了利于经营运作，从实际考虑出发，必要时允许采购人员领取不填写金额的转账支票，但必须在支票上证明收款单位和限额。限额数目由财务经办人员在支票上写清楚，支票上其他书写栏目可由用票人亲自填写。

4、转账支票领出五天内，市外汇款三十天内，办领人必须到财务部报账，如因特殊情况未能按期报账的，则要经主管领导或厂长认可，否则，视作违反财（经）务纪律处理。

5、如发生支票遗失、汇款出现以外等异常情况时，必须及时报告财务部，采取有效的应急措施，防止造成经济损失，并同时报告厂长。若造成损失，经办人员负全部责任。

6、支票由财务部出纳员保管和签发。出纳员因事离厂外出时，由部长指定专人托管签发。支票印鉴按实用张数盖印，严禁事先在支票上盖齐印鉴。

三、备用金的管理因工作需要，供销人员及其他对外业务部门，按规定可备有定量的备用金。在备用金用完之前，应自理好报销单据，到财务部办理报销手续。领取备用金人员及因公出差的借款人员，必须填写借款单，经主管厂长或厂长审批后方能办理借款手续。公差人员公干回来十天内，必须办理报销手续，而逾期不办理又未经主管厂长或厂长批准的，则按挪用公款论处。凡领取定额备用金的部门和人员，必须在当年12月25日前，将定额备用金全数交回财务部，待下年度一月，再按规定领用。

四、本制度的解释权属于财务部。如遇上级财经部六再有新的规

定时，则按上级有关财经部门的新规定补充执行。第四章固定资产管理为保证国有资产的完整，提高本厂厂房、设备的使用效能，充分、合理地使用和管理好固定资产，特制定本制度。

一、固定资产的分类：

1、生产用固定资产指参加生产过程和直接服务于生产过程的各种固定资产。

①房屋

②建筑物

③机器设备

④工具仪器及生产用具⑤运输设备⑥管理用具⑦技术资料⑧其他生产用的固定资产

2、非生产用固定资产指住宅公用事业、文化生活设备、卫生保健等方面使用的固定资产。

3、未使用固定资产指新增的尚未开始使用的和停止使用的固定资产。

4、不需用固定资产指不适合本厂使用，已经报告上级有关部门处理的固定资产。

5、土地指有价的生产用和非生产用的土地。

二、固定资产的标准和购置、增加

1、固定资产的标准：

①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

② nb sp; 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在201X元以上，并且使用期限超过两年

2、固定资产的增加及其手续

①购入的固定资产，按照实际支付的买价和售出单位的账面原价（扣除原安装成本）、包装费、运输杂费和安装成本。

②自行制造的固定资产，按制造（建造）过程中实际发生的全部支