记录表格(全部)

质 量 记 录 目 录 序号 名 称 编 号 保存期限 序号 名 称 编 号 保存 期限

1 《文件清单》 （JL—BG01） 3年 27 《合格供方名录》 （JL—XS27） 3年

2 《文件发放/回收登记表》 （JL—BG02） 3年 28 《供方业绩评定表》 （JL—XS28） 3年 3 《文件更改通知单》 （JL—BG03） 3年 29 《计划采购申请单》 （JL—XS29） 3年 4 《文件借阅登记表》 （JL—BG04） 3年 30 《采购合同》 （JL—XS30） 3年 5 《记录清单》 （JL—BG05） 3年 31 《外购件检验记录》 （JL—SC31） 3年 6 《文件/记录归档登记表》 （JL—BG06） 3年 32 《不合格品报告》 （JL—SC32） 3年 7 《记录借阅登记表》 （JL—BG07） 3年 33 《仓库台帐》 （JL—XS33） 3年 8 《文件/记录销毁登记表》 （JL—BG08） 3年 34 《生产安排单》 （JL—SC34） 3年 9 《管理评审计划》 （JL—BG09） 3年 35 《（ ）月库存清单》 （JL—XS35） 3年 10 《管理评审会议记录》 （JL—BG10） 3年 36 《产品检验记录》 （JL—SC36） 3年 11 《管理评审报告》 （JL—BG11） 3年 37 《监视和测量设备一览表》 （JL—SC37） 3年 12 《员工培训记录》 （JL—BG12） 3年 38 《内部审核实施计划》 （JL—BG38） 3年 13 《培训计划表》 （JL—BG13） 3年 39 《内部审核检查表》 （JL—BG39） 3年 14 《设备购置申请表》 （JL—XS14） 3年 40 《首/末次会议签到表》 （JL—BG40） 3年 15 《设备履历表》 （JL—SC15） 3年 41 《年度内部审核计划》 （JL—BG41） 3年 16 《设备设施一览表》 （JL—SC16） 3年 42 《内部审核不符合报告》 （JL—BG42） 3年 17 《销售业务信息卡》 （JL—XS17） 3年 43 《内部审核不合格项分布》 （JL—BG43） 3年 18 《合同评审表》 （JL—XS18） 3年 44 《内部审核报告》 （JL—BG44） 3年 19 《销售合同》 （JL—XS19） 3年 45 《纠正措施实施表》 （JL—BG45） 3年 20 《顾客投诉处理报告》 （JL—XS20） 3年 46 《预防措施实施表》 （JL—BG46） 3年 21 《顾客满意程度调查表》 （JL—XS21） 3年 47 22 《设计开发立项书》 （JL—ZJ22） 3年 48 23 《设计开发任务书》 （JL—ZJ23） 3年 49 24 《设计开发验证报告》 （JL—ZJ24） 3年 50 25 《设计开发更改单》 （JL—ZJ25） 3年 51 26 《供方评定记录表》 （JL—XS26） 3年 52 1 / 49

文件清单 编号： （JL—BG01） 序号 文件名称 文件编号 发布时间 实施时期 备注 2 / 49 文件发放/回收登记表 (JL —BG02)

受控号 文件名称 文件编号 份数 收文 部门 收文人签名 发放日期 回收日期 备 注 文件更改通知单

编号： （JL—BG03） 文 件 名 称 更改处（页码、条号） 生 效 日 期

更改理由

更改内容 分 发 范 围 编 写 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 1 / 49

文 件 借 阅 登 记 表 （JL —BG04）

文件名称 借阅人 借阅时间 归还时间 备 注 2 / 49 记 录 清 单

（JL—BG05） 序号 记 录 名 称 编 号 保存期(年) 备 注 3 / 49 文件/记录归档登记表 （JL—BG06）

序号 文件/记录名称 编 号 存档日期 归档人 资料员 存档位置 备 注 4 / 49 记录借阅登记表

编号： （JL—BG07） 序 号 记录 名 称 编 号 借阅人 借阅日期 归还日期 资料管理员 备 注 5 / 49 文件/记录销毁登记表 （JL—BG08） 序号 文件/记录名称 销毁时间 销毁人 批准人 6 / 49 管理评审计划 编号： JL—BG09 评审目的:

评审参加部门、人员: 评审内容：

各部门评审准备工作要求: 计划的评审时间: 编制: 审核: 批准: 日期: 7 / 49

管理评审报告 编号: JL—BG11 评审会议时间、地点: 评审目的:

参加评审人员:

评审内容摘要: 评审结论:

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准: 日期: 8 / 49

培训记录表 编号: JL—BG12

时间: 培训题目: 培训教师:

地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共 人):

培训内容摘要:

考核方式及成绩: 考核合格率: 备注: 9 / 49

培 训 计 划 表 编号: JL—BG13 日期 受培训部门 受训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注

编制: 审核: 批准: 日期: 10 / 49 设备购置申请表 编号: JL—XS14

设施名称 购置数量

型号(规格) 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数:

用途说明: 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料): 申请人: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 11 / 49

设备设施一览表 编号: JL—SC16

序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注

编制: 日期: 12 / 49 销售业务信息卡 编号： JL—XS17 顾客名称: 定货日期 交付日期 顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期： 顾客确认：

联系人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 日期： 备注： 1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”， 并正式签定合同； 3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 13 / 49

合 同 评 审 表 JL—XS18 □初次评审 □修订(原评审表号: ) 编号:

合同/信息卡编号 提出人/日期

信息来源 □电话记录 □附招标书或合同草案等 共 页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：

本公司为满足顾客要求做出的承诺

填写人： 日期：

销售部 （评审标书或合同的合法、完整性、明确性））

填写人： 日期：

质检部 （评审设计技术能力；评审检测能力） 填写人： 日期：

生产部 （评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；） 填写人： 日期：

评审结论 填写人： 日期： 备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审； 2.常规产品合同的评审部门：生产部、销售部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。 14 / 49

销 售 合 同（公司正式合同文本） 编号： JL—XS19 15 / 49 顾客投诉处理报告 编号： JL—XS20

顾客名称 联系地址 电话 产品名称/型号/规格 数量 负责部门

顾客意见记录:

签名: 日期: 处理记录:

签名: 日期:

公司对责任部门处理意见:

签名: 日期: 16 / 49

顾客满意程度调查表 编号： JL—XS21

顾客名称 地址

电话、传真 联系人 订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：

对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 □一般 □不满意 价格： □很满意 □一般 □不满意 交货期： □很满意 □一般 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）：

对本公司服务的满意程度： 售后维修、保养服务： □很满意 □一般 □不满意 咨询及对顾客使用、维护培训： □很满意 □一般 □不满意 备品、备件供应： □很满意 □一般 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）：

产品使用意见或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：

请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部，电传： 编制： 时间： 审核： 时间：