管理信息系统数据流程图详解模板
管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图
1. 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
(共 10分2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
(共 15分3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收,如果不合格就退回, 合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。
“售书”的流程:顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程:进书数据流程:F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程:4. 背景 :若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。
快餐店管理系统的数据流程图
一、需求分析快餐店管理系统的数据流程图如下：数据字典如下; (1) 数据项定义取值范围〈=2001-150来店 or 外卖 1-150 9:00-21：00 150〈=AorBorC100-200or200 500or500 以上 0-0.9数据项名称 Fno Fname Fprice Fnumber FtypeCnoCnote Ctype Tno Caddress Ctime Cphnoe CFA money rankrange discount Wno Wname WtypeMno数据项含 义快餐编号快餐名称 快餐价格 快餐数量 类别顾客编号 备注 就餐类别 餐桌号 顾客地址 就餐时间 电话 数量 消费总额消费等级 消费范围折扣率仓库编号仓库名称 仓库类型 原材料编 号 数据类型 varchar varchar int int varchar varchar varchar varchar varchar varchar datetime varchar int int varcharvarcharfloatvarchar varchar varchar varchar 数据项编号 DI-1 DI —2 DI —3 DI-4 DI —5 DI-6 DI-7 DI-8 DI-9 DI — 10 DI-11 DI — 12 DI-13 DI-14 DI — 15DI — 16 DI — 17DI — 18 DI — 19 DI —20DI —21 长度 202020 20 3020 20 2020202020 2020 20与其 他数据项 关系 外键 外键外 键外键—varchar varcharvarcharvarchar varcharint varchar int varchar int varchar varchar int varchar int varchar varchar int varchar(2) 数据结构定义Fno 、Fname 、Fprice 、Fnumber 、Ftype Cno 、Fno 、CFA Cno 、Caddress 、Ctime 、Cphnoe 、Tno 、Cnote 、 CtypeCno 、money 、rank rank 、discount 、range Wno 、Wname 、Wtype Mno 、Mname 、Mtype Mno 、Wno 、inventory Sno 、Sname 、ScityPno 、Mno 、Wno 、P —price 、Pamount 、Ptime Stno 、Mno 、Wno 、Samount 、Stime Rno 、Mno 、Wno 、Ramount 、Rtime Lno 、Lamount 、Mno 、Ltime原材料名 称原材料类型供货商编 号 供货商名称产地 库存量采购单号 采购单价 采购时间 采购数量 缺货单号 缺货时间 缺货数量 退货单号 退货数量 退货时间 报损单号 破损数量 报损时间数据结构含义快餐菜单 点餐单 顾客 账单 折扣 仓库 原材料 库存 供货商 采购单 缺货单退货单报损单MnameMtypeSnoSnameScity inventory PnoP-price Ptime Pamount Stno Stime Samount Rno Ramount Rtime Lno Lamount Ltime 数据结构名Fast —Food Order Customer Bill Discount Warehouse Materials Inventory Supplier Purchase StockoutReturnLossDI-22 DI-23DI —24DI-25 DI-26 DI-27 DI —28 DI —29 DI-30 DI-31 DI —32 DI-33 DI —34 DI —35 DI-36 DI —37 DI —38 DI-39 DI-40数据结构 编号 DS-1 DS-2 DS —3 DS-4 DS —5 DS —6 DS-7 DS —8 DS-9 DS-10 DS — 11 DS — 12 DS-13100kg-1000kg 〈=1000 >=100kg20202020 20202020 202020 2020调味品 or 肉类 or蔬菜or 粮食or 酒水 〉=100kg<=500kg 〈=500kg 外键组成(3) 数据流描述数据流编号F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9简述由快餐店所有食品信息组成顾客了解菜单信息后,所选择的食品和外卖所留信息顾客消费额采购审核后所需购买的材料信息供货商向快餐店供货的信息主管审核后向供货商发出的退货信息快餐店清点货物后所缺的材料信息仓库在进行货物审查时不合格的材料信息采购发现的不合格原材料经退货审查后形成的信息数据流来源提供快餐信息顾客结账采购审核供货商主管审核货物清点仓库主管审核退货审核数据流去向顾客记录顾客信息顾客供货商采购供货商采购主管审核主管审核数据流组成快餐名称、价格快餐名称,地址、电话、备注、就餐时间快餐编号、顾客编号、价格、折扣原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量原材料编号、供货商、数量数据流量每日100次每日100次每日100次每天1次每天1次每天1次每天1次每天1次每天1次数据高峰每日150次每日150次每日150次每天3次每天3次每天2次每天3次每天2次每天3次仓库退货单采购退货单数据流名称快餐信息点餐内容采购单发货单缺货单退货单账单F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19顾客选择的食品信息进行采购时审查合格的材料信息快餐店的菜肴信息顾客叫外卖时所留的地址电话、就餐时间信息以及顾客来店就餐的餐桌号顾客购买的快餐信息进行采购时发现的不合格的材料信息各类原材料存储的仓库信息主管审核合格后发出的入库信息各类原材料存储的信息顾客点的快餐是否是外卖验货菜肴信息记录顾客信息计算消费费用验货移库仓库主管审核库存信息表提交到后厨计算消费费用仓库主管审核提供快餐信息顾客信息消费信息退货审核库存修改移库货物清点顾客顾客编号、快餐编号、价格原材料编号、仓库编号、数量快餐编号、名称、价格、种类顾客编号、地址、电话、就餐时间、就餐类型、备注顾客编号、快餐编号、价格原材料编号、供货商、数量原材料编号、仓库编号、数量原材料编号、仓库编号原材料编号、仓库编号、库存量快餐编号每日100次每天1次每天1次每日50次每日100次每天1次每天1次每天1次每天1次每日每日150次每天3次每天3次每日100次每日150次每天3次每天3次每天3次每天3次每日点菜信息采购合格单菜肴信息顾客信息消费信息采购不合格单移库单移库通知单库存信息菜肴100 150 次 次(4) 处理逻辑描述输出的数据 流服务员向顾客提供 本快餐店的快餐种 类记录顾客 的就餐信 息和外卖 信息根据前台 发来的点 餐信息做 出菜肴计算顾客 消费总额列出顾客 的消费记 录并打印查看该顾 客是否有折扣,若有 进行折扣 计算 对所缺货物进行审 核，若通过查看顾客总额看是 否有折扣根据仓库发出的缺 货请求审核是否需 要采购处 理 逻 辑 名 称 提 供 快 餐 信 息 记 录 顾 客 信 息 提 交 到 后 厨 计 算 消 费 费 用 产 生 账 单折 扣计 算 采 购审点 餐 内 容 点 菜 信 息 点 菜 信 息消费 信息 账 单 缺 货 单收银员根据顾客点 的快餐价格计算总 额列出顾客消费的各 类快餐及总额，打印 提供各类 快餐及其 数量是否 足够服务员将顾客所点的快餐提交到后厨服务员记录顾客信 息每人 一次每采 购一 次输 入 的 数 据 流 菜 肴 信 息点菜信息， 顾 客信息 处理 逻辑每人 一次每人 一次每人 一次每人 一次每人 一次处理 频率快餐信息消费信息采购单 P1.1P1.3P1。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
管理信息系统业务数据流程图例子汇总
2.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
业务流程图：
数据流程图：
3.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。
（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。
（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图。
管理信息系统数据流程图及业务流程图及E_R图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共 10 分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共 15 分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：退书单书商采购单/新采购员合格新图编目员书书入库单入库台帐入库单库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商采购单审核编目处理F3.4不合F10入格入管理员库单库单F9 入库够书清单p3.3F3.5合格入库清单S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程：顾客新书收银员未收费的收费单销售台帐书收费单/书保安售书数据流程：F1.1收费单F6 购书单计划P1.1 F1.2不合格收费单P1.2E1顾客收费处理审核处理F4F5F3顾客基本情况销F4销售清单顾客 售需求清图书 顾客基本情况存档单S02 图书库存情况存档S01清单S03 图书销售存档S04顾客需求图书情况存档4.背景 ：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
管理信息系统的业务流程图(参考模板)
分析下面业务过程，完成业务流程图。
1.储户将填好的（取）存单及存折送交分理处。
分理处按三种不同情况分别处理。
如果存
折不符，或者存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则将存折及存款单交送存款处理处。
存款处理台取出底账登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则将存折及存款单送交取款处理处，该服务台取出底账和现金，记账后将存折与现金退还给储户。
从而完成存（取）款处理过程。
2.一个网上书店实施个性化信息服务系统，即根据客户购书和基本情况，向其提供及时的
图书信息。
系统包括客户基本信息，客户购书历史记录和书店图书目录。
根据下列系统业务构造业务流程图。
当客户登陆书店网站时，对于老客户，只要输入客户号和密码；对于新客户，需要填写基本情况信息，然后注册。
对于成功登陆的老顾客，系统根据其购书的历史记录，从新到的图书目录中查找客户可能感兴趣的书目，并主动推荐给客户；允许老客户查询其他图书。
对于新客户，除了主动推荐新书外，也可查询整个图书目录。
不正确。
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1。
采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格,将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3。
“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库.主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书"的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后,放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书"和“售书”的数据流程图.进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4。
背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
管理信息系统：7 数据流程图
级
任务通知
F6 教学课程表
F11
全
D2.3 教学课程表
校
教
学
任
务
安
P2.3
排
报
课
排课程表
情
况
S4 各 系 室
S2学生
S3教师
S5 教 务 处
教学任务管理子系统二层图
《管理信息系统》
6.3 提出新系统逻辑方案
D8
F3单科成绩 S3 教 师
P3.1 成绩登录
D4 成绩档案
P3.3
F10成绩
课
成绩查询
程
《管理信息系统》
6.2 描述系统逻辑方案的工具
（1）明确系统界面。 （2）自顶向下逐层扩展。 （3）合理布局。 （4）数据流图绘制过程，就是系统的逻辑模型的形成过程
，必须始终与用户密切接触，详细讨论，不断修改，也要 和其他系统建设者共同商讨以求一致意见。
《管理信息系统》
6.2 描述系统逻辑方案的工具
a关联图 b顶层图 c二层图
d三层图
绘制数据流图过程示意图
A C
B
A
1D
3E G6
C
B 2F5
图0
L G
M
N P 图2
3 1
Q G
R
L
…
.3
S
M
图2.1
.2
《管理信息系统》
6.2 描述系统逻辑方案的工具
（6）编号要按层分解。 每个数据加工环节和每张数据流图都要编号。 父图与子图的编号要有一致性，一般子图的图号是父图上对应的加工的编号
6.2 描述系统逻辑方案的工具
（4）根据自顶向下，逐层分解的原则，对上层图中全部或部分加工环节进行分 解。
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)doc资料
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：采购单审核P3.1编目处理p3.2入库单处理p3.3供应商F3.1采购单F3.2不合格采购单F3.3合格采购单F10入库单F3.4不合格入库单S2图书库存情况存档管理员F9入库够书清单F3.5合格入库清单售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐保安未收费的书收费单/书售书数据流程：收费处理P1.1审核处理P1.2E1顾客F6购书单计划F1.1收费单F1.2不合格收费单S02S01S03S04图书库存情况存档F4销售清单图书销售存档顾客需求图书情况存档顾客基本情况存档F4销售清单F5顾客需求图书清单F3顾客基本情况4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1。
采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房.库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商.画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3。
“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:书商将采购单和新书送采购员；采购员验收,如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库,并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费.画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程:F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核.主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。